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　　第一部分  中共永德县委政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 中共永德县委政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委政策研究室（农办、新农办）是2011年中共永德县委批准重组的单位，属财政全额拨款正科级行政机关。根据《中共永德县委办公室关于印发< 中共永德县委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(永办发〔2011〕57号)相关规定,将永德县农业局承担的中共永德县委农村工作办公室的职责划入中共永德县委政策研究室,加挂永德县委农村工作办公室牌子。将永德县人民政府扶贫开发领导小组办公室承担的新农村建设的职责划入中共永德县委政策研究室，加挂永德县新农村建设办公室牌子。永德县机构编制委员会《关于永德县委政策研究室机构编制有关事项的批复》（永编〔2016〕15号），批复设立中共永德县委全面深化改革领导小组办公室（简称“县委改革办”），作为全县全面深化改革领导小组常设办事机构，设置在县委政策研究室，负责处理领导小组日常事务工作。

　　中共永德县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.承担县委政策研究室的职能，负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡镇、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

　　2.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导；围绕县委的中心工作。研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

　　3.承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设工作长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

　　4.承当全县新农村建设指导员日常管理、年度考核工作。

　　5.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

　　6.承办县委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年来，中共永德县委政策研究室在县委、县政府的领导下，紧紧围绕全县中心工作深入开展调查研究，认真做好政研室、农办、新农办、洁净办、改革办等工作，较好的完成了各项工作任务。

　　1.以强烈的实干精神，全面提升以文辅政水平

　　一是牢固树立以文辅政、服务决策的理念。把重要文稿起草作为发挥职能作用的重点来抓，始终围绕县委中心工作，认真对待、精心撰写文稿，以增强文稿的指导性、针对性和可操作性，更好地为领导决策服务。年内，我室起草了《关于2015年度全省综合考核评价临沧市实地检查考评反馈会议精神落实工作责任落实工作情况的报告》《关于开展农村危旧房改造建设及补助情况清理核查工作的方案》《永德县2016年美丽宜居乡村省级重点建设村实施方案》《永德县驻村扶贫工作队管理办法》以及全面深化改革等重要文件文稿30余篇。二是精选课题，开展调研。针对美丽家园建设、全面深化改革、生物产业等专题开展调研，撰写了《永德县农村公共设施管理情况调查报告》《永德县生物产业发展的调研报告》等相关课题调研报告7篇。三是扎实开展好永德县图片资料库管理工作。安排专人对全县经济社会发展中重大事项、产业发展现状、工程进度等相关图片进行及时收集并分类管理。四是信息报送及时准确。为了更好地为县委、县政府决策提供依据和参考，我室及时收集中央、省、市相关政策信息，年内编辑印制《政策快讯》16期，送县四班子领导参阅。

　　2.以强烈的进取精神，助力统筹“三农”工作

　　一是抓好旧村旧房改造和美丽村庄建设工作。2016年全县完成旧村改造162个，完成投资19120万元，其中上级补助资金1638万元，群众自筹17482万元；美丽村庄完成提升建设13个，涉及11个乡镇（包括勐底农场）13个村委会，民居房新增232户，累计796户；道路硬化新增12.8千米，累计27千米；村庄绿化新增1866平方米，累计3696平方米；养殖小区累计完成1个；路灯累计完成285盏；公厕累计完成16个；垃圾池累计完成27个；活动场所累计完成13个；文化活动室累计完成11个；专业协会或合作社累计完成1个。累计完成投资12468.7万元。二是抓好美丽宜居乡村省级重点建设村工作。2016年永德县美丽宜居乡村省级重点建设村9个。其中申报建设硬板路5条，12445平方米，建活动场所4个，2500平方米；安装太阳能路灯202盏；建文化活动室5个，640平方米；垃圾池3个，72立方米；公厕5个，300平方米。美丽宜居乡村省级重点建设村项目的实施，将使385户农户得到受益，受益人口1947人。通过省级重点村建设的示范引领作用，将调动广大农民建设美丽宜居乡村的积极性，促进社会事业发展和乡风文明水平的提高，使农村生产生活环境得到改善，将为建设县美民富的大美永德打下坚实的基础。目前，项目正在实施中，预计12月底完成建设。三是加强“三农”工作的统筹协调。按照省、市安排，认真做好“三农”工作综合考核各项指标收集分析工作，加强与涉农部门的沟通协调，做好季度监测统计，强化统筹协调。四是抓好农村劳动力转移就业培训工作。2016年永德县“农村劳动力转移就业特别行动计划”任务圆满完成，工作成效明显。截至10月25日，已完成培训20478人次，完成计划人数的102.70%；已完成转移目标25027人次，完成计划人数的102.53%；已完成招聘会3场次，完成率150%。2016年11月，根据市委农办安排，全县农村劳动力转移就业培训的统计上报工作已移交至县人力资源和社会保障局。五是进一步做好来信来访接待工作。日常接访中，妥善做好建房政策解释工作，耐心解答群众提出的有关问题，积极调解矛盾纠纷，在接访活动中未解决的问题，做到及时交办，定时反馈，确保来访事件件件有人管，事事有回音。年内，累计办理21起关于2015年以前旧房改造政策补助的来信来访事件，承办落实政协提案1件。

