目  录

第一部分 永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。

3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一一”的要求；督促检查“九个公开”“五制办理”“五件管理”“一站式审批”“一条龙服务”的执行情况。

4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

6、负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7、对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8、指导10个乡镇为民服务中心、118个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作。

9、完成永德县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2016年重点工作任务介绍：（一）实行一站式服务，全力提升政务服务水平。一是抓好部门进驻和服务工作。严格按照“二集中、五到位、四个一”要求和“应进必进、进必授权”的原则，认真抓好部门进驻、事项进驻和事项办理工作。严格实行一窗式受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结的一站式服务，为群众提供高效便捷的政务服务。一是抓好部门进驻和服务事项办理。完成部门进驻18个，进驻审批事项37项大项198项小项、进驻人员41人。2016年累计受理办结审批事项68574件，办结68574件，按时办结率100%。二是抓好网上大厅建设。2016年发布通知公告、领导讲话、政策法规、工作动态等信息217条，公布审批事项目录258个；三是抓好行政审批制度改革。全面完成县级27个部门161项行政许可事项的事项梳理更新工作，将事项同步至网上大厅首页，开通网上办事功能，公众可直接申请网上在线办理；四是抓好“两个审批”办理。完成投资项目集中（并联）审批系统网上办件175个，投资概算335.57亿元，按时办结率100%。累计受理通用审批服务平台系统接件9213件，办结通过9120件，取件9120件，受理网上办件285件，平均提速率87.3%。

（二）规范公共资源交易，改善招投标软环境。一是制定出台了18个公共资源交易中心管理制度和管理办法，让工作人员操作有规则、管理人员考核有标准、监督部门问责有依据。二是强化“统一进场、管办分离、规则主导、全程监控”的原则，坚持“统一工作流程、统一信息发布、统一评审规则、统一行业监管”的模式运行，通过信息公开机制，依法将交易信息及时、准确向社会公开；通过市场准入机制，按规则界定准入条件和标准，加强对中介机构、评标专家管理；通过公平竞争机制，规范招标投标、产权交易拍卖等活动的操作流程；通过依法监管机制，县纪检部门和行政监管部门依法履行监管职能，强化跟踪督查。三是通过对各项公共资源交易从项目审批到办理备案手续各个环节实行统一集中监管，使交易过程更好地实现了“阳光操作”，更有效地杜绝了各种违法违纪行为发生，很好地发挥了从源头上防止腐败的作用。进一步完善交易市场，各类交易行为按照公开、公平、公正原则规范有序运行，有效维护了社会的公平正义，进一步优化了我县政务环境和投资环境。2016累计完成工程建设和政府采购交易项目206个，投资额度43801.4万元，中标金额42620.96万元，节约资金1180.44万元，节约率2.69%。其中：工程建设97个，投资额度32008.41万元，中标金额31704.65万元，节约资金303.76万元，节约率0.95%；政府采购109个，投资额度11792.99万元，中标金额10916.31万元，节约资金876.68万元，节约率7.43%。产权交易13个，投资额度9071.71万元，中标金额9248.07万元，增值资金176.36万元，增值率2.29%。永德县投资审批中介超市累计发布公告35个项目，成功选取29个项目，完成签约28个项目，履约结束18个项目，项目投资金额16810.3万元，中介服务标准预算价133.5908万元，竞价金额38.033万元至98.14万元，中选金额38.033万元，节约金额95.5578万元，节约率71.53%。

（三）延伸政务服务网络，实现便民服务零距离。把进一步规范乡（镇）为民服务中心和村（社区）为民服务站建设作为加强基层政务服务体系建设、加快政府职能转变、密切党群干群关系的重要抓手，大力推进政务服务向乡（镇）、村（社区）延伸，将优质、快捷、高效的行政审批服务和便民服务送到群众身边。全县10个乡镇为民服务中心设立服务窗口92个、配备管理人员34名、窗口工作人员117名，累计受理办件105495件，办结105495件，受理政务咨询123301人次；全县118个行政村（社区）为民服务站配备专兼职工作人员332名，累计受理办件91300件，办结91300件，受理政务咨询105726人次。累计开展培训74场次，参训人数达726人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人，无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年度总收入为1972487.77元（财政拨款1972443.59元，其他收入44.18元），其中行政运行521714.31元，占总收入26.45%，一般行政管理事务500000元，占总收入的25.35%，事业运行654603.06元，占总收入的33.19%，社会保障和就业支出139000.4元,占总收入的7.05%,医疗卫生69486元，占总收入的3.52%，住房保障87684元，占总收入的4.44%。与上年对比减少907112.23元，主要是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

2016年度总支出1979466.44元（财政拨款支出1975588.44元），其中行政运行支出535263.03元，占总支出27.04%；一般行政管理事务支出494789.21元，占总支出25%；事业运行支出649365.8元，占总支出32.81%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3878元，占总支出0.2%；社会保障和就业支出139000.4元,占总收入的7.02%,；医疗卫生支出69486元，占总支出3.5%；住房保障支出87684元，占总支出4.43%。与上年对比减少1215033.56元,主要是项目支出减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14780799.23元。与上年对比增加419699.23元,主要原因增加办公设备的购置和工资调资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.93％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498667.21元。与上年对比减少1634732.79元,主要原因项目支出减少。具体为一般行政管理事务支出494789.21元；占总支出的99.22%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3878元，占总支出的0.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1972443.59元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比减少32511.56元,主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1679418.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。与上年对比减少202781.96元，主要用于行政运行535263.03元、一般行政管理事务494789.21元、事业运行649365.80元。

2、医疗卫生与计划生育支出69,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。与上年对比增加11486元，主要用于行政单位医疗支出；

3、住房保障支出87,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。与上年对比增加19784元，主要用于单位住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县政务服务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额8.7万元，其中2016年共发生接待费用87000元。

2016年“三公”经费决算数比2015年增加10180元。

增加的主要原因是：市各县区到我县考察交流学习中介超市运行管理。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

因2016年永德县政务服务管理局没有公车，故未产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2016年共发生接待费用87000元,比2015年增加10180元，2016年共发生接待395人，比2015年增加102人。原因是市各县区到我县考察交流学习中介超市运行管理。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出146008.83元，与上年对比增加39608.83元,基本于上年度持平。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、接待费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额269.6万元，其中，流动资产23.98万元，固定资产245.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.5万元，其中固定资产增加10.26万一，流动资产增加1.27元，主要是办公设备增加。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

请点击图标下载浏览：

附件