永德县残疾人联合会2016年度部门决算

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

一、主要职能

（一）主要职能：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐永德作出贡献。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人扶持保护政策。

10.开展残疾人事业对外交流与合作工作。

11.指导、监督和管理各类残疾人组织。

12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其它工作。

（二）2016年重点工作任务介绍：

2.着力加强残疾人教育和就业工作。配合教育部门，做好残疾少年儿童随班就读，对部分贫困残疾学生给予相应的就学资助；依托有关部门，有针对性地开展好残疾人职业技能和实用技术培训。

3.着力抓好残疾人扶贫和社会保障工作。配合县民政局，认真做好残疾人“两项补贴”工作；结合“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动，切实推进残疾人就业、扶贫示范基地建设，加大扶持力度。

4.着力加强残疾人文体宣传和信访维权工作。加大宣传力度，激励残疾人“自尊、自信、自强、自立”的信心，强化扶残助残意识；坚持标准、严格把关，切实做好残疾人证的核发工作；认真做好残疾人的来电、来信和来访工作，积极为残疾人排忧解难，努力化解矛盾，维护社会稳定。

5.着力开展“惠民实事”工程。依托县卫计局，通过购买村医服务，为全县250名托养服务对象开展血糖、血压检测、服药指导、防褥疮护理、心理疏导和康复训练指导等服务，免费发放基本辅助器具100件。

6.着力争取上级补助资金。积极向省、市残联汇报，争取得到更多的资金支持，努力完成260万元上级补助资金目标任务。

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的参公管理事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人（参公管理事业编制7人），机关工勤人员1人。实有在职人员9人，退休人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

一、收入决算情况说明

2016年初结转和结余202.59万元，2016年永德县残联决算总收入368.83万元，其中：财政拨款收入368.1万元，占总收入的99.8%；其他收入0.73万元，占总收入的0.2%。与上年对比总收入增加119.08万元，主要原因是残疾人事业工作经费的投入和在职人员工资的调增。

二、支出决算情况说明

2016年度部门决算总支出308.74万元，其中：基本支出103.75万元，占总支出的33.6％；项目支出204.99万元，占总支出的66.4％。与上年对比总支出增加40.37万元，主要原因是进一步加大对残疾人事业工作经费的投入和在职人员工资的调增。

（一）基本支出情况

2016年用于保障县残联正常运转的日常支出103.75万元。与上年对比增加17.43万元，主要原因工资的调增。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.81万元，占基本支出的88.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.94万元，占基本支出的11.5％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障县残联为完成特定的行政工作任务和残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.99万元。与上年对比增加22.94，主要原因是进一步加大残疾人事业的经费的投入。资金具体用于残疾人康复服务、就业扶贫等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县残联2016年一般公共预算财政拨款支出269.16万元，占本年支出合计的87.18%。与上年对比增加54元，主要原因是进一步加大对残疾人事业工作经费的投入和人员工资的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政离退休支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于发放退休人员工资。

2.残疾人事业支出249.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.6%。主要用于残疾人康复、就业、扶贫等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于行政单位医疗支出。

4.住房保障支出6.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于住房公积金支出。

永德县残联2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.06万元，其中，公务用车运行维护费支出1.82万元，公务接待费支出0.24万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.02万元。具体情况如下：

（三）公务接待费。2016年永德县残联共执行国内公务接待费开支0.24万元，与2015年减少0.01万元。主要用于永德县残联因工作需要的正常接待支出。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

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