　　3.以强烈的服务精神，全面推进驻村扶贫工作队员工作

　　一是加强领导，密切部署管理。成立由县委书记为总召集人的“挂帮包”“转走访”工作联席会议，持续加强对“挂帮包”“转走访”工作的领导。2016年，全县127个挂包单位6254名干部职工开展挂乡包村帮户活动，挂包9489户建档立卡贫困户、34618名贫困人口，涉及全县116个行政村，实现了对贫困村、贫困户的挂钩帮扶全覆盖；共选派37名村党组织第一书记、组建37支驻村帮扶工作队驻村开展工作。二是持续行动，认真开展回访工作。在去年统一组织集中的“转走访”活动基础上，各挂联单位进一步把到所挂包县、乡、村“转走访”作为落实挂县包村帮户的常态性基础性工作，认真填写和收集《云南省“挂包帮”“转走访”回访贫困村问卷》《云南省“挂包帮”“转走访”回访贫困户问卷》。通过反复“回头看”， 截至2016年10月底，全县127 个挂包单位共 6254名干部职工共走访挂包的建档立卡贫困村31个，走访建档立卡贫困户 7697户。三是扎实驻村，实实在在开展帮扶工作。截至2016年10月底，驻村扶贫工作队累计争取到项目270个，协调资金5484.25万元；累计帮助制定产业发展规划120个，成立产业协会32个，组织开展农业技术培训170次，累计帮助种植烤烟1947亩，甘蔗245亩，核桃786亩，茶叶635亩，咖啡523亩。累计走访群众4357户，直接联系群众312户，为驻村群众办实事3879件；撰写宣传信息150篇，驻村工作日记638篇，驻村调研报告210份。四是党建扶贫双推进，“两学一做”进基层。各驻村工作队围绕学党章党规、学系列讲话、做合格党员的主要内容，采取讲党课和召开专题组织生活会的方式来开展“两学一做”学习教育。截至2016年10月底，全县驻村工作队累计组织上党课286次，召开专题组织生活会107次，三培养48人，发展党员36人。

　　根据省、市“挂包帮”“转走访”工作联席会议安排，我县以《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于调整永德县“挂包帮”“转走访”工作联席会议组成人员的通知》（永办发[2016]126号）文件下发，将联席会议办公室改设在扶贫办。

　　4.以强烈的开创精神，综合协调全面深化改革工作

　　2016年以来，县委改革办紧紧围绕全县改革工作目标，全面贯彻落实中央、省、市改革工作决策部署，扎实推进全县各项改革。一是深入研究抓谋划。根据中央、省、市改革任务部署，我县组织召开专题会议，研究需要重点推进的改革事项，破解制约我县加快发展的瓶颈性问题，并依次印发《永德县2016年全面深化改革工作要点》《2016年度重大改革事项任务分解》等重要文件，梳理出8大领域24项重大改革事项，明确了我县年度改革重点。二是主动跟踪抓协调。与各专项小组建立常态化工作联动机制，及时了解各专项小组改革进展情况，对上级部署和我县确定的重点改革任务建立改革工作台账，每季度主动跟踪改革进展情况，确保改革任务按时、保质、保量完成。三是深入基层抓调研。积极配合市上调研，发挥服务县委、县政府的参谋作用，撰写了《关于永德生物产业发展的调研报告》《关于全县供给侧结构性改革调研报告》等重要改革调研报告。

