目    录

　　第一部分 政法委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委政法委员会是中共永德县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共永德县委政法委员会机关是中共永德县委政法委员会的办事机构。中共永德县委防范和处理邪教问题领导小组是县委领导、管理全县防范和处理邪教问题的领导机构，是县委、县政府领导、督促、检查、协调、指导全县防范和处理邪教问题的办事机构。永德县社会治安综合治理委员会、永德县维护稳定工作领导小组是永德县委、县政府领导、管理全县社会治安综合治理和维护稳定工作的常设机构。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，中共永德县委政法委在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市政法工作会议精神，深入开展“两学一做”专题学习教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以学习教育为抓手，以维护社会和谐稳定为中心，以创新社会管理为主线，以提升执法公信力为目标，全面落实政法综治维稳各项工作措施，努力维护全县社会政治和治安大局持续稳定，为全县经济社会发展提供了坚强保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、编制情况

　　中共永德县委政法委员会核定行政编制11名，其中，书记1名（由县委常委兼任），常务副书记1名（正科级），副书记2名（正科级，其中1名副书记兼任县委依法治县办公室副主任）；县综治办主任1名（配备为正科级），县维稳办主任1名（配备为正科级）；县委610办公室专职副主任1名（正科级），县综治办副主任1名（配备为副科级），县维稳办副主任1名（配备为副科级）；办公室主任1名（副科级），政治工作办公室主任1名（配备为副科级）。

　　2、实有情况

　　2016年度政法委实有人数12人；退休人员2人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年政法委决算总收入323.41万元，其中：财政拨款收入291.38万元，占总收入的90.09%；其他收入32.03万元，占总收入的9.91%。与上年对比总收入增加58.02万元,主要原因是人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出298.26万元，其中：基本支出222.6万元，占总支出的74.63％；项目支出75.66万元，占总支出的25.37％。与上年对比增加51.57万元,主要原因是人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障政法委机构正常运转的日常支出190.98万元。与上年对比增加23.36万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出182.22万元，占基本支出的95.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出8.76万元，占基本支出的4.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障综治维稳工作、国家安全防线工作、反邪教工作等经费支出75.66万元。与上年对比减少3.41万元,主要原因财政核拨预算减少。具体项目开支及开展工作情况：一是以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施；二是以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作；三是以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县；四是各专项组工作正常开展；五是见义勇为和法学会工作正常开展；六是开展和宣传好全县防范和处理邪教工作；七是社会稳定风险评估制度有效执行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　政法委2016年一般公共预算财政拨款支出266.64万元,占本年支出合计的89.4%。与上年对比增加38.92万元,主要原因人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出218.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于工资福利支出、交通补贴、机关日常运行经费支出（日常接待、公务用车、差旅费用、培训费用、会议费用等支出）及2016年度综治、维稳、610、依法治县等各项工作的开展。

　　2、社会保障和就业支出32.52万元，用于退休人员工资及抚恤金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出6.23万元，用于保障机关人员医疗卫生支出。

　　4、住房保障支出9.40万元，用于缴纳机关人员住房公积金支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据六、“三公”经费决算情况说明

　　政法委2016年财政拨款“三公”经费决算总额22.9万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，公务接待费支出15.2万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.14万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　政法委2016年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7.7万元。其中：运行维护费7.7万元，比2015年决算减少0.07万元，主要用于保障政法委公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年政法委共执行国内公务接待380人次，接待费开支15.2万元; 公务接待费比2015年决算减少0.07万元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　政法委2016年机关运行经费支出8.76万元，与上年对比增加0.24万元,主要原因工作业务繁重。机关运行经费主要用于办公费用、邮电费用、差旅费用等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额113.76万元，其中，流动资产44.96万元，固定资产68.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，主要是固定资产增加0.17万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算5.85万元，实际采购5.78万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会决算公开报表.xls