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　　第一部分 永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　1、贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作。

　　2、组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制和双层经营的稳定与发展、农村土地承包合同的管理、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村集体经济的经营管理等；负责减轻农民负担的监督管理工作。

　　3、制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

　　4、制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织科技成果的推广；指导和协调农业社会化服务体系建设、农业教育和农业职业技能开发工作、实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。

　　5、制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；研究农村市场的发展方向，组织协调农、牧、渔产品的加工与流通，推进农业产前、产中、产后一体化的发展，促进农业向专业化、产业化方向发展。

　　6、负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报。

　　7、负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设。

　　8、组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；组织绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作。

　　9、负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　10、组织协调农业系统内部改革，强化服务宗旨；管理局属事业单位，指导行业协会。

　　11、负责全县畜牧业生产管理和畜牧产业资源的保护、项目的开发、储备、申报实施。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设、动物疫病防控、种畜禽、饲料、兽医药械、动物及其产品检疫、执业兽医的监督管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　12、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

　　13、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　14、承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）2016年重点工作任务

　　按照《云南省人民政府关于印发云南省人民政府增产百亿斤粮食规划（2009—2020年）》（云政发〔2010〕33号）部署和《临沧市农业局关于2016年秋粮生产指导性意见》（临农发〔2016〕54号）要求。2016年全县粮食播种面积计划86万亩，总产量19万吨。其中：夏粮种植面积预计28万亩，产量2.54万吨，秋粮播种面积58万亩，产量16.46万吨。实现大牲畜存栏13.86万头，出栏肉牛 3.57 万头、生猪存栏58万头、出栏肥猪67.8万头、羊存栏 9.52万只、出栏 4.77万只、出栏家禽 215.50 万只、禽蛋产量1400吨、肉类总产量7.02万吨，渔业计划7001吨，畜牧业产值达8.01亿元。预计实现农业总产值26.98亿元，实现农村常住居民可支配收入9044元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　永德县农业局纳入2016年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：局机关、畜牧兽医局、农业技术推广中心、种子管理站、农机推广中心、农广校、农业环境监测站、农村经营管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业局实有人员编制162人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制145人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员123人。

　　离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。遗属7人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度年初结转和结余5446.38万元，2016年永德县农业部门决算总收入4302.53万元，其中：财政拨款收入4102.27万元，占总收入的95.35%；其他收入200.26万元，占总收入的4.65%。与上年对比收入减少509.17万元，减10.58%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年永德县农业局决算总支出4114.04万元，其中：基本支出1727.79万元，占总支出的42％；项目支出2386.25万元，占总支出的58％；与上年对比减少300.02万元，减 7.87%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1727.79万元。与上年对比增加104.02万元，主要原因：工资福利和个人家庭补助人员经费及日常公用经费支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出1641.64万元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出86.15万元，占基本支出的4.99％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2386.25万元。与上年对比减少196万元,主要原因：中央、省级拨入项目减少。资金具体用于项目开支及开展工作情况：

　　1、一般行政管理事务1万元，用于会计委托代理的业务培训及乡镇会计委托代理中心办公费；

　　2、其他退耕还林支出192.81万元，用于巩固退耕还林基本口粮建设测土配方施肥、推广种植绿肥、增施商品有机肥、印发科技资料等培训经费以及2015年巩固退耕还林成果、解决退耕农户长远生计基础设施建设。

　　3、事业运行支出8.8万元，用于农机监理监督检审工作和农机监理安全知识宣传经费。

　　4、科技转化与推广服务支出598.88万元，用于农业技术推广，种子新品种试验示范、间套种栽培等技术培训；优质种畜禽推广、肉牛基地建设、肉牛冻精改良、生猪标准化项目建设补助；薇甘菊调查、防控技术培训、综合防治示范区建设补助；农产品检测实验室药品、耗材、检测仪器维护费、印刷材料费、检测人员下乡经费;绿色证书人员技能培训；农机购置补贴及工作经费等。

　　5、病虫害控制支出55万元，用于到全县各乡镇进行病虫害防治技术培训下乡经费；基层免疫注射补助、规模养殖环节和屠宰环节无害化处理补助、溯源体系信息录入上传、疫病预警处置补助及疫病防控工作支出。