　　5.以强烈的责任精神，认真抓实洁净办工作

　　永德县自“洁净行动”开展以来，始终坚持“纵向到底、横向到边、不留死角”的原则，加大环境卫生管理力度，城乡居民生活更方便、更舒适、更健康。

　　一是各乡镇新建、建成垃圾收集池44个，集镇投放垃圾桶157只，村庄投放28只，清运垃圾81771.94吨，开展环境卫生整治活动604次；二是依法取缔占道经营、乱摆乱占摊点2932处；清理不规范停车5070处，通过开展车辆乱停放治理，车辆乱停放现象有所减少。三是农村基础设施建设成效显著，公厕、卫生厕所普及率显著提高，建成农村饮水安全工程3件；达到洁净标准的住宅小区11个、洁净学校10所、洁净单位7个；完成洁净村庄建设117个，洁净庭院1685户。四是深入开展洁净道路专项整治活动，公路路面硬化项目26个67.84公里，实施公路绿化88.1公里，完成植树132554株；实施公路路面保洁977.1公里。“环境整洁、容貌美丽、生态良好、民风文明”的洁净永德建设工作取得实效。

　　6.以强烈的从严精神，不断加强部门自身建设

　　一是深入开展“两学一做”学习教育。结合当前深入开展的“两学一做”学习教育，以干部职工学习计划及党支部“三会一课”制度落实为抓手，深入学习党章党规以及习近平总书记系列重要讲话精神，把党的思想建设放在首位，以尊崇党章、遵守党规为基本要求，以习近平总书记系列重要讲话精神武装全党为根本任务，坚持理论学习与实践检验相结合，不断巩固和深化全体党员的理想信念教育。截至11月25日，支部累计集中学习27次，其中党课5次。二是加强党风廉政建设。认真履行“一岗双责”，加强对分管股（室）党风廉政建设责任制工作的督促、检查、指导，严格执行财务管理规定，抵制铺张浪费、公款吃喝、公款旅游等歪风，组织学习中央八项规定和省市实施办法等各级与党风廉政建设有关文件，深刻领会党的路线、方针，提高党员干部的思想觉悟和自身素质。年内，组织召开班子研究党风廉政建设专题会议2次，干部职工集中学习20余次。三是挂钩帮扶人、财、物到位。针对户婆村经济现状、产业结构、脱贫攻坚、基层党建工作等方面与村“两委”干部、群众进行促膝交流，全面了解情况，就如何脱贫攻坚与村“两委”进行专题研讨，进一步分析制约户婆村发展的主客观因素，帮助村“两委”理清发展思路、优化产业结构；年内，政研室班子紧紧围绕村情，结合部门职能职责作出承诺，全体干部职工立足岗位实际，年初分别从不同层面承诺、年中认真践诺。一年来，政研室干部轮流驻村协助挂钩村户婆村两委开展脱贫攻坚、旧房改造等工作，入户了解情况累计30次72人次；为户婆村委会购置价值7200元的档案柜，帮助解决党建工作和产业发展工作经费共7000元。四是认真履行综治委维稳成员单位职责。认真贯彻落实《云南省社会治安综合治理条例》，按照我县《社会治安综合治理目标责任书》要求，进一步加强内部管理，狠抓安全防范和平安单位创建，创建良好的治安环境，做到单位内部无群众性闹事，无治安案件，无刑事案件，无重大责任事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。本单位为行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次是一级预算单位

