目 录

第一部分永德县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

（四）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县交通运输局概况

一、主要职能

(一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

4、承担全县道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

5、会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。

6、承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任。负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

永德县交通运输局是一个独立核算机构，县交通运输局设4个内设机构：

1、办公室（政策法规办公室）

负责机关党政事务和综合协调工作，督促工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、统计、机要、保密、档案、信访接待等工作；负责财务工作和局机关资产管理工作；负责交通系统的人事、专业技术职务管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度，指导行业财会改革工作；负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作；组织拟订公路、水路投融资政策；监督交通专项资金的使用；负责公路收费权转让、质押管理工作；承担财政预决算、政府采购及资产管理工作；负责局机关财务统计工作；负责交通建设项目和局属单位内部审计；负责机关离退休人员的服务管理工作和工、青、妇等群众组织工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作；指导行业精神文明建设；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责新闻宣传工作；负责行业职工教育、培训工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

2、基本建设管理股

负责编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期准备工作；负责拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向；负责固定资产投资统计；负责全县交通行业项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；承担交通项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作；监督重点交通建设项目的实施；负责工程建设安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

3、管理养护股

负责全县地方公路养护的管理和地方公路路政管理工作；拟订公路管理实施细则；指导监督公路基础设施管理工作；负责拟定公路养护年度计划，落实养护计划和养护质量，统筹安排和监管公路养护资金；监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行；负责公路灾害防治和抢修任务；负责公路养护、大中型改造维修工程项目的实施；承担公路标志标线管理工作；指导农村公路养护工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

4、运输管理股

组织编制全县综合运输体系规划；组织或参与起草相关行业和物流业发展规划；承担全县综合运输市场体系建设和监督管理工作，协调城乡运输衔接，促进综合运输体系协调发展；负责城市公交、出租汽车及从事运输经营的机动车行业管理；指导全县汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输站（场）等行业管理工作；组织客货运输市场调查统计、综合分析、预测交通宏观经济运行情况；负责交通运输企业安全生产监督管理工作；拟订公路、水路安全生产政策和应急预案；指导有关安全生产和应急处置体系建设；监督执行交通安全生产法律、法规、政策和标准；依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担涉及交通运输体系的标准协调工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担全县交通战备工作；承担相关行政执行、执法监督、行政复议、行政诉讼工作；承担机关规范性文件的审核工作；指导公路运输行业体制改革有关工作；协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题；指导行业节能减排工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

2016年永德县交通运输局有下属事业机构编制数3个，即地方公路管理段、路政大队、质检站。根据人事局编委核定的人员编制情况，我局编制32人，其中：局机关编制12人，实有人数16人，较上年减少1人，本年增加人数即杨仁清4月调入，李金昌8月调入，本年减少人数即茶证良7月调出，武晓宽、赵光辉10月调出。地方公路管理段编制7人，实有人数6人，路政大队编制5人，实有人数2人，减少1人，即何文著10月调出，质检站编制8人，实有人数8人，共有在职人员32人。年末实有退休人员29人，本年无增减。现全局共有人员61人，遗属补助人员4人。

（四）2016年重点工作任务介绍

我局交通工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级交通主管部门的指导帮助下，全县交通工作始终以服务经济、服务民生、服务发展为中心，直面改革和转型的双重压力，励精图治，锐意进取，扎实推进交通建设、管理、服务等工作，努力营造“路畅其通，人便于行”的交通运输环境。 经过历年的建设与发展，至2016年底，全县拥有公路通车里程6406公里，其中：省道297公里、县道509公里、乡道1337公里、村道4263公里。按公路等级分为：二级公路203公里、四级公路1825公里、等外公路4378公里。10个乡镇全部建成沥青路面，100%实现了通畅化，118个行政村（社区）100%实现了通达化。完成建制村通畅工程712.8公里，建制村通畅率为84%；完成1135个自然村通村公路项目调查建库工作，入库总里程4232公里。2016年底实现通建制村公路通畅率达87%的目标。2016年度建制村通畅工程共14条段275.3公里，总投资40935万元。工程于2015年11月开工建设，目前，路基工程已完成，完成投资34794万元。计划2017年6月底完成主体工程，项目完成后建制村将实现100%的通畅化。启动实施农村公路“四改三”项目，2014年启动的勐汞至明信坝公路30公里已全部完工，并竣工验收，完成投资4476.58万元。小班公路班海至白岩村县乡道改造改造工程16.475公里已全面启动，目前，项目进展顺利,2017年6月底完成主体工程。通畅工程的实施，彻底改变了农村公路晴通雨阻、公路通而不畅的现状，解决了广大人民群众出行难、出行不安全的问题，广大人民群众彻底告别了赶集、贸易人背马驮的历史。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制32人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人，其中退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县交通运输局决算总收入8862.12万元，其中：财政拨款收入8643.83万元，占总收入的97.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入218.29万元，占总收入的2.46%。本年收入8862.12万元,上年收入16122.58万元，比上年同期减少7260.46万元，减幅45.03%，主要原因是公路建设工程项目减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7261.72万元，其中：基本支出342.67万元，占总支出的4.72％；项目支出6919.05万元，占总支出的95.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出7261.72万元，上年支出16460.11万元，比上年同期减少9198.39万元，增幅55.88%，主要原因是公路建设工程项目减少。

