目 录

第一部分中共永德县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分中共永德县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构，机构规格为正科级。

（二）2016年重点工作任务介绍：

（一）围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（三）负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

（四）负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

（五）负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

（六）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

（七）负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

（八）负责群众来信来访接待处理工作。

（九）完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。核定人员编制39人，其中：行政人员编制28人；机关工勤人员编制7人；事业编制3人；参公管理编制1人。2016年末实有在职在编人员27人，其中：公务员19人，机关工勤人员6人，事业人员2人。退休人员9人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余14.25万元，2016年中共永德县委办公室决算总收入643.71万元，其中：财政拨款收入643.64万元，占总收入的99.99%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加95.58万元，增17.43%。主要原因：财政拨入中共永德县委办公室人员经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出637.56万元，其中：基本支出629.96万元，占总支出的98.8％；项目支出7.6万元，占总支出的1.2％；与上年对比增加56万元，增9.62%。主要原因：人员经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出629.96万元。与上年对比增加73.4万元，主要原因：工资福利和个人家庭支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出337.45万元，占基本支出的53.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出292.43万元，占基本支出的46.42％。

（二）项目支出情况。

2016年项目支出7.6万元。项目支出比2015年25万减少17.4万元，减少原因是2016年工作项目发生变化，项目总经费比上年降低。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共永德县委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出637.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加131.02万元,主要原因：人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出568.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

中共永德县委办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额100.44万元，其中公务用车运行维护费支出32.94万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.02万元，减少的主要原因是：2016年严格控制“三公”经费支出，加强厉行节约效果显著。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年中共永德县委办公室，年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费32.94万元。其中：运行维护费32.94万元，比2015年决算增加0.33万元，主要用于保障中共永德县委办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我办共执行国内公务接待1683人次，公务接待费支出67.5万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为行政单位，机关运行经费292.43万元，与上年相比增长31.38％，主要原因是干部职工公务用车交通补贴增加。部门机关运行经费用于维持本部门的日常运转中产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额680.87万元，其中，流动资产161.21万元，固定资产519.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.48万元，主要是固定资产减少12.8万元，流动资产增加22.28万元，其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算12.49万元，实际采购12.49万元。全部属于货物采购项目，主要用于公务用车运行维护和办公设备购置采购，其中包括预存燃油费、支付维修费用采购和办公设备采购等。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：中共永德县委办公室2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

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