目 录

第一部分永德县土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县土地储备中心概况

第一部分 永德县土地收购储备中心概况

（一）主要职能：

土地收购储备中心的宗旨和业务范围是征用、收购、置换等方式储存建设用地，加强政府对土地市场的统一管理和宏观调控，达到优化土地资源配置，盘活存量土地，合理利用土地。农用地转用、征用土地；依法收回国有土地；依法收购国有土地；其它需要储备的国有土地。土地收购储备中心和各征地拆迁工作组，主要是抓好县城建设项目用地的征用储备工作。

（二）2016年重点工作任务介绍：

2016年初，根据省、市、县的要求永德县土地储备中心牵头编制了永德县2016年国有存量建设用地储备计划，2016年全县计划收储建设用地957.3亩。区域分布：县城建设区870.688亩。其中，教育园区开发项目219.12亩；职教中心搬迁建设项目204亩；县医院搬迁项目100.05亩；山水佳苑开发项目34.44亩；永顺路向南延长线建设项目195亩；森林公安搬迁项目5.98亩；地方公路管理段搬迁项目6亩；凤凰商贸城二期建设项目106.098亩。永康镇86.612亩。用途结构：按新规划用途商业居住用地359.658亩，其他机关企事业单位用地410.98亩，工业用地86.612亩（主要用于永康工业园区部分工业项目用地）。2016年以来负责征收的重点项目共12个，累计征收农户140户，土地面积161.415亩，房屋拆迁26户，共兑付补偿资金1952.2086万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有事业编制9人，部门在职在编实有人数6人，财政全供养6人。比上年同期减少1人，原因是1人辞职。

实有车辆编制1辆，无车辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余353万元,。2016年永德县土地收购储备中心决算总收入2016年总收入2867万元，其中：财政拨款2867万元，财政拨款占总收入的100%。比上年同期增加447.36%.原因是项目投资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2544万元，其中项目支出2485万元，占总支出的97.68%，其中：基本支出59.6万元，占总支出的2.32%。与上年对比项目支出增加1816万元，增73%主要原因：项目投资增加

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出59.6万元。与上年对比增加9.5万元，主要原因：工资福利和个人家庭支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出46.4万元，占基本支出的97％；事业单位医疗保险3万元，养老保险6.2万元，住房公积金4万元。

（二）项目支出情况。

2016年主要用于国土资源事务征地和拆迁补偿项目支出2485万元，与上年对比增加1816万元,主要原因：征地任务加重项目投资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县土地收购储备中心2016年一般公共预算财政拨款支出59.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9.5万元，主要原因：项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

政府性基金预算支出2283万元。主要用于征地拆迁支出1986万元，城市建设支出294万元，土地出让业务支出3万元。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明。

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明。

永德县土地收购储备中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.6万元，其中公务接待费1.6万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.2万元。

增加的主要原因是：2016年本年度项目投资增加，工作任务增加经费支出增加。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年没有发生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2016年中心因为征地工作任务加重，公务接待增加费用支出1.6万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额6130万元，其中，流动资产6113万元，固定资产16.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42万元，主要是流动资产增加42万元；其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件 永德县土地收购储备中心2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.

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永德县土地收购储备中心2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表