目 录

第一部分永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

从事基本医疗公共卫生服务工作

（二）2016年重点工作任务介绍：

2016年勐底农场卫生院重点工作，，中医理疗科，更新医疗设备，加强人才队伍知识服务能力培训等项目

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制20人，其中：事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人，其中：退休18人。

实有车辆编制无辆，在编实有车辆无辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年勐底农场卫生院部门（单位）决算总收入399.09万元，其中：财政拨款收入399.09万元，占总收入的100%；上级补助收入70.47万元，占总收入的17.65%；事业收入328.62万元，占总收入的82.35%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。与上年对比，收入与上年对比减少69.32万元，原因是人员减少，基本公共卫生服务减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出399.09万元，其中：基本支出144.59万元，占总支出的36.16％；项目支出254.5万元，占总支出的63.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。支出增长比上年减少69.32万元，支出减少的原因是：减少人员经费。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障勐底农场卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出144.59万元。与上年对比减少75.06万元,主要原因分析开展基本公共卫生服务不足。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永德县勐底农场卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.5万元。与上年对比增加5.74万元增长2.25%,主要原因分析存卫生室基药和开展基本公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐底农场卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出399.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少69.32万元下降14.79%,主要原因分析收入下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费，办公经费，专用材料，基本公共卫生，基药，设备购置，基础设施；

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县勐底农场卫生院部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.81万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出无万元，公务接待费支出0.81万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.08万元，

减少主要原因是：公务招待减少。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年勐底农场卫生院，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。其中：运行维护费0万元，比2015年决算没有增减。

（三）公务接待费

2016年永德县勐底农场卫生院部门（单位）共执行国内公务接待13批次，38人，接待费开支0.81万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费比2015年决算减少0.08万元，主要用于接待基本公共卫生考核（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额640.77万元，其中，流动资产230.1万元，固定资产410.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加85.27万元，主要是流动资产减少41.01万元；固定资产增加126.28万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算33.69万元，实际采购19.34万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

永德县勐底农场卫生院

2017年9月27日

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