目 录

第一部分 亚练乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 亚练乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令。2.领导所属各部门和指导各村委会的工作。 3、改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定。 4、依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员。5、执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员。6、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、保护各种经济组织的合法权益。8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10、办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

紧紧围绕完成农村危旧房改造和抗震安居工程建设755户，完成建档立卡贫困人口净减贫414人，其中兔乃村脱贫出列，完成净减贫371人的目标任务，狠抓落实不放松，完善工作机制，责任落实到人，开展好“挂包帮”“转走访”和遍访工作，及时帮助贫困户解决建房、产业发展的难题，同时，严格资金管理，民主决策，确保资金运转安全有效。一是扎实推进农村危旧房改造和抗震安居工程建设，全乡已开工建房762户，竣工361户。二是全乡建档立卡贫困户计划建房273户，现已开工建设273户，竣工118户。三是通过开展自检自查，兔乃村建档立卡贫困户110户432人，其中，需脱贫退出的105户417人按照贫困人口退出的6项指标和贫困村退出的10项指标要求，已全部达标。四是落实政策保障。累计发放贷款158户759.5万元（其中：信用社农危改贷124户557.5万元，农发行委托贷款34户202万元），发放建房农户无偿补助资金693户1592.8万元。五是文化村刘家垭口易地集中安置点累计完成基础设施投资320万元，正在推进48户民房建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、亚练乡人民代表大会

2、亚练乡人民政府

3、亚练乡党委

4、亚练乡纪律检查委员会

5、亚练乡计划生育服务中心

6、亚练乡财政所

7、亚练乡文体服务中心

8、亚练乡文化站

9、亚练乡劳动保障所

10、亚练乡规划中心

11、亚练乡农业站

12、亚练乡林业站

13、亚练乡水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制68人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人，其中：退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余366.6万元，2016年亚练乡人民政府部门（单位）决算总收入981.81万元，其中：财政拨款收入981.81万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1079.67万元，其中：基本支出927.97万元，占总支出的85.95％；项目支出151.7万元，占总支出的14.05％；

（一）基本支出情况。

2016年用于保障亚练乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927.9万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出792万元占基本支出的85.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费135.9万元占基本支出的14.65％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障亚练乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.7万元。其中商品和服务支出0.32万元、其他资本性支出151.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚练乡人民政府部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出1028.8万元,占本年支出合计的95.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出366.35万元，主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监督、团体和党委的日常运行。

2、文化体育与传媒支出14.98万元，主要用于文化站的日常运行。

3、社会保障和就业支出114.14万元，主要用于劳动保障所的日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出。

4、医疗卫生和计划生育支出42.22万元，只要用于行政事业单位医疗保险和新农合办的日常运行。

5、城乡社区事务支出12.08万元，主要用于村镇规划服务中心的日常运行。

6、农林水事务支出406.44万元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水利事务支出等方面的项目支出。

7、商业服务等支出0.31万元，主要用于商品和服务支出。

8、住房保障支出38.15万元，主要用于上缴职工住房公积金。

9、其他支出85万元。主要用于基础设施建设资金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亚练乡人民政府部门（单位）政府性基金上年结余100万，2016年支出26万元；2016年结余74万元。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

亚练乡人民政府部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出9.84万元。

（一）因公出国（境）费

2016年亚练乡人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年亚练乡人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费14万元。其中：购置费0万元；运行维护费14万元，主要用于保障亚练乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年亚练乡人民政府部门（单位）共执行国内公务接待26批次，385人，接待费开支9.84万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支9.84万元，主要用于接待上级部门产生的费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

截至2016年12月31日亚练乡人民政府日常公用经费74.7万元占基本支出的8.02％。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1773.4万元，其中，流动资产1257.5万元，固定资产515.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少379.2万元，主要是流动资产减少379.2万元。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算5.5万元，实际采购5.5万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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