目    录

　　第一部分 永德县农业局机关概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县农业局机关概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作;制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施;制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；推进农业产前、产中、产后一体化的发展，促进农业向专业化、产业化方向发展;组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县植物的防疫检疫等工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　按照《云南省人民政府关于印发云南省人民政府增产百亿斤粮食规划（2009—2020年）》（云政发〔2010〕33号）部署和《临沧市农业局关于2016年秋粮生产指导性意见》（临农发〔2016〕54号）要求。2016年全县粮食播种面积计划86万亩，总产量19万吨。其中：夏粮种植面积预计28万亩，产量2.54万吨，秋粮播种面积58万亩，产量16.46万吨。实现大牲畜存栏13.86万头，出栏肉牛 3.57 万头、生猪存栏58万头、出栏肥猪67.8万头、羊存栏 9.52万只、出栏 4.77万只、出栏家禽 215.50 万只、禽蛋产量1400吨、肉类总产量7.02万吨，渔业计划7001吨，畜牧业产值达8.01亿元。预计实现农业总产值26.98亿元，实现农村常住居民可支配收入9044元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个，(其中：农业局机关、下属事业单位县乡镇企业热作站)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制21人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制4人。

　　离退休人员14人，其中：退休14人。

　　遗属4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度年初结转和结余3719.6万元，2016年永德县农业局机关决算总收入1421.66万元，其中：财政拨款收入1221.47万元，占总收入的85.92%；其他收入200.2万元，占总收入的14.08%。与上年对比收入减少881.32万元，减38.3%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年农业局机关决算总支出1564.89万元，其中：基本支出410.1万元，占总支出的26.2％；项目支出1154.79万元，占总支出的73.8％；与上年对比减少320.03万元，减 16.98%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业局机关机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.1万元。与上年对比增加72.35万元，主要原因：工资福利和个人家庭补助人员经费及日常公用经费支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出380.92万元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28.99万元，占基本支出的7.07％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1154.79万元。与上年对比减少392.38万元,主要原因：中央、省级拨入项目减少。资金具体用于巩固退耕还林基本口粮建设，农业技术推广，全县各乡镇进行病虫害防治技术培训、防控工作，农产品质量安全检验检测体系建设项目旧房改造投资、仪器设备购置，土地确权工作购置办公设备，农业抗旱救灾工作监测旱情动态，芒果基地改良项目生产性基础设施，中央农民培训补助，重点退耕还林地区基本口粮田建设基础设施建设，省级中低产田地改造项目完善农田基础设施建设，中央财政支持现代农业生产发展蔬菜产业项目单体温棚及滴灌系统安装设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业局机关2016年一般公共预算财政拨款支出1364.7万元,占本年支出合计的87.2%。与上年对比减少519.69 万元,主要原因：项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、<208>社会保障和就业支出45.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35 %。主要用于行政事业单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险支出等；

　　2、<210>医疗卫生与计划生育支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

　　3、<211>节能环保支出192.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出14.13%。主要用于开展其他退耕还林方面的下乡工作经费及2015年巩固退耕还林成果、解决退耕农户长远生计基础设施建设支出；

　　5、<213>农林水支出1084.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.47%。主要用于局机关、乡镇企业热作指导站人员经费及日常公用经费，科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、其他林业支出、农田水利、其他农林水支出等项目支出；

　　6、<221>住房保障支出25.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于上缴职工住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县农业局机关2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，公务接待费支出2.21万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.27万元，增加的主要原因是：永德县农业局中心工作任务重，加之车子老化。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县农业局机关2016年永德县因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业局机关2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.1万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.1万元，比2015年决算增0.27万元主要用于保障农业局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　永德县农业局机关2016年国内公务接待15批次，125人，接待费开支2.21万元；国（境）外公务接待0批次，10人，接待费开支0万元。主要用于项目申报、评审、项目验收、招商引资产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县农业局机关2016年机关运行经费支出28.99万元，与上年对比增加13.18万元,主要原因分析是增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费3.5万元、印刷费0.1万元、水电费0.15万元、电费0.2万元、邮电费2.37万元、培训费0.09万元、差旅费3.55万元、公务接待费2.21万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用12.08万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额5017.02万元，其中，流动资产4930.26万元，固定资产86.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.83万元，主要是流动资产减少146.59万元，固定资产减少50.24万元；其他资产没有增减。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年农业局机关政府采购预算53.3万元，实际采购53.28万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附件：永德县农业局（本级）2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

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