目 录

第一部分 永德县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在市教育局的有力指导下，全县教育坚持以科学发展观为指导，以办人民满意教育为宗旨，认真贯彻“科教兴县”“人才强县”战略，凝心聚力，开拓创新，攻坚克难，各项工作扎实推进，教育教学质量稳步提高。

1．各类教育协调发展

（1）学前教育蓬勃发展。通过提高公办幼儿园的办园效益，鼓励社会力量举办幼儿教育，加大剥班建园力度，办园水平和保教质量得到不断提高。全县有幼儿园69所，比2015年增加了28所；幼儿在园（班）7010人，比2015年增加了41人；幼儿入园（班）率68.98%，比2015年提高了1.83个百分点。

（2）义务教育得到进一步夯实。全县小学在校学生27840人，比2015年增加67人，小学适龄儿童入学率达到99.82％，比2015年提高了0.22个百分点；初中在校学生12315人，比2015年增加151人，初中阶段入学率达99.51%，比2015年提高了0.43个百分点。

（3）普通高中教育快速发展。把普通高中规范化建设作为提高办学水平和促进基础教育优质发展的重要举措，并坚持不懈地努力推进。县二中、县一中新建校舍43673平方米，完成校舍和附属工程投资1.2亿元；普通高中教师培训培养力度不断加大，校本研训得到加强，队伍建设不断加强。永德一中顺利晋升为“省一级三等”高完中，完成普通高中招生1352人，全县普通高中在校学生3363人，比2015年增加107人；高中阶段毛入学率达63.38%，比2015年提高5.75个百分点。

（4）职成教育持续发展。整合职业教育资源，强化中等职业学校实训楼等基础设施建设，规范学校专业设置，中等职业学校办学水平稳步提高，初步形成了以专业招生，以专业办学，靠专业发展的格局。2016年县职教中心完成招生303人，现有在校学生683人，比2015年增加75人，永德电大工作站共培养本专科毕业学员201人。目前，在读本、专科函授学员1360人。

（5）民族教育健康发展。少数民族适龄儿童入学率达99.69%，比2015年提高0.34个百分点。

（6）人力资源建设成效明显。全县主要劳动年龄人口平均受教育年限达9.9年，比2015年提高0.3年；新增劳动力平均受教育年限达12.9年，比2015年提高0.3年。

2．办学条件明显改善。认真实施学前教育项目、农村初中改造工程、中小学校舍安全工程、校舍维修改造工程、思源实验学校建设工程、“全面改薄”等学校基础设施建设项目，不断加强教育技术装备的建设与管理，办学条件明显改善。年内，收缩完全小学3所，撤并教学点2个，新增教学点2个。小学现有建筑面积296306平方米、比2015年增加78214平方米，中学现有建筑面积201346平方米、比2015年增加22160平方米。

3．队伍素质大幅提高。高度重视教育队伍的培养和培训工作，着力加强教育管理干部和教师队伍建设。2016年，共组织“国培”等培训3000余人次，全县中小学校长持证上岗率达100%。幼儿园、小学、初中、高中专任教师学历合格率达99.5%、99.46%、99.75%、93.8%；中等职业学校“双师型”教师达12名。教师补充机制不断完善，2016年，全县共补充133名中小学专任教师。截至目前，共有省级骨干教师1人，省级学科带头人1人，市级骨干教师51人。

4．教育改革不断深化。一是“以县为主”的义务教育管理体制有效落实，各级各部门教育工作职责更加明晰。二是报请县委、县政府制定出台了《校（园）长及乡（镇）教育办公室主任选拔任用管理办法》《教师调配管理办法》《永德县中小学教育教学质量奖励评价办法》等一系列加快教育事业发展的政策措施。三是不断巩固和完善农村义务教育管理体制，继续坚持“两线三级”控辍保学制度，有效提高了义务教育普及率。四是不断加大投入。2016年教师节县财政安排近167万元兑现教育教学质量奖并对先进集体和先进个人进行了表彰奖励；2016年开始，县财政每年预算300万元用于支付义务教育阶段食堂工作人员工资，以公益性岗位方式解决35名义务教育学校安保人员；每年给予县内普通高中教师超课时补助资金160万元，以此促进全县高中教学质量的全面提升。五是以推进素质教育为目标的初中教育评价制度改革和高中新课程改革稳步推进，以提升质量为核心的课堂教学改革不断深化，“一•三”教学方案、“先学后教、当堂训练”和“三三六”自主学习等先进教学模式得到有效推广，探究式、启发式、合作式等课堂教学改革不断深化，课堂效益不断提高。

