中共永德县委机构编制办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分 中共永德县委机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 中共永德县委机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共永德县委机构编制办公室为中共永德县委工作部门，正科级。主要职能职责包括：

1．贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关方案和意见并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2．围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3．拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

4．负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，并按省级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施

5．审核县委、县政府各部门的职责配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共管理职能的审核。

6．审核县政协机关、县人民法院、县人民检察院、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7．审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县委、县政府工作部门和科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡镇的机构设置限额以及领导职数的调整。

8．审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9．负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10．负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11．负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12．承担永德县机构编制委员会的日常工作。

13．承办县委、县政府和县编委交办的其他工作事项。

根据上述职责，中共永德县委机构编制办公室内设4个机构（不定级别）。内设机构职责具体为：

1．综合股职责：承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；承办县委编办主任办公会会议；承担机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；组织拟订机构编制管理综合性政策措施；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承办领导交办的其他工作任务。

2．机关股职责：拟订全县行政管理体制改革意见；承担组织调查研究和试点工作，拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关的机构改革意见及规章制度。负责审核县委各部门、县政府各部门、县政协机关、县法院、县检察院、县级人民团体机关的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整。指导全县党委部门、政府部门、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的机构改革和机构编制管理工作。负责审核全县、乡镇机构改革方案以及实施意见；负责全县各级行政编制总额的管理和调整工作；办理行政机关的有关机构编制事项；承担行政管理体制和机构改革方案及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；负责“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各级各类机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；承办领导交办的其他工作任务。

3．事业股职责：拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案；按省市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施；审核县级直属事业单位的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县级各部门及各乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。负责县级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作，负责全县各级各类事业编制的管理和调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承办领导交办的其他工作任务。

4．事业单位登记管理股（局）职责：负责贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；指导和监督检查各级各类事业单位登记管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2016年重点工作任务介绍

1．推进权责清单制度工作。全面完成县、乡镇政府权责清单的制定，建立健全权责清单动态管理机制，建立权责清单动态调整机制，加强对部门事中事后监管的督促指导。继续做好行政审批事项的接放管，按照行政审批事项业务手册编写规范、办事指南编写规范和编码规则，推进行政审批事项业务手册编写、办事指南编写及编码编制工作。

2．深化行政管理体制改革。进一步明确和强化部门责任，优化部门机构设置和职责配置，结合简政放权和权责清单工作推进，根据部门职责变化情况，及时调整部门的机构设置和职责配置，进一步理顺部门职责关系，最大限度减少职责交叉分散的问题。巩固深化政府机构改革成果，及时研究解决深化改革中出现的新情况、新问题，确保各项改革任务落实到位。

3．加强机构编制管理。落实控编减编工作任务，严格贯彻落实财政供养人员只减不增和严控编制总量的要求，严控编制总量。加快机构编制实名制信息系统建设，实现县级平台与省级、市级同步并网管理，全面实现机构编制实名制管理。加强机构编制监督检查，建立“12310”电话举报机制，加大违反机构编制管理行为的查处力度。

4．加强事业单位管理。稳妥推进承担行政职能和从事生产经营活动事业单位改革，积极推进事业单位体制机制创新，积极配合做好教育、文化、卫生、检验检测认证机构、环保监测监察执法机构等相关行业体制改革，加强事业单位登记管理，做好党政群机关和事业单位法人统一社会信用代码工作。

5．统筹推进重点领域体制改革。配合做好地方法院、检察院统一管理组织实施相关工作；配合做好完善地方审计机关机构编制管理制度实施工作；配合纪检监察机关做好纪检监察派驻机构的体制改革工作。

6．强化机构改革督促检查。推进政府职能转变和机构改革的后续工作，对各部门“三定”规定执行情况进行督促检查，督促各部门做好相关准备工作，迎接省级、市级检查验收。

7．全力抓好挂钩村脱贫攻坚工作。按照中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚工作的部署要求，组织干部职工深入挂钩村开展“挂包帮”“转走访”、农村危房改造和抗震安居房建设、产业发展等重点工作，全力完成2016年度脱贫工作任务。

