目 录

第一部分 乌木龙乡概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

全乡农村经济总收入达2.57亿元，增长3924万元以上；农民人均经济纯收入达6792元，增长1036元以上；粮食总产量达13478吨，增长146.7吨以上；乡镇企业收入达7677万元，增长488万元以上；人口自然增长率控制在5‰以内。

为实现上述目标，全乡将重点抓好以下6个方面的工作：

（一）持续推进基础设施建设。围绕脱贫攻坚整乡推进，精心储备上报一批事关全乡经济社会发展、脱贫出列的项目，做到精准施策、精准见效，切实破解基础设施滞后的瓶颈问题。一是要加强交通设施建设。克期建成太阳寨至小村村12.8公里通畅工程，加大村组硬板路、园林路建设力度，有效改善农村出行便捷条件。二是要夯实水利基础设施。以易地扶贫搬迁项目饮水工程建设为重点，千方百计引入社会资本和投资主体参与农田水利建设、运营和管理，加强重点流域河道治理，突出群众主体修复农田灌溉水利设施，克期建成菖蒲塘村和7个易地扶贫搬迁点人畜饮水安全工程，确保农村饮水和农田水利供给安全。三是要加快集镇扩容建设。主动衔接获批黄皮箐俐侎风情谷建设用地，创新投融资模式，多渠道筹措资金，力争启动俐侎风情谷项目建设，不断推进城镇化进程。四是要加速农村危房改造。严格执行建房每户人均不低于13平方米，达到抗震设防、厨卫入户、人畜分离标准，强化政策补助宣传，充分调动群众建房主动性和积极性，加速推进7个易地扶贫搬迁点项目建设，力争完成农村危房改造1623户。五是要抓实社会事业项目建设。加快完成乌木龙中学搬迁用地流转工作，加快推进扎模完小搬迁、班卖完小和新塘完小等薄改项目建设，建成黄皮箐蕨坝完小原址重建主体工程，积极申报全国“群众满意的乡镇卫生院”，确保小村村、扎模村标准化卫生室建成投入使用。六是要稳步实施好旅游项目建设。配合国家级大雪山自然保护区抓好干河片区生态旅游项目建设，有效实施好乌木龙村二道桥传统古村落及其农村综合环境治理项目，打牢乡村生态旅游发展基础。七是要统筹抓好其它基础设施项目建设。抓好能源保障、互联网设施等项目建设，安装太阳能路灯50盏以上，光纤宽带到村到户普及率达85%以上。

（二）稳步推进产业转型升级。紧紧围绕农民增收这一核心，打牢农业发展基础，创新特色农业产业发展思路，优化产业结构调整，切实抓好产业转型升级工作。一是要优化农业产业。加大粮种科技推广力度，不断提高复种指数，实现粮食产量达13478吨以上。加强核桃、茶叶管护，打造扎模核桃提质增效示范样板，鼓励茶农发展野生茶种植，保护开发古树茶群落，提高核桃茶叶经济效益，有效巩固支柱产业地位。加强畜禽疫病防控，改良畜禽品种，规模化、合作化养殖畜禽，不断加速畜牧业健康发展，实现畜牧业产值9263万元；成立烟叶生产专业合作社，稳步发展烤烟产业，年内种植烤烟1500亩、收购烟叶3500担、力争实现烟叶销售收入450万元。积极发展生物及林下、中药材、白花木瓜、紫洋芋、耐病总态萝卜、藠头、魔芋、猕猴桃、柑橘、石斛、食用玫瑰、百合等特色产业，实现特色产业经济收入5487万元。二是要扶强中小企业。围绕国家供给侧结构性改革战略，支持乡内中小企业创新发展，帮助协调解决信贷融资等问题，鼓励银竹、古源井、小帮贵等制茶企业扩大生产规模，拓宽市场销售渠道，巩固提升茶叶品牌质量，实现茶农增收、企业增效。以加快发展农业服务业、提升商贸服务业为重点，引导支持社会人士大力发展非公经济，繁荣乡村市场，有效服务“三农”。三是要做特文化旅游。按照民间组织、政府引导、社会参与的模式，节俭祥和地举办好俐侎人“桑沼哩”文化旅游节，大力发展节会文化、节会经济。坚持文旅融合，保护传承开发俐侎文化，切实把乌木龙大雪山干河片区生态旅游打造成永德旅游靓丽的名片。

（三）加快推进生态文明建设。进一步挖掘乌木龙绿色生态潜力，切实把绿色生态资源潜力转换为经济优势，不断增进人民福祉、促进人与自然和谐发展。一是要持续推进“洁净乡村”行动。以洁净家园、洁净田园、洁净水源、洁净河流、洁净道路为抓手，重点整治乡村环境脏、乱、差，创造乡村“清洁、整齐、优美、生态、和谐”的生产生活和发展环境，扎实推进村美民富人欢乐的美丽家园建设，确保彝乡居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。二是要深入推进“森林彝乡”建设。积极开展绿色机关、绿色校园、绿色家园、绿色企业、绿色村委会创建活动，加大乡村环境绿化力度，提高绿化质量，全面改善生态环境。三是要从严保护治理生态环境。加大生态文明宣传教育力度，加强重点生态功能区、流域、区域水生态管护和修复治理，启动扎模、乌木龙村樱花峡谷长廊建设，完成退耕还林3000亩。

（四）不断优化改革发展机制。坚持改革创新，扩大对外开放，切实闯出一条跨越式发展的新路子，为克期全面建成小康社会提供强力支撑。深入推进农业农村、水利、乡级财政预算、社会保障、社会事业等领域的各项改革，破除制约发展的体制机制瓶颈。围绕项目投资、设施建设、产业发展、脱贫攻坚、改善民生、维护稳定等关键领域创新工作方式方法，确保各项工作抓落实、见成效，力争建成农民专业合作社、“互联网+农产品”电子商务平台各1个。按照亮品牌、强宣传、招大商的工作思路，强化“美丽彝乡·森林氧吧”品牌打造和宣传，加强信息化网络建设，积极发展乡村快递物流业，切实加大招商引资力度，力争在集镇扩容招商引资上取得突破。

