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　　第一部分 永德县卫生计生系统概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县卫生计生系统概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。加强卫生计生党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会，县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助上级开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。协助上级开展食品安全风险监测、评估，协助企业开展食品安全制定标准。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　8、负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

　　9、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　10、贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　　13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　　14、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、全县经济社会发展主要工作目标任务圆满完成

　　2、优化服务，扎实做好县级公立医院改革相关工作

　　3、新型农村合作医疗工作健康运行

　　4、基本药物制度不断巩固

　　5、基本公共卫生服务工作顺利推进

　　6、强基层、建机制，基层医疗卫生机构综合改革继续推进

　　7、全力抓实县、乡、村三级医疗机构基础设施建设项目

　　8、落实责任，抓实省政府惠民实事

　　9、疾病预防控制、艾滋病防治工作等进一步加强

　　10、卫生监督、食品安全、爱国卫生工作统筹推进

　　11、医政管理工作进一步规范

　　12、医德医风教育和行风建设不断加强

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共16个，分别是永德县卫生和计划生育局机关(含局机关本身、卫生监督所、卫生技术培训中心等)、永德县人民医院、永德县中医医院、永德县疾病预防控制中心、永德县妇幼保健计划生育服务中心、永德县永康镇中心卫生院、永德县大山乡中心卫生院、永德县乌木龙乡中心卫生院、永德县小勐统镇卫生院、永德县德党镇明朗卫生院、永德县大雪山乡卫生院、永德县亚练乡卫生院、永德县崇岗乡卫生院、永德县勐板乡卫生院、永德县班卡乡卫生院、永德县勐底农场卫生院。其中：财政全供给单位14个（其中：行政单位1个，事业单位13个），部分供给单位2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门在职人员编制 717 人，其中：行政编制 21人，事业编制 696 人 。在职实有527 人，其中：行政人员20人，事业人员507人。

　　离退休人员92人，其中：退休92人。

　　实有车辆13辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年永德县卫生计生系统本年收入40174.69万元，其中：财政拨款收入29584.65万元，占总收入的73.64%；事业收入10325.89万元，占总收入的25.70%；其他收入264.15万元，占总收入的0.66%

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算本年支出39631.21万元，其中：基本支出19952.79万元，占总支出50.35%；项目支出19678.42万元，占总支出的49.65%；

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于局机关及下属事业单位正常运转日常支出19952.79万元。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支19678.42万元。包含新合资金、基本公共卫生服务资金、卫生事业发展经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出29758.94万元,占本年支出合计75.09%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出642.93万元，主要用于退休人员工资及机构使用单位基本养老保险缴费；

　　2、医疗卫生支出28845.67万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置及项目经费（新合资金、基本公共卫生服务资金、卫生事业发展经费、基本药物制度等）。

　　3、住房保障支出270.34万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县卫生计生系统2016年财政拨款“三公“经费决算总额100.86万元，其中公务接待费支出39.95万元，公务用车运行维护费60.91万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年永德县卫生计生系统无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年局机关年末公务用车实有13辆，公务用车运行维护费39.95万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

　　2016年局机关共执行国内公务接待684批次，4536人，接待费开支60.91万元。主要用于接待上级部门及乡镇人员产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年局机关运行经费支出48.67万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额32601.53万元，其中，流动资产13380.61万元，固定资产19220.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年30137.64万元相比，本年资产总额增加2463.89万元，主要是各级卫生医疗机构新增建筑物及医用设备。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算2438.1万元，实际采购212.15万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　永德县卫生计生系统

　　2017年9月27日

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