　　6、农产品质量安全支出125.54万元，用于完成农产品质量安全检验检测体系建设项目旧房改造投资、仪器设备购置等，开展蔬菜、水果农残检测等，购买检测用纯净水、检测蔬菜样品，检测用电费工作支出；农产品质量安全执法检查执法监管监测化验室维修、设备维修（护）、试剂采购、培训费、资料印刷费。

　　7、执法监管支出1.76万元，用于种子市场监督管理。

　　8、统计监测与信息服务3.7万元,用于全县农民收入调查统计，通过监测点的调查，为全县农民收入统计情况提供真实有效地依据。

　　9、农业行业业务管理55万元,用于土地仲裁基础设施建设；开展2015年土地确权工作购置办公设备。

　　10、防灾救灾支出0.88万元，用于农业抗旱救灾工作监测旱情动态，收集灾情、以电视播报、张贴标语、网络及下乡工作支出。

　　11、农业组织化与产业化经营支出50万元，用于永德县芒果基地改良项目生产性基础设施、新品种引进。

　　12、农村公益事业200万元，用于永德县畜牧养殖屠宰加工中心大型沼气工程支出。

　　13、农业资源保护修复与利用支出302.02万元，主要用于2014年-2015年牧草良种补贴补助、草原畜牧业转变生产方式项目建设补助以及开展草原监测、草原承包后续管理、牧户信息录入支出等。

　　14、其他农业支出78.53万元，用于2015年中央农民培训补助、畜禽标准化养殖项目圈舍建设、种牛引进补助、基层农业技术推广体系改革与建设补助等工作支出。

　　15、其他林业支出47.6万元，用于2015年重点退耕还林地区基本口粮田建设基础设施建设支出。

　　16、农田水利支出197.57万元，用于省级中低产田地改造项目完善农田基础设施建设支出。

　　17、农业保险保费补贴2万元，用于村级兽医防疫员培训、能繁母猪数据统计、核查工作经费支出。

　　18、其他农林水支出228.16万元，用于2013年中央财政支持现代农业生产发展蔬菜产业项目单体温棚及滴灌系统安装设备支出；2014年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡养殖项目新建鸡舍、围栏、购置孵化机及设备等建设补助。

　　19、其他商业流通事务支出200万元，用于2014年中央生猪调出大县项目改扩建猪舍、引进种猪等建设补助支。

　　20、其它支出37万元，用于农经站办公楼建设，归还贷款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出3871.51万元,占本年支出合计的94.1%。与上年对比增加58.41 万元,主要原因：退休人员工资转社保支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于会计委托代理的业务培训及乡镇会计委托代理中心办公费；

　　2、社会保障和就业支出214.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55 %。主要用于行政事业单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险支出等；

　　3、医疗卫生与计划生育支出78.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

　　4、节能环保支出192.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.98%。主要用于开展其他退耕还林方面的下乡工作经费及2015年巩固退耕还林成果、解决退耕农户长远生计基础设施建设支出。

　　5、农林水支出3073.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.4%。主要用于局机关、畜牧兽医局、农业技术推广中心、种子管理站、农机推广中心、农广校、农业环境监测站、农村经营管理站的人员经费及日常公用经费，以及事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等方面项目支出；

　　6、商业服务业等支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16 %。主要用于2014年中央生猪调出大县项目改扩建猪舍、引进种猪等建设补助支出。

　　7、住房保障支出110.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84 %。主要用于上缴职工住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县农业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额24.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.38万元，公务接待费支出10.3万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.53万元，增加的主要原因是：招商引资，农业科技培训等工作支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年永德县农业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费14.38万元。其中：购置费0万元，运行维护费14.38万元，比2015年决算减少0.88万元主要用于保障永德县农业局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　永德县农业局2016年国内公务接待88批次，487人，接待费开支10.3万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于农业科技（会议）培训、项目申报、评审、项目验收、招商引资产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县农业局2016年机关运行经费支出28.99万元，与上年对比增加13.18万元,主要原因分析是增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费3.5万元、印刷费0.1万元、水电费0.15万元、电费0.2万元、邮电费2.37万元、培训费0.09万元、差旅费3.55万元、公务接待费2.21万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用12.08万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　永德县农业局截至2016年12月31日资产总额8989.9万元，其中，流动资产7740.42万元，固定资产1249.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加552.25万元，主要是流动资产增加509.99万元，固定资产增加42.26万元；其他资产没有增减。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年永德县农业局政府采购预算275.9万元，实际采购263.38万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附件：永德县农业局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls