永德县人工影响天气办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分 永德县人工影响天气办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其它重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县人工影响天气办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

负责人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调和实施。

（二）2016年重点工作任务介绍：

按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关总结经验，提高人影技术水平。制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数7人，其中：中央垂管人员5人，财政全供养2人,政府购买服务人员4人。退休人员3人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县人工影响天气办公室决算总收入67.53万元，其中：财政拨款收入67.53万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出67.53万元，其中：基本支出56.13万元，占总支出的83.12％；项目支出11.4万元，占总支出的16.88％。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机构正常运转的日常支出56.13万元。与上年43.79万元对比增加28.18%原因分析是人员工资和津补贴增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出55.56万元，占基本支出的98.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出0.57万元占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出67.53万元,占本年支出合计100%。用于一般公共服务支出67.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

用于一般公共服务支出67.53万元，其中：医疗卫生与计划生育支出3.21万元；国土海洋气象等支出61.18万元；住房保障支出1.21万元.

2016年我局充分发挥每笔资金的作用，圆满完成了市局下发的各项指标任务，同时圆满完成了县委县政府安排的春季、冬季人工增雨工作，及人工防雹工作，为我县农业增产，农民增收做出了应有的贡献。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据.

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年人工影响天气办没有发生公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费

2016年人工影响天气办没有发生公务接待费支出。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额7397.45元，其中，流动资产7397.45元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少236800.00元，主要是固定资产减少236800.00元,其他资产没有增减。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算97916.00元，实际采购97916.00元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县人工影响天气办公室决算公开表

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