目 录

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）公务用车运行维护费

（二）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要制定全县蔗糖产业发展规划及年度计划，做好蔗糖产业新技术，新品种的引进试验，示范和推广工作；做好技术人才的培训。

（二）2016年重点工作任务介绍

15/16榨季，云南永德糖业集团一度面临瘫痪，县委县政府高度重视、果断决策成立“蔗农职工租赁封闭运行监督管理委员会”，使蔗农甘蔗得以顺利入榨。全县共实现甘蔗农业产量72万吨，实现甘蔗工业入榨量71.18万吨。其中:永德糖业集团入榨60.45万吨，大雪山实业公司入榨10.73万吨。生产白糖8.47万吨。其中:永德糖业集团7.16万吨，大雪山公司1.31万吨。生产酒精0.49万吨，其中：永德糖业集团0.38万吨；大雪山公司0.11万吨。实现甘蔗农业产值30240万元，工业产值40520万元。

通过从省甘科所及外地州市引进粤糖55、粤糖60、福农38、福农39、云蔗05/51、云蔗03/194、桂糖29、桂糖31和柳城05/136、柳城05/137、云瑞05/092、SP80/3280等

20多个优良品种进行推广扩繁。

完成固定资产投资4700万元，占目标任务4700万元的100%。已争取到上级补助资金2216.01万元，占工作目标任务1860万元119.14%。完成招商引资0.23万元，占工作目标任务0.2万元115%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制20人，全属事业编制。在职职工实有19人，其中：专业技术人员14人，职员3 人，事业工人2人。全属财政全供养人员。退休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年蔗糖产业办公室决算总收入2363.71万元，其中：财政拨款收入2353.53万元，占总收入的99.5%；其他收入10.18万元，占总收入的0.5%。与上年1225.10万元对比,主要原因分析：项目款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1294.73万元，其中：基本支出281.75万元，占总支出的21.8％；项目支出1012.98万元，占总支出的78.2％。与上年支出210.3万元对比增加支出2153.41万元,主要原因分析是调整工资和支付糖料蔗核心基地项目款。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障本事业单位正常运转的日常支出281.75万元。与上年210.3万元对比增加71.45万元。,主要原因分析增加工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障本部门为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1012.98万元。与上年64.6万元对比增加支出948.38万元,主要原因分析是支付糖料蔗核心基地项目款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出1289.6万元,占本年支出合计的99.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出166.38万元；商品和服务支出97.6万元；对个人和家庭补助（退休费）12.64万元；基本建设项目支出1012.98万元。

四、“三公”经费决算情况说明

本部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.63万元，其中，公务用车运行维护费支出1.18万元，公务接待费支出1.45万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.37万元，减少的主要原因是：。

（一）公务用车运行维护费

2016年年末公务用车1辆，公务用车运行维护费1.18万元。主要开支在工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年本部门共用于公务接待开支1.45万元;公务接待费比2015年决算减少0.5万元，主要用于接待省、市专业技术人员进入蔗区进行开展相关工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额3153.9万元，其中，流动资产3068.9万元，固定资产85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2034.42万元，主要是流动资产增加2035.59万元，固定资产减少1.16万元；其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年永德县蔗糖办公室政府采购预算9.16万元，实际采购9.16万元。

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