　　（二）部门人员和车辆编制及实有情况

　　中共永德县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，内设办公室、综合经济股、农村经济社会发展股、新农村建设股、县委改革办5个机构。批准人员编制10人，2016年调出1人、退休1人，2016年末实有人员17人。退休人员6人，公务用车车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年县委政策研究室部门（单位）决算总收入644.59万元，其中：财政拨款收入638.95万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.64万元，占总收入的0.87%。本年收入644.59万元,上年收入1816.19万元，比上年同期减少1171.6万元，减幅64.51%，主要原因是2016年市级旧房改造资金由县财政局下达县扶贫办统筹拨付乡镇。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出878.33万元，其中：基本支出226.51万元，占总支出的25.79％；项目支出651.82万元，占总支出的74.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出878.33万元，上年支出1735.01万元，比上年同期减少856.68万元，减幅49.38%。主要原因是2016年市级旧房改造资金由县财政局下达县扶贫办统筹拨付乡镇。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出226.51万元。与上年对比169.65万元增加56.86万元,增幅33.52％。原因是人员工资调增。基本工资，津贴补贴、社会保障等人员经费支出151.98万元，占基本支出的67.19％；与上年对比109.37万元增加42.61万元,增幅38.96％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费11.47万元，占基本支出的5.06％。与上年对比12.19万元减少0.72万元,减幅5.9％，原因是厉行节约、加强控制公用经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障县委政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2016年项目支出651.82万元，其中项目专款支出612.67万元，与上年同期支出1527.51万元相比，减少914.84万元，减幅58.89%，主要原因是上级专款减少。项目经费支出39.15万元，与上年同期支出37.85万元相比增加1.3万元，增幅3.43%，主要原因是城乡统筹经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委政策研究室2016年部门公共预算财政拨款支出839.77万元,占本年支出合计878.33万元的95.61%。与上年对比1490.05万元减少650.28万元。主要原因是2016年市级旧房改造资金由县财政局下达县扶贫办统筹拨付乡镇

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出839.77万元,占本年支出878.33万元的95.61%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出186.96万元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出20.24万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出8.41万元，财政统支职工医疗和生育保险支出。

　　4.住房保障支出11.50万元，财政统支职干部职工住房公积金支出。

　　5.农林水支出612.67万元,主要是美丽宜居乡村省级重点建设村等专项资金支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　中共永德县委政策研究无政府性基金

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　中共永德县委政策研究无财政专户管理资金收入

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　2016年本部门“三公”经费总额12.83万元(其中:公务用车运行维护费7.29万元,公务接待费5.55万元,国公出国(境)费用0元) 。本部门公务用车保有量2辆，编制数2辆。公务用车运行维护费本年支出7.29万元，与上年决算数对比，减少0.07万元，同比减少1%；公务接待费比上年决算数减少0.1万元，同比减少1.77%。接待人数50批次280人次，同比减少16.67%。“三公”经费支出减少原少主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控接待标准，减少陪同人员等有效措施。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年永德县委政策研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年县委政策研究室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，本部门公务用车保有量2辆，编制数2辆。公务用车运行维护费本年支出7.29万元，与上年决算数对比，减少0.07万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费5.55万元，比上年决算数减少0.1万元，同比减少1.77%。接待人数50批次280人次，同比减少16.67%。“三公”经费支出减少原少主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控接待标准，减少陪同人员等有效措施。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门“三公”经费总额12.83万元(其中:公务用车运行维护费7.29万元,公务接待费5.55万元,国公出国(境)费用0元) 。本部门公务用车保有量2辆，编制数2辆。公务用车运行维护费本年支出7.29万元，与上年决算数对比，减少0.07万元，同比减少1%；公务接待费比上年决算数减少0.1万元，同比减少1.77%。接待人数50批次280人次，同比减少16.67%。“三公”经费支出减少原少主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控接待标准，减少陪同人员等有效措施

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额2013.21万元，其中，流动资产1921.44万元，固定资产91.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少319.1万元，主要是流动资产减少。

　　（三）政府采购支出情况

　　2016年部门预算0元，本单位2016年共采购办公设备4.94万元,都依据规定申请分散采购。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

　　附件：中共永德县委政策研究室2016年度部门决算表

　　中共永德县委政策研究室

　　2017年9月21日

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