目 录

第一部分永德县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

永德县人民医院位于县城西南角，是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，全院占地面积2.3万平方米，现有编制床位300张，实际开发300张，医院内设科室：党政综合办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、内一科、内二科、妇产科、外一科、外二科、中医科、传染性疾病科、急诊科、五官科、皮肤科、口腔科、放射科、功能科、心电图室、检验科。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。

（二）2016年重点工作任务介绍：

我院在县委、县政府和县卫生计生局的正确领导下，全院干部职工团结一心，牢固树立一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量。继续加强党风廉政建设，进一步建立健全了医院内部控制制度建设，合理组织收入，严格控制支出。通过了等级医院的检查验收和大型医院的巡查工作。医院整体搬迁项目永德县第二人民医院建项目工作有序推进，并进行该项目的开工典礼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于事业编制机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有事业人员编制181人；在职在编实有事业人员158人。退休人员75人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县人民医院决算总收入9720.41万元，其中：财政拨款收入1466.21万元，占总收入的15.08%；医疗收入7859.52万元，占总收入的80.86%；其他收入394.68万元，占总收入的4.06%。

与上年相比，2016年增收1883.67万元,增长率为24.04%，其中，医疗收入（不包含药品收入）比2015年增收1278.81万元，增长27.98%，药品收入比2015年增收83.84万元，增长4.35%，收入增长的主要因素有：一是新农合、职工居民医保全面实行，且报销比例逐年增加，门诊住院就诊人次比上年大幅增加；二是大型医疗设备（如CT、核磁、电子胃镜、彩超、DR、腹腔镜、臭氧多功能治理机器等设备）的投入使用，增加了医疗业务收入；三是年内外科分科，新成立了外一科、外二科，开展了相关新业务和新技术增加了病人同时也增加了医疗业务收入；四是我院的医疗服务质量的提高吸增加病人，从而增加业务收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9153.39万元，其中：基本支出8670万元，占总支出的94.72％；项目支出483.39万元，占总支出的5.28％；基本支出中，工资福利支出808.22万元，占总支出的8.83%，对个人和家庭补助支出327.35万元，占总支出的3.58%。商品和服务支出4699.47万元，占总支出的51.34%。

与去年相比，2016年总支出比2015年增加了1349.09万元，增长率为21.22%，其中：人员经费比2015年增加731.55万元，增长率为24.76%，卫生材料费比2015年增长400.28万元，增长率为42.88%，药品费比2015年增长144.93万元，增长率为8%,其他费用比2015年增长72.33万元，增长率为10.97%。人员经费增加的主要原因为：一是由于工作需要增加了部分合同制工作人员，所以人员工资增加。二是部分人员工资增加补发从而增加了人员经费支出。卫生材料费增长的主要原因是由于物价不断上涨，卫生材料、低值易耗品等医疗耗材成本不断增加；药品费增长的主要原因是药品收入比上年增加，而药品收入增加主要是门诊特慢病患者购药有所增加所致。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的基本支出8670万元，占总支出的94.72，与上年对比增加1650万元，主要原因：工资福利和个人家庭支出增加，包括工资福利支出808.22万元，占基本支出的9.32%，对个人和家庭补助支出327.35万元，占基本支出的3.78%。商品和服务支出4699.47万元，占基本支出的54.2%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永德县人民医院事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出483.39万元，占总支出的5.28％；与上年对比增加290.01万元,主要原因：国家对县级公立医院改革取消药品加成给予的损失补助有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出1466.21万元，占本年支出合计的16.02%。与上年相比，增加了96.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出1466.21万元，占本年支出合计的16.02%。与上年相比，增加了96.75万元。主要原因是：1.由于工作需要增加了部分合同制工作人员；2.部分人员工资增加补发从而增加了人员经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县人民医院“三公”经费支出情况：2016年接待费支出7.22万元，2015年9.63万元，减少2.41万元，下降25.03%。车辆运行费（管理）2016年支出11.41万元，2015年支出8.33万元，增加3.08万元，增长36.97%;车辆运行费（救护车）2016年支出6.24万元，2015年支出11.21万元，减少4.97万元，减少44.34%。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费17.65万元。其中：辆救护车类运行费11.41万元，比2015年决算增加3.08万元；管理用车车辆运行费6.24万元，比2015年决算减少4.97万元。

（三）公务接待费

2016年接待费开支7.22万元；公务接待费比2015年决算减少2.41万元，主要用于接待开展医疗活动的专家费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额12334.98万元，其中，流动资产2896.92万元，固定资产7058.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2346.48万元，无形资产32.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少461.64万元，主要是固定资产减少1314.62万元；其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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