目    录

　　第一部分永德县市政环境和园林绿化管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　   第一部分  永德县市政环境和园林绿化管理中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行党和国家关于市政基础设施维护与管理、市容环卫和园林绿化的方针政策和法律、法规、规章。

　　（二）负责制定市政基础设施维护、市容环卫和园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划、编制城市市政景观规划，并组织实施。

　　（三）负责城市广场、道路、桥梁、排水、雕塑、隧道等市政基础设施的维护和管理；负责城市公共场所照明系统的规划、建设维护、管理。

　　（四）负责城市环境卫生和环境行业管理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设与管理。

　　（五）负责城市市容环境综合管理工作；负责城市户外广告、户外灯饰、城市洗车场、停车场、游艺场设置审查和管理工作；负责城市空中、地下管网铺设管理。

　　（六）负责组织审定城市园林绿化工程的规划设计方案与社区绿化工程规划设计方案，并监督实施；负责城市园林绿化工程设计和施工单位的资质管理。

　　（七）负责城市公园及城市公共园林绿化的建设与管理；负责指导社会单位与社区的园林绿化工作；负责城市古树名树的保护与管理；负责城市园林绿化的审批管理；组织开展城市全民义务植树活动；负责山水园林城市创建工作。

　　（八）负责市政园林行政事业性规费的征收、使用和管理；负责国有资产管理；负责市政园林设施及各种城市管网的档案资料管理。

　　（九）指导全县的城镇环境卫生管理工作，严格执行有关环境卫生管理规定。

　　（十）指导全县城乡市政园林绿化工作，指导城市规划区和风景名胜区的生物多样性保护工作。

　　（十一）承办县委、县政府及县建设局交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　(一）、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的事业单位1个。

　　（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门在职在编财政全供养23人；临时工28人；退休人员24人；实有业务车辆18辆（公务车1、皮卡车1辆、高空作业车1辆、洗扫车1辆、扫地车1辆、洒水车1辆、垃圾清运车3辆、垃圾收集车1、钩臂车8）。

　　第二部分 永德县市政环境和园林绿化管理中心

　　2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 永德县市政环境和园林绿化管理中心

　　2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年年初结余986.74万元，主要结余是垃圾场项目资金(其中:污染防治固体废弃物与化学品604.16万元；能源节约利用100万元；污染减排专项资金277.71万元）事业单位项目资金结余4.8万元。

　　永德县市政环境和园林绿化管理中心，决算总收入574.53万元，其中：财政拨款收574.34万元，占总收入的99.97%；其他收入0.18万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少4141.3万元，减少35.82%。主要原因是城市生活垃圾处理场项目建设基本完工。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1591.55万元，其中：基本支出337.83万元(含人员支出264.06万元，日常公用支出73.78万元） 占总支出的21.2％；项目支出1253.72万元，占总支出的78.8％。与上年对比增加300.04万元，主要是垃圾场项目贷款还款及工程款的结付。（财决批复03表）

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障永德县市政环境和园林绿化管理中心基本支出337.84万元。2015年基本支出402.57万元，与上年对比减少资金64.73万元，原因是退休人员工资到就业中心拨付。

　　1、人员经费264.06万元，（包括工资福利支出：基本工资70.97万元、津贴补贴74.11万元、其他社会保障缴费12.08万元、绩效工资22.85万元、机关事业单位基本养老保险23.57万元；对个人和家庭的补助：退休人员工资9.38万元，生活补助34.65万元、医疗用于在职人员、退休人员、临时工、政府购买劳动力人员的工资。占基本支出的78.16%。（财决01表）

　　2、正常运转的日常公用经费支出73.78万元，用于办公经费；印刷费；水电费；电话费；差旅费；公务车和垃圾清运车路、灯车燃修费（支出38.57万元）；会议费、培训费、公务接待费、临时性小工工资、临时工公益性岗位单位补助部分工资、清扫保洁工具费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.84％。（财决01表）

　　（二）项目支出情况。2016年用于保障绿化中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1023.95万元。2015年项目支出888.94万元，与上年对比增加364.77万元，增加的原因是垃圾场建设工程已经初步完工验收，大部分工程资金已经付款。（财决01表）

　　2016年具体项目开支及开展工作情况如下（财决批复05表）

　　1、节能环保污染防治固体废弃物与化学品支出570.44万元；

　　2、污染减排垃圾场建设项目支出209.31万元；

　　3、能源节约利用污染减排太阳能风光互补支出32.03万元；

　　4、城乡社区事务环境卫生服务支出212.17万元；其中：全城路灯电费33.34万元；维修维护费85.21万元（含垃圾清运车辆维修维护费、公共设施、广场、广场维修维护、绿化委托管养）劳务费76.73万元、对个人和家庭的补助5.54万元（财决8-2表、财决05-2表）。

　　(三）、债务还本付息支出用债卷置换资金支付垃圾场项目152.49万元、归还财政77.27万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1358.68万元。占本年收入574.53万元的42.29%、占本年财政补助收入574.34万元的42.27%。2015年部门公共预算财政拨款支出739.73万元，与上年对比减少165.39万元，减少的原因是：垃圾场建设项目工程已经完工，部分工程款已经基本付清；垃圾场贷款用债劵置换资金已经归还（属于其他资金229.76万元）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出经济分类主要用于以下方面：财决01-1表

　　（1）工资福利支出203.58万元；

　　（2）商品和服务支出310.83万元；

　　（3）对个人和家庭的补助64.51万元；

　　（4）基本建设支出节能环保污染防治779.75万元；

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县市政环境和园林绿化管理中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.12万元，其中，因公出国（境）费无支出，公务用车运行维护费支出8.20万元，公务接待费支出3.92万元。

　　2015年“三公”经费决算数12.67万元，2016年决算数12.12万元，与上年同期相比减少0.55万元，减少的主要原因是：单位内部加强车辆维修管理，严格执行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）无因公出国（境）费

　　2016年没有发生因公出国（境）费用支出

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年绿化中心部门（单位）没有购置公务用车辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费 8.20 万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年绿化中心部门（单位）公务接待费开支3.92万元，2015年决算3.89万元，与上年同期相比增加0.03万元，主要用于接待工作（范围）产生的费用。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行费

　　（二）国有资产占用情况

　　载至2016年12月31日资产总额4419.50万元，其中：流动资产1252.26万元；固定资产158.39万元；在建工程3008.85万元；对外投资及有价证券0万元；无形资产0万元；其他投资0万元。上年资产总额4146.15万元，与上年相比增加在在建工程城市生活垃圾场建设项目。

　　（三）政府采购支出情况

　　2016年政府采购预算一般公共预算286.41万元，实际采购286.41万元。

　　（四）其他重要事项情况什说明

　　（五）相关口径情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。