目 录

第一部分永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分永德县人民政府办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分永德县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办县人民政府和永德县人民政府办公室的行文、来电的办理工作。

2.承办临沧市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和永德县人民政府向市人民政府报告、请示的文件草拟和审核工作，以及中共临沧市委、临沧市人民政府及其部门和中共永德县委转由永德县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

3.研究乡镇人民政府和县直各部门报送永德县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报政府领导审批，并办理和督促落实政府领导审批后的工作。

4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理永德县人民政府和永德县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5.负责永德县人民政府会议的筹备工作，协助永德县人民政府领导组织实施会议决定事项。

6.根据永德县人民政府领导的指示，对永德县人民政府各部门、各乡镇政府之间出现有争议的问题提出处理意见，报永德县人民政府领导决定。

7.督促检查永德县人民政府各部门、各乡镇政府对上级决定事项、工作部署以及永德县人民政府领导指示的落实情况，及时向政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8.协助政府领导及时做好需由政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9.根据政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向政府领导反映情况，提出工作建议。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由永德县人民政府和政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对永德县人民政府所提意见的办理工作。

11.承办永德县人大常委会、政协永德县委员会对永德县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，县政府办公室领导班子县政府的领导下，在各乡镇、各部门的支持、帮助下，团结和带领全体干部职工充分发挥办公室服务领导、服务基层、服务群众的职能，尽心尽力当参谋,任劳任怨搞服务,顾全大局抓协调,尽职尽责促落实，较好地完成县委、县政府交办的各项工作任务，为建设县美民富大美永德作出了积极的贡献。

1.强化学习，提高素质，干部队伍建设得到加强。始终以“三服务”为宗旨，以思想政治建设为根本出发点和落脚点，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。

（1）抓学习教育，大力推进学习型机关建设。县政府办每月至少组织干部职工进行一次集中学习，重点学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时重要讲话精神，以及省、市重要文件和会议精神。同时，狠抓办公室业务知识的学习，全体同志在熟练掌握本股室基本业务的基础上，认真学习公文写作、信息收集、调查研究等技能，成为能够适应不同工作的“多面手”。通过学习实践，全体干部职工思想认识、党性修养、业务素质和工作能力得到不断提高，为做好新时期办公室工作奠定了基础。一年来，共开展集中学习活动14次，选派1名干部职工参加全省行政复议应诉工作培训班。

（2）抓干部培养，营造创业育人的工作氛围。牢固树立崇尚实干、注重实绩的用人导向，按照“言传身教，严管厚爱”的原则，积极探索年轻干部教育培养的新方法、新措施、新平台。大胆使用年轻干部，主动给他们出题目、压担子，提高其在工作中挑大梁、独当一面的能力，为每个同志创造充分施展才华的空间，形成人尽其才、才尽其用、比学赶帮超的浓厚工作氛围。年内共有6名干部被县委提拔任用，其中：正科2名，副科4名。

（3）抓建章立制，促进各项工作规范运行。在总结办公室工作规律和经验的基础上，通过各股室认真讨论，多方征求意见，制定了《永德县人民政府办公室工作制度》，对会务、行文、调研、督查、接待等工作都进一步作规范，避免了工作的随意性和盲目性，在业务工作、纪律规范、环境卫生等方面对各股室和个人提出了明确要求，使办公室各项工作高效运转。

2. 围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。始终紧紧围绕县委、县政府的中心工作，不断提升服务水平，积极辅助领导决策。

（1）认真发挥决策参考作用。紧紧围绕经济社会发展的重点、难点、深层次问题，确定调研课题，制定调研计划；紧紧抓住决策前的调查研究，决策中地对策建议，决策后的督查反馈等主要环节，努力增强调查研究的针对性和有效性，进而为领导决策提供有价值的意见和建议。一年来，先后对我县转变投融资方式、发展绿色经济、优化产业布局、脱贫攻坚工作等事关全县经济社会发展的重大问题、重点工作进行了专题深层次调研，形成了质量较高调研报告10余篇。