（一）基本支出情况

2016年用于保障永德县交通运输局机关机构正常运转的日常支出342.66万元。与上年对比370.39万元减少27.72万元,减幅7.48％，原因是人员减少以及公用经费精减开支。基本工资，津贴补贴等人员经费支出318.27万元，占基本支出的92.88％；人员经费支出318.27万元。与上年对比327.27万元减少9万元,增幅2.75％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费24.2万元，占基本支出的7.06％。日常公用经费支出24.2万元。与上年对比39.93万元减少15.73万元,减幅39.39％，原因是加强控制公用经费支出。

（二）项目支出情况

2016年用于保障永德县交通运输局机构为完成建制村通畅工任务，用于专项业务工作的经费支出6919.05万元。与上年对比16089.72万元减少9170.67万元，减幅57％。原因：主要原因是建制村通畅工程逐步完成，公路建设工程项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县交通运输局2016年部门公共预算财政拨款支出7043.42万元,占本年支出合计7261.72万元的96.99%。与上年对比12696.92万元减少5653.5万元。原因是建制村通畅工程逐步完成，公路建设工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出342.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。一般公共服务支出342.47万元，主要用于个人支出和业务工作经费：（1）工资福利支出276.08万元，包括基本工资104.65万元、津贴补贴105.21万元、奖金800元、绩效工资15.78万元、社会保障缴费33.16万元等；（2）对个人和家庭的补助42.19万元，包括退休费11.03万元、生活补助1.49万元、奖励金8.7万元、住房公积金20.89万元、其他对个人和家庭补助支出830元；（3）商品和服务支出21.52万元，包括办公费4.22万元、水电费0.95万元、电话费3.24万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务招待费2.8万元、工会经费1.36万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费5.95万元、其他商品服务支出0万元等；（4）其他资本性支出2.68万元，主要是办公设备购置。

2.交通运输支出6700.95万元，主要用于农村公路建设支出6700.95万元 ；

四、“三公”经费决算情况说明

永德县交通运输局2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.7元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，公务接待费支出2.8万元。

2016年度永德县交通运输局三公”经费支出决算总额5.7万元，上年决算数5.99万元，减少0.29万元，变动原因严格执行中央八项规定，精减支出。2016年初预算数4.2万元（公务用车购置及运行维护费2.8万元，因公出国（境）未安排年初预算数，公务接待1.4万元），具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年永德县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年永德县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.9万元（其中：公务用车运行维护费支出2.9万元），上年公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，减少0.09万元。变动原因严格执行中央八项规定，加强对公务用车的管理。公务用车购置及运行维护费支出2.9万元主要用于保障永德县交通运输局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用等支出。

（三）公务接待费

2016年永德县交通运输局共执行国内公务接待9批次，77人，接待费开支2.8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。上年公务接待费支出2.99万元，减少0.19万元。变动原因严格执行中央八项规定，精减支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年末机关运行经费支出24.2万元；其中办公费4.22万元；水费0.7万元；电费0.25万元；邮电费3.24万元；维修(护)费0.1万元；公务接待费2.8万元；工会经费1.36万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费用5.95万元；办公设备购置2.68万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额4409.11万元，其中，流动资产4102.75万元，固定资产306.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1703.67万元，主要是流动资产增加2389.95万元；固定资产增加113.72万元；在建工程减少800万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购5.676万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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2016年临沧市永德县交通运输局.XLS