目 录

第一部分临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

在我区广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行农村成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。

（二）2016年重点工作任务介绍：

根据年初与县人民政府签订的责任目标和多次县卫生局召开的工作会议要求，结合我乡实际，一是成立了以院长为组长的公共卫生项目工作领导小组，具体事务由专人负责。明确一把手负总责，具体业务有人抓，并落实9名公共卫生管理员，负责农村公共卫生管理与项目服务工作。二是召开基本公共卫生服务工作培训会，制定工作计划和考核方案，深刻领会上级会议、文件精神，掌握政策和具体操作办法。三是完善痕迹管理，加强健康教育工作，结合我乡的具体情况，通过组织人力下村入户进行健康体检，医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料等形式开展健康教育宣传活动，以宣传65岁以上老年人、高血压、糖尿病慢性病管理、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、传染病、艾滋病等知识入手，开展形式多样，内容丰富的卫生防病知识宣传活动。截至2016年12月31日，累计完成居民健康档案25936份，占人口比例的90%以上。其中城市居民建档685人；农村居民建档25251人，累计完成电子档案25030份，档案项目内容完整、真实，合格率达95﹪，其中以孕产妇、婴幼儿、高血压、糖尿病、精神病为主要管理对象。同时电子档案得到进一步规范。一年来，组织公卫人员640多人次下村协同、督导村医对全乡1786名高血压患者和377名糖尿病患者进行了健康体检和随访服务，开展了相关知识咨询、生活习惯、运动、用药、心理等健康指导工作；重性精神病管理152人，为2185名0-6岁儿童开展新生儿访视和系统管理 ；为188对新婚夫妇作婚前健康检查，1-12月份制作健康教育宣传栏72板，开展公众健康咨询活动9场次，活动受益人数960人，开展健康教育知识讲座72次，受益人数1946人，完成个体化健康教育5091人次，发放健康宣传资料13111份，在门诊输液室进行影像播放，内容不少于6种。

预防接种工作：

1、扩大免疫接种工作：

（1）、建卡2016年1-12月份出生儿童308人，建卡308人，建卡率达100%。

（2）、卡介苗接种：应种334人，实种329人，单项接种率达98%。

（3）、脊髓灰质炎糖丸：应种520人，实种494人,接种率95﹪；脊髓灰质炎bopv疫苗接种：应种814人次，实种798人次，接种率为98%；脊髓灰质炎Ipv疫苗接种：应种177人次，实种169人次，接种率为95%

（4）百白破疫苗接种：应种1292人次，实种1241人次，接种率96%以上；

（5）麻风疫苗接种：应种266人，实种261次，接种率为97%；麻腮疫苗接种：应种49人，实种48次，接种率为98%；

（6）麻腮风疫苗接种：应种317人，实种311人，接种率98%；

（7）A群流脑疫苗接种：应种633人，实种621人，接种率为98%以上；

（8）乙脑疫苗接种：应种670人，实种657人，接种率为98%以上；

（9）甲肝疫苗接种：应种332人，实种326人次，接种率为98%；

（10）A+C流脑疫苗接种：应种500人次，实种411人次，接种率82%；因为缺苗。

（11）白破疫苗接种：应种251人次，实种239人次，接种率95%。

2、入托入学：此次查验有13个小学370名新入学儿童，查验覆盖率100%，有证人数370人，无证人数0人，实际补证0人，有一个幼儿园68名新入儿童查验覆盖率100%、有证人数68人、无证人数0人。据统计各种疫苗：脊灰疫苗应补种39人，实际补种24人；百白破疫苗应补种12人，实际补种6人；乙肝疫苗第三针应补种7人，实际补种2人；甲肝疫苗应补种10人，实际补种2人；麻风疫苗应补种0人，实际补种0人；麻腮风疫苗应补种3人，实际补种2人；乙脑疫苗应补种23人，实际补种7人;A群流脑应补种3人、实际补种0人。白破疫苗应接种173人，实际接种109人；A+C流脑疫苗应接种188人，实际接种38人；因为有些疫苗一直没有供应充足导致有些针次没有补种完成，有漏种迟种的现象发生、也因部分补种学生生病，此次补种未种的学生于2017年1月由村医入户进行补种，其他年龄小的同学只需按接种本上的预约时间自己去村医室接种。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制22人，其中：事业编制22人；事业人员14人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年卫生院本年收入828.92万元，财政拨款828.92万元。占总收入的100%.

二、支出决算情况说明

部门决算本年支出828.92万元，其中：基本支出681.87万元，占总支出82.26%；项目支出147.05万元，占总支出的17.74%；

（一）基本支出情况。

基本支出情况，2016年用于卫生院运转681.87万元。与上年637.76万元对比，增加44.11万元。增加原因一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备购置等日常公用经费增加。

（二）项目支出情况。

项目支出情况，2016年项目支出147.05万元，包含基本药物、基本公共卫生服务资金等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出828.92万元,与上年816.49万元，增加12.43万元，增加原因分析：国家加大对医疗卫生投入

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出13.95万元，主要用于卫生院在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险金及残疾人保障金。

2、医疗卫生支出807.04万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备、专用设备购置及项目经费（基本公共卫生服务资金基本药物制度等）。

3、住房保障支出7.93万元，主要用于单位职工在职职工的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县乌木龙卫生院2016年 “三公“经费决算5.84万元，公务接待费支出5.84万元。

2016年公务接待费5.84万元，用于单位日常接待。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

无公务用车，未发生任何费用。

（三）公务接待费

2016年公务接待费5.84万元，用于单位日常接待。七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1584.6万元，其中，流动资产534.19万元，固定资产997.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加263.55万元，其中流动资产增加41.31万元；在建工程增加35.58万元；固定资产增加186.66万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算120万元，实际采购88.24万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

永德县乌木龙乡中心卫生院

2017年9月27日

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