（五）全力维护社会和谐稳定。坚决打赢脱贫攻坚战，进一步保障和改善民生，维护社会和谐稳定，是当前和今后一段时期的首要政治任务，全乡上下务必抓紧抓实抓好抓出成效。一是要精准施策脱贫。围绕2017年脱贫出列目标，在易地扶贫搬迁上着力，保障搬迁项目启动和贷款资金拨付，注重群众工作方法、痕迹归档管理。放开思想顾虑、政策束缚、手脚捆绑，按照“12345”工作思路，做到底数清楚、问题清楚、任务清楚、对策清楚、责任清楚，充分发挥乌木龙片区脱贫攻坚党工委、指挥部、领导小组的领导核心作用，苦干实干，超常运作，切实抓好脱贫攻坚整乡推进、农村危房改造和抗震安居工程建设。二是要保障和改善民生。落实惠民政策，完善社会保障制度，加大救灾救济力度，加快发展教育、卫计、文体等各项社会事业，尽快实现城乡居民收入增长与经济发展同步，让人民群众共享改革发展成果。三是要维护社会和谐稳定。启动实施新一轮普法和依法治理工作，进一步创新社会治理，深入推进“依法治乡”进程，加强精神文明和民主法治建设，维护民族团结进步，认真排查化解矛盾纠纷，重视群众信访工作，落实安全生产党政同责责任制，确保社会和谐稳定。

（六）切实加强政府自身建设。一是要提高行政能力。主动适应新形势下的新常态，切实转变职能，提高依法行政能力。加强对邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议的学习，以学风带政风，科学规划、科学决策、科学部署、科学分工、合理工作，创优政务环境，提高政府工作在经济社会发展中的贡献率和满意度。二是要增强服务能力。着力提升政府服务水平，依托为民服务中心平台，以方便群众办事为核心，建设高效服务型政府，提高政府的执行力和公信力。建立和完善方便、高效、务实的服务机构，把“三严三实”和“忠诚干净担当”要求落实到办实事、求实效上。在乡人民代表大会闭会期间，政府班子成员要主动与人大代表和群众多接触多交流，征求他们对政府工作的意见建议，并提交班子会议认真研究解决。三是要坚持民主决策。充分发扬民主，强化集体的智慧，坚持民主集中制原则，实行“三重一大”集体决策制度，凡重大、重要工作决策都坚持集体研究，集思广益。四是要加强廉政建设。全面落实“党政同责、一岗双责”的党风廉政建设责任制，严格贯彻执行《廉政准则》、中央八项规定和省委“十项规定”，加强教育引导和廉政提醒，进一步提高干部廉洁从政自觉性，防止“四风”反弹。严格控制“三公经费”和一般性支出，着力形成干部清正、政治清明、政府清廉的良好政治生态。

二、部门基本情况

纳入乌木龙乡2017年部门预算编报的单位共12个，其中：行政4个，分别是党委、政府、人大、纪委；事业财政补助单位8个，即财政所、文体服务中心、劳动和社会保障所、城乡社区规划管理所、农业综合服务中心、水利站、林业站、烤烟产业发展服务中心。

2016年部门在职在编实有人数56人，退休人员14人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆3辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年乌木龙彝族乡人民政府部门决算总收入1060.04万元，其中：财政拨款收入1056.04万元，占总收入的99.6%；其他收入4万元，占总收入的0.4%。与上年对比减少459.18万元，收入降低30.22%,主要原因是：2015年农村环境保护投入较大。

二、支出决算情况说明

2016年乌木龙彝族乡人民政府部门决算总支出1194.72万元，其中：基本支出926.05万元，占总支出的77.51％；项目支出268.67万元，占总支出的22.49％。与上年对比增加10.02%,主要原因2016年农村环境保护支出较大，单位职工工资上涨。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障乌木龙彝族乡人民政府正常运转的日常支出924.99万元。与上年对比增加190.67万元，增长率为25.97%,主要原因是单位员工工资上涨和脱贫攻坚工作经费增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.47％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障乌木龙彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.66万元。与上年对比减少84.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乌木龙彝族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1020.5万元,占本年支出合计的85.42%。与上年对比增加177.08万元,主要原因分析单位职工工资福利上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出319.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.35%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

2.外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、交通运输（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、国土海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、债务还本（类）、债务付息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.文化体育与传媒（类）支出23.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出112.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出64.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6.节能环保（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于农村环境保护支出；

7.城乡社区（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

8.农林水（类）支出414.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.7%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出；

9.住房保障（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助；

10.其他支出（类）支出173.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于政府债券转移支出，用于化解政府历史债务等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

乌木龙彝族乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额31.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，公务接待费支出17.46万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加2.99万元，增加的主要原因是：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年乌木龙彝族乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年乌木龙彝族乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费14.16万元。其中：购置费0万元；运行维护费14.16万元，比2015年决算增加2.88万元，主要用于保障乌木龙彝族乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年乌木龙彝族乡人民政府共执行国内公务接待135批次，1900人，接待费开支17.46万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加0.29万元，主要用于接待上级部门和各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年乌木龙乡人民政府机关运行经费49.7万元，主要用于购买办公家具、办公用品以及其他办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额2268.34万元，其中，流动资产1820.72万元，固定资产443.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.23万元，主要是流动资产减少14.32万元；固定资产增加18.55万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算18.56万元，实际采购18.56万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

请点击图标下载浏览：

附件