目    录

　　第一部分 县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分  县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　党史研究室主要工作职能是：

　　1、贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度计划，并组织实施；发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

　　2、负责永德县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责永德县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；组织地方党史资料库的建设和管理。

　　3、负责全县社会主义时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策及史实及有关任务资料的征集、研究工作；负责党史资料信息库的建设和管理。

　　4、会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

　　5、对涉及权限地方党史全局性、政策性的重要事项进行知道和管理；负责有关全县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和当时题材文艺、影视创作的史实审定工作。

　　6、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　7、承办县委和上级党史研究室交办的其它工作事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，党史研究室认真贯彻落实县委、县政府各项重要决策，紧密围绕县委中心工作，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实全国、全省、全市党史工作会议精神和县委十二届七次全会和第十三次党代会精神，紧紧围绕“以史鉴今、资政育人”的工作职责，立足本职，切实转变工作作风，狠抓落实，全面完成各项工作任务。

　　1.完成《中共永德地方史》（第一卷）的编写出版发行工作。在各级各部门及社会各界的支持帮助下，党史研究室历时7年，完成《中共永德地方史》（第一卷）的编写工作。2016年4月，该书正式公开出版发行，此书系统记述1937～1978年29年永德地方党组织的发展历程以及县委领导全县各族人民在经济、政治、社会、文化等各个方面所取得的伟大成就。

　　2.完成《中共永德县委执政纪要》（2015）的撰写出版发行工作。《执政纪要》作为实现党史资政功能的重要平台和载体，《中共永德县委执政纪要》（2015）客观地记录2015年县委、县委各部门、党组在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面做出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

　　3.完成《佤山党旗红—临沧市党建典型事迹采撷》稿件收集整理报送工作。根据市委组织部、党史研究室和县委组织部关于做好《佤山党旗红—临沧市党建典型事迹采撷》工作要求，我室重点对全县共产党员参加革命活动情况、受上级表彰的全县优秀党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者相关材料进行收集整理撰写上报工作。

　　4.党史宣传教育工作取得新突破。2016年，我室把落实党史工作“以史鉴今、资政育人”这一根本任务纳入中心工作，切实推进教育进企业、进农村、进社区、进机关、进学校工作的开展。结合特殊重大活动，重温党的历史。

　　5.认真做好革命遗址纪念标识的建设保护和利用工作。

　　一是完成小勐统镇的芭蕉沟“中国人民解放军进入永德第一站旧址”和班卡乡的“忙东惨案”的革命遗址标识建设工作。二是积极做好革命遗址建设项目资金的申报工作。三是积极做好革命遗址开发利用保护工作，配合县委组织部把滇桂黔边区纵队西进部队明朗会师旧址、西进部队进入第一站芭蕉沟等旧址作为革命遗址爱国主义教育基地、永德县干部教育培训资源进行积极统计申报。

　　6.认真履行主体责任，全面抓好党风廉政建设工作。党史研究室班子高度重视党风廉政建设和反腐败工作，县纪委十二届七次全会召开后，我们及时调整充实研究室党风廉政建设责任制工作领导小组，班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任。

　　7.围绕县委县政府中心工作，扎实做好脱贫攻坚挂包帮扶工作。一是组织带领干部职工深入班卡乡放马场、班卡两个村开展“挂包帮”“转走访”工作。二是精心组织，扎实开展“四双”工作。三是协助村“两委”抓好产业和社会事业的发展工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　单位性质。中共永德县委党史研究室为中共永德县委直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级，职能职责按照永德县人民政府办公室《关于印发< 中共永德县委党史研究室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（永政办发[2011]59号）执行。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　党史研究室事业编制5人（人员参照公务员法管理）、工勤人员1名。其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），内设机构股长2名（不设级别）；2016年末在职在编实有7人，其中：主任1名，副主任1名，主任科员2名，科员2名，工勤人员1名。

　　退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　党史研究室2016年度收入合计58.12万元。其中：财政拨款收入57.11万元，占总收入的98.26%；其他收入1.01万元，占总收入的1.74%。总收入与上年同比增长-15.65%。主要因为缩减开支，项目资金拨款减少等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　党史研究室2016年度支出合计70.83万元。其中：基本支出55.92万元，占总支出的78.95％；项目支出14.91万元，占总支出的21.05％。其中，总支出与上年相比，增长36.61%。主要由于本年人员工资福利支出相应增加;日常公用经费支出有所增加；项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出55.92万元。与上年对比增长18.20%。主要由于本年度人员工资福利支出相应增加,日常公用经费支出增加。基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.99万元,支出占基本支出的84.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.93万元,占基本支出的15.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.91万元。与上年项支出上升10.37万元，上升228.41%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　党史研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出67.03万元,占本年支出合计的94.64%。与上年对比增长35.36%,主要原因是本年人员工资福利支出相应增加,同时日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出56.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于支付在职人员工资、日常办公经费等方面；

　　2.社会保障和就业支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于支付本单位退休职工工资等；

　　3.医疗卫生与计划生育支出2.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于支付单位职工的医疗卫生与计划生育费用；

　　4.住房保障支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要是单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　党史研究室2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.35万元，公务接待费支出1.18万元。

　　由于上年支出的额度少，本年度也严格按要求执行,所支出的“三公经费”比上年减少0.78%。

　　（一）因公出国（境）费

　　党史研究室2016年度因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　党史研究室2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.35万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.35万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年本单位共执行国内公务接待10批次，接待费开支1.18万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于主要用于接待挂钩村、党史资料征集等工作产生的费用而发生的来宾接待支出。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　党史研究室2016年机关运行经费支出5.13万元，主要用于办公经费、办公设备购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额18.11万元，其中，流动资产11.39万元，固定资产6.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.69万元，主要是公务用车改革和缩减开支、设备报废等，造成固定资产和流动资产都减少。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　暂无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　中共永德县委党史研究室

　　2017年9月25日

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　　中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室.XLS