5．教育水平快速提升。一是围绕“立德树人”根本任务，坚持“全员、全科、全程”育人原则，德育工作得到全面加强。涌现出了小勐统“村级学校管理委员会”、鸭塘完小“三园”学校、大雪山中学“勤工俭学示范校”等一批中小学管理示范学校，探索出了具有永德特色的校本发展模式。紧扣全国青少年主题教育，着力培育和践行社会主义核心价值观，未成年人思想道德建设进一步加强。2015年，在第十九届全国青少年五好小公民主题教育中德党镇中心完小王蓉同学被评为全国“尊师爱师好少年”，出席了在北京举行的总结表彰大会，并代表全国5名受表彰少年在会上发言。2016年，申报创建市级文明单位9个，市级文明学校2所。二是以创建“平安校园”为目标，学校安全工作责任制有效落实，全县教育和谐稳定。2016年，创建省级“平安校园”2所，创建市级“平安校园”3所，创建市级无邪教示范校2所，创建“县级平安”校园6所。三是示范性综合实践基地建设加快推进，2016年县青少年校外活动中心被省级评估为“优秀”等次，青少年校外活动中心、乡村学校少年宫管理和使用不断强化。四是责任督学挂牌督导、现代教育学校督导评估等工作有效开展。划分7个督学责任区，挂牌督导学校责任督学29人，2016年完成现代教育学校督导评估16所。五是中小学各学科成绩稳步提高，九年级学业水平测试成绩居全市前列，高考成绩逐年攀升，2016年，县一中高考一本上线人数、一本上线率，本科上线人数、本科上线率四项指标均居全市八县（区）完中第二，综合考评在全市八县（区）完中首次夺魁，600分以上21人，一本上线97人，“985”大学录取23人；2016年县二中高考一本上线3人；县职教中心三校生高考本科上线1人，本专科上线达100%。

6．义务教育均衡发展工作扎实推进。一是健全完善义务教育均衡发展工作领导机构，抽调5名工作人员充实义务教育均衡发展工作办公室。二是出台《推进义务教育基本均衡发展实施方案》《推进义务教育基本均衡发展联席会议制度》《推进义务教育基本均衡发展考核办法》《进一步加强义务教育阶段控辍保学工作实施方案》《义务教育控辍保学工作考核办法》等系列文件；建立县处级领导挂钩联系学校工作制度，定期深入学校督促指导义务教育均衡发展工作；建立控辍保学联席会议制度，召开联席会议2次；召开政府常务会2次、义务教育均衡发展工作推进会2次，对义务教育均衡发展工作进行专题研究部署；县人民政府与乡（镇）、部门签订了义务教育均衡发展工作责任书和控辍保学工作责任书，做到目标明确，责任落实。三是利用会议、政府门户网站、电视台、宣传栏、张贴宣传标语等方式对义务教育均衡发展工作进行宣传，做到家喻户晓、人人皆知；聘请市级专家到永德开展业务培训1次，县级组织业务培训3次，相关人员的能力得到有效提高。四是根据发展目标，按10项指标要求，对119所学校进行逐校排查“补短”，目前，项目工程建设、图书和设备设施采购、校园绿化美化等工作正稳步推进。

