目 录

第一部分永德县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

2.拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

3.组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

4.组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责森林植被恢复费的征收、使用、管理。

5.组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

6.组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

7.指导林场和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

8.负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

9.制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

10.组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

11.负责各地绿化日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

12.负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1.扎实推进“森林永德”建设；

2.有序健康规划实施林业项目；

3.持续加快林业产业建设；

4.扎实推进林业“精准脱贫”工作；

5.持续加强生态保护和资源管理；

6.不断强化林业“两防”工作；

7.继续深化林业体制改革；

8.切实加强部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为永德县林业

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办核定永德县林业局编制人员57人，其中：公务员编制12人；事业人员45人（含参公管理事业人员3人）。2016末林业局实有人员64人，其中：公务员编制26人；事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员28人，其中：退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计10919.58万元。其中：财政拨款收入10919.58万元，占总收入的100%。2015年度总收入6116.7万，2016年度收入较2015年增加4802.8万元，增加的原因是2016年部分项目获批。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计8990.45万元。其中：基本支出 661.69万元，占总支出的7.4 ％；项目支出8328.76万元，占总支出的92.6％.2015年度支出合计4810.32万元。其中：基本支出564.79万元，项目支出4245.53万元，基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，项目支出增加的原因是2015年中央财政补助资金项目部分已形成支出。

（一）基本支出情况

2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.27万元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出37.42万元，占基本支出的5.66％；

（二）项目支出情况

2016年项目支出8328.76万元，同比2015年4810.32万元增加了3518.44万元，增加了73.14%，项目支出增加的原因：2015年中央和省财政补助资金项目部分已形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出8987.799824万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出64.527925万元，主要用于退休人员工资、死亡抚恤。

（二）行政事业单位离退休支出64.527925万元。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出

（二）医疗卫生与计划生育支出为29.1162元，主要用于医疗保险经费。

（三）节能环保支出为5173.18121万元，主要用于退耕还林、其它退耕还林。

（四）农林水事务3680.741789万元，主要用于行政事业人员工资、办公经费及生态公益林等项目资金支出。

（五）住房保障支出为40.2327万元，主要用于职工住房公积金补助。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款支出2.6500万元。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永德县林业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.7696万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.9598万元，公务接待费支出2.8098万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年4.9598万元减少0.1902万元，下降3.83%。其中：公务用车购置及运行费决算支出1.9598万元，较2015年1.9599万元减少 0.0001 万元；公务接待费决算支出2.8098万元，较2015年2.9999万元减少 0.1901万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.7696万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.9598万元，公务接 待费支出2.8098万元。

1.因公出国（境）费：没有

2.公务用车购置及运行维护费

2016年单位没有购置公务用车，年末公务用车在编2辆，公务用车购置及运行维护费1.9598元。主要用于保障森林防火、项目实施等业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年共执行国内公务接待费开支2.8098元，主要用于森林防火、项目实施中产生的接待费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出37.42371万元，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1313.490745万元，其中，流动资产0万元，固定资产1313.490745万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2015年1309.005745万元相比，本年资产总额增加4.485万元，主要是固定资产增加4.485万元；其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算1934.9788万元，实际采购1934.9788万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县林业局2016年决算表

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