目 录

第一部分永德县经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、为农村合作经济健康发展提供管理保障，开展土地承包合同管理，农村集体经济资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担监督管理，农村财务管理，农村经济统计，农村经济体系管理，农经政策宣传；

2、发展壮大集体经济项目、发展农民专业合作组织项目、村容村貌整治项目的申报、实施、检查、验收等。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1、村级会计委托代理服务工作稳步发展，农村财务管理逐步规范。重点做好几方面工作：一是加强和完善农村会计委托代理制度建设；二是开展财务电算化软件升级；三是开展好代理服务工作，报账员业务培训，共完成10期培训，培训322人。截至2016年底，共代管集体资产总额9544.89万元，其中：固定资产3054.86万元、货币资金3195.73万元。

2、以落实党的强农惠农政策为重点，切实做好减轻农民负担各项工作。一是对全县农村“一事一议”的开展情况进行了调查。二是对有关单位或部门向农民、新型农业主体及村级组织乱收费、乱摊派情况进行调查，加强涉农收费的督查力度。三是结合帮扶脱贫工作，对贫困地区减负惠农政策和农民减负增收情况的落实、公益事业一事一议筹资筹劳情况进行认真督查，确保中央和省级财政在贫困地区安排的公益性建设项目顺利实施，不增加地方和农户负担。

3、加强农村土地承包管理，合理引导农村土地经营权规范流转。一是加大政策宣传，完善土地纠纷仲裁办公条件。加大《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规的宣传；二是全面完成永德县农村承包土地经营纠纷仲裁基础设施“一庭三室”（即：仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室）改造建设项目，涉及总建筑面积320平方米，购置并安装档案密集架24个，配备数字化庭审系统，购置仲裁办公仪器设备。本项目的建成，全面改善了我县农村土地承包纠纷仲裁办案条件，对依法维护农民的农村土地承包经营权益和促进农村社会和谐稳定具有重要的意义；三是做好农村土地经营权流转情况调查，合理引导土地经营权流转。

4、积极做好全县农村土地承包确权登记颁证全面推进的前期准备工作。一是开展农户二轮延包情况摸底调查。为有效推进我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，我们对10个乡镇农户二轮延包承包合同档案管理情况进行摸底调查，涉及农户73599户。二是积极参加省上举办的确权工作业务培训，为下步全县确权工作全面推进做好准备。

5、做好农经统计工作，完成50户农户收入统计监测，经济收入半年报、全年预报，为上级分析农村经济发展情况提供资料依据。农村经济统计工作按照省市的相关要求，在完成统计工作的基础上，还开展了农民收入预测预报、农产品价格月报、农民收入情况专题调查统计、农村经营管理情况专项调查统计等。

6、推进农民专业合作社规范化建设，完成一家国家级、两家省级示范社评选及申报工作，争取省级项目扶持专业合作社一家，财政资金10万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位实有人员编制10人，2016年末在职职工8人，其中：管理人员1人，专技人员5人（副高级1人，中级2人、初级2人），工勤人员2人（高级工1人、中级工1人）。

离退休人员4人，其中退休人员4人。

实有车辆编制1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度年初结转和结余148.92万元，2016年永德县经营管理站决算总收入602.64万元，其中：财政拨款收入602.63万元，占总收入的99.99%；其他收入47.61元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加313.7万元，增加108.57%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目收入增加。

二、支出决算情况说明

2016年永德县经营管理站决算总支出220.28万元，其中：基本支出115.49万元，占总支出的52.43％；项目支出104.79万元，占总支出的47.57％；与上年对比增加84.79万元，增 423.95%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目资金支出增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障永德县经营管理站单位正常运转的日常支出155.99万元。与上年对比增加62.59万元，主要原因：工资福利和个人家庭补助人员经费及日常公用经费支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出108.61万元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.85万元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永德县经营管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.79万元。与上年对比增加47.79万元,主要原因：开展土地承包经营权确权登记颁证工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县经营管理站2016年一般公共预算财政拨款支出183.24万元,占本年支出合计的83.19%。与上年对比增加73.31万元,主要原因：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、<201>一般公共服务支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于一般行政管理事务支出；

2、<208>社会保障和就业支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36 %。主要用于行政事业单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险支出等；

3、<210>医疗卫生与计划生育支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

4、<213>农林水支出155.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出85.13%。主要用于单位事业运行、统计监测和信息服务、农业行业业务管理、其他农业支出等项目支出；

5、<221>住房保障支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于上缴职工住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县经营管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，公务接待费支出2.27万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.48万元，增加的主要原因是：永德县经营管理站中心工作任务重，加之车子老化。

（一）因公出国（境）费

永德县经营管理站2016年永德县因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

永德县经营管理站机关2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.71万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.71万元，比2015年决算增0.69万元主要用于保障经营管理站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

永德县经营管理站2016年国内公务接待12批次，73人，接待费开支2.27万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于召开会议、开展培训产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

永德县经营管理站2016年事业运行经费支出6.84万元，与上年对比减少万元,主要原因分析是人员减少，事业运行经费主要用于办公费1万元、印刷费0.05万元、水电费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.47万元、培训费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费1.47万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用0.35万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额939.51万元，其中，流动资产648.29万元，固定资产291.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加403.36万元，主要是项目款乡镇未报账。2016年新增项目未实施。

(三)政府采购支出情况

2016年经营管理站实际采购27.73万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县经营管理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

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