7．教育公平有力促进。一是义务教育阶段全面实现就近免试入学，进城务工随迁子女、适龄残疾儿童少年享受平等受教育的权利得到保障。二是学生营养改善计划全面实施，招生考试工作依法按规组织实施。三是各项教育惠民政策得到有效落实， 2016年共为1554名大学生发放助学贷款1129.7万元，扶贫移民子女133人、发放补助资金13.3万元，落实普通高校家庭经济困难新生入学资助27名，发放资金1.75万元，88名学生获得云南省优秀贫困学子奖学金资助。四是认真做好勤工俭学工作，创建省级勤工俭学示范校2所，后勤保障不断加强。五是制定方案并强化实施，“挂包帮转走访”、教育精准扶贫、脱贫攻坚等工作扎实开展。

8．党的建设全面加强。一是扎实开展“三严三实”和“两学一做”学习教育实践活动，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央、省、市、县重要会议文件精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，做到学习有笔记、有心得。二是按期完成局机关党委和下属7个党支部的换届工作，党建工作规范实施。三是落实党风廉政建设主体责任，开展教育系统“四风”和腐败问题、“不作为、乱作为”集中整治工作，党风廉政建设和行风建设得到全面加强，机关效能和服务水平进一步提高，师德师风建设不断加强，学校办学行为进一步规范，人民对教育的满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共29个，分别是：永德县教育局（本级）、永德县第一完全中学、永德县第二完全中学、永德县职业技术教育中心、永德县城关完小、永德县特殊教育学校、德党镇教育办公室、明朗中学、勐汞中学、勐板乡教育办公室、勐板中学、小勐统镇教育办公室、小勐统中学、小勐统镇永甸九年一贯制学校、永康镇教育办公室、红旗山中学、亚练乡教育办公室、亚练中学、乌木龙乡教育办公室、乌木龙中学、大雪山乡教育办公室、大雪山中学、崇岗乡教育办公室、崇岗中学、崇岗乡九年一贯制学校、班卡乡教育办公室、班卡中学、大山乡教育办公室、大山中学，其中行政单位1个，其他事业单位28个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数3023人，其中：财政全供养3023人；在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年教育局决算总收入532493381.11元，其中：财政拨款收入532392009.25元，占总收入的99.98%；其他收入101371.86万元，占总收入的0.02%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出527553901.82元，其中：基本支出328242375.46元，占总支出的62.22％；项目支出199311526.36元，占总支出的37.78％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328242375.46元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出314724140.26元，占基本支出的95.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费13518235.20元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199311526.36元。主要用于：农村义务教育保障机制经费（公用经费、寄宿生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出523169548.38元,占本年支出合计的99.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务10000元，主要用于一般行政管理事务10000元。

2.教育支出454270633.61元，主要用于：行政运行1840897.79元，其他教育管理事务3961395.41元，学前教育8967264.56元，小学教育237036212.83元，初中教育106751619.64元，高中教育60134804.10元，高等教育267533.20元，其他普通教育支出6952390.3元，中专教育910900元，职业高中教育7535001.30元，特殊学校教育1836867.87元，教师进修577849.97元，农村中小学校舍建设11590000元，中等职业学校教学设施1249861.26元，其他教育费附加安排的支出3077867.38元，其他教育支出1580168元。

3.社会保障和就业支出35155271.57元，主要用于：行政事业单位离退休35066231.57元，死亡抚恤89040元。

4.医疗卫生与计划生育支出13831693.20元，主要用于：事业单位医疗13831693.20元。

5.住房保障支出19901950元，主要用于：住房公积金19901950元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

教育局2016年财政拨款“三公”经费决算总额767262.44元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出431800元，公务接待费支出335462.44元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费431800元。其中：购置费0万元；运行维护费431800元，主要用于保障教育局机关、永德县第一完全中学、永德县第二完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年教育局共执行国内公务接待435批次，1136人，接待费开支335462.44元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2016年度支出9217549.85元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额61472.93万元，其中，流动资产19641.24万元，固定资产41831.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15971.88万元，其中：流动资产增加1426.65万元，固定资产增加14545.24万元，其他资产没有增减。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算4368.26万元，实际采购3831.74万元。

（四）其他重要事项情况说明

本年度教育局的收入支出情况，为全县教育系统（除永德县中心幼儿园）汇总数据。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：临沧市永德县教育局2016年决算表

永德县教育局

2017年9月20日

请点击图标下载浏览：

附件