8．抓好党风廉政建设和社会管理综合治理。切实履行主要领导和领导班子的“一岗双责”工作职责，全力抓好县委编办2016年度党风廉政建设和社会管理治理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即中共永德县委机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．中共永德县委机构编制办公室2016年末实有行政人员编制8名，内设4个机构（不定级别）：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（事业单位登记管理局）。2016年末部门在职在编实有行政人员10人，其中：财政全供养10人（主任1人，副主任2人，科员7人）。

2．2016年度实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县委编办决算总收入98.37万元，其中：财政拨款收入98.36万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比，财政拨款收入增加20.62万元，增幅26.52%,主要原因为国家工资制度改革，规范津贴补贴；2016年县委编办新调入1人；2016年其他收入相比2015年其他收入2.21万元（利息收入）减少2.2万元，原因为省拨付实名制系统网络建设补助资金2.2万元已用于实名制网络建设。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出103.45万元，其中：基本支出91.79万元，占总支出的88.73％；项目支出11.66万元，占总支出的11.27％；。与上年对比，总支出增加36.26万元，增幅53.97%,主要原因分析原因为国家工资制度改革，规范津贴补贴及新调入公务员1人，人员经费相比2015年有所增加；2016年编办重点工作内容增多，日常公用经费、项目支出经费相比2015年有所增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障县委编办正常运转的日常支出91.79万元。与上年对比增加33.30万元，增幅56.93%,主要原因为国家工资制度改革，规范津贴，编办重点工作内容增多等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出84.16万元，占基本支出的91.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出7.63万元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障县委编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.66万元。与上年对比增加2.96万元，增幅34.02%,主要原因为重点工作内容增多。

2016年具体项目开支及开展工作情况为：机构评估工作经费1万元，印制有效期为5年的《事业单位法人证书》1万元，行政审批制度改革工作经费1万元，事业单位分类改革后机构调整规范工作经费1万元，地方政府职能转变和机构改革工作经费1万元，机构编制实名制管理电子信息系统建设经费1万元，机构编制工作经费1.8万元（含2015年底资金已使用而未列部分0.8万元），机构编制实名制管理系统网络平台建设资金3.21万元，（办公费）机构编制实名制管理电子信息系统建设经费0.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出101.25万元,占本年支出合计的97.87%。与上年对比增加34.09万元,增幅50.76%，主要原因为国家工资制度改革，规范津贴，编办重点工作内容增多等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）61.76万元，商品和服务支出13.41万元，对个人和家庭的补助（奖励金、其他对个人和家庭的补助）支出4.22万元，其他资本性支出（办公设备购置）3.68万元；

2.社会保障和就业支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于本单位的基本养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于本单位医疗保障支出；

4.住房保障支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于本单位住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

县委编办2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.07万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，公务接待费支出3.10万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.07万元，减幅为1.36%，减少的主要原因是：2016年8月后县委编办不再保有公务用车，公务接待批次和人次比2015年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年县委编办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年县委编办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.97万元。其中：购置费0.00万元；运行维护费1.97万元，比2015年决算减少0.03万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年县委编办共执行国内公务接待30批次，355人，接待费开支3.10万元。公务接待费比2015年决算减少0.04万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委编办2016年机关运行经费支出5.43万元，与上年对比，增加0.74万元，增幅15.78%,主要原因为国家工资制度改革，规范津贴补贴；2016年县委编办承担的机构编制重点工作内容增多，机关运行经费增多。县委编办机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（商品和服务支出），其中：办公费0.30万元，邮电费0.19万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.46万元，工会经费0.36万元，公务用车运行维护费0.02万元，公务交通补贴3.45万元，其他商品和服务支出0.03万元，办公设备购置0.47万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额25.60万元，其中，流动资产10.85万元，固定资产14.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.97万元，主要是流动资产减少5.39万元，固定资产减少29.58万元；其他资产没有增减。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算7.61万元，实际采购7.61万元，其中货物类7.61万元，工程类0万元，服务类0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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