（2）积极发挥信息耳目作用。坚持“质”“量”并举，进一步健全和完善政务信息网络，切实加强与各部门、单位的沟通和联络，做到了灵敏捕捉、快捷加工，及时报送领导关注的重点、社会反映的热点、群众关注的焦点信息。全年编发《永德政务信息》《要情摘编》各23期，共报送政务信息432条，被市级以上媒体采用124条，信息报送量、采用量位居全市前列。县政府办获得全市政府系统政务信息工作先进单位一等奖，2名同志被评为全市政府系统政务信息先进个人。

（3）有效发挥法制把关作用。切实做好规范性文件审核把关、政府法制监督、复议应诉、执法责任制落实等工作。今年以来，共受理行政复议案件2件，办结2件，切实维护了当事人的合法权益。和县委编办共同牵头，对县级27个行政执法部门和10个乡镇进行全面清理调整行政职权，并在永德县人民政府门户网站和云南机构编制网同步公布了县政府部门及乡镇人民政府权力和责任两个清单，主动接受公民、法人和其他组织的监督，做到“政府权力进清单、清单之外无权力”。

（4）充分发挥创新引领作用。积极探索运用“互联网+”模式，在八县（区）内率先开发了工程建设监管和信用管理平台软件，对全县各个部门施工的新建、扩建、改建等建设项目进行全网络化监控管理，实现建设工程项目监管科学化、规范化、制度化和数字化，推动各方责任主体诚信履职，促进全县建设工程项目规范、安全运行。

3. 统筹兼顾，规范服务，确保政府工作高效运转。对各股室、各岗位的职责任务、目标要求进行量化分解，切实做到分工明确，任务具体，各尽其职，各负其责；忙时有人牵头，相互支持，使办公室各项工作既有分工，又有协作，始终保持高效快速有序运转。

（1）深入调查研究，文稿质量再上新台阶。始终把以文辅政作为办公室的头等要务，办公室班子成员及科级领导干部定期向文秘人员授课，不断提升办公室“笔杆子”的战斗力。文稿起草吃透上情、把握下情、了解外情。在深入调研、广泛征求意见和不断深入思考的基础上，起草了《政府工作报告》等全县性会议材料，共写作各类文稿280多篇60多万字。

（2）强化上传下达，综合协调得到新提升。主动加强了与县委办、人大办、政协办的联系，及时交流情况、沟通信息、衔接工作。充分发挥办公室中枢作用，妥善处理好各方面关系，主动牵头协调各部门，认真搞好协调服务，及时跟踪掌握工作进展情况，不断了解新情况、发现新问题、把握新动向，确保了重要工作、重大项目、重点工程顺利推进和群众反映的热点、难点问题有效解决。

（3）严格规范管理，办文办会迈向精细化。严格把好公文入口关、运行关和出口关，做到效率优先、流程优化、办理优质。严格会议管理，统筹安排会议，抓实会议筹备，最大限度地减少了会议的规模和数量，确保会议务实高效。全年处理来文来电4086件，制发文件200余件；共承办县政府全体会议1次，县政府常务会议9次，其他会议90余次，圆满完成了全县脱贫攻坚暨农村危房改造和抗震安居工程建设现场推进会、临沧市重大项目集中开工永德县开工仪式等全县性大型会议和上级领导视察接待活动的组织协调任务。

（4）加强督察督办，决策落实拥有强推手。一年来，共承办常规督查和专项督查83件次，开展实地督查120场次，发出督查督办通知5件，向县委、县政府领导报送督查专报19期，发出督查通报19期。按照市级要求督查并上报专项督查报告50篇。办理人大代表建议69件，办理人大代表办实事说实话活动建议10件，办理县政协提案82件，所有案件实现承办单位与提案件人见面率、案件答复率、代表满意率100%。

（5）健全体制机制，应急信访开启新思路。修订完善了《永德县突发公共事件总体应急预案》，建立健全突发性事件快速反应机制，严格执行突发事件信息报告制度，切实落实应急值守岗位责任制和值班制度。加强资源整合，安装完成应急会议终端，实现与中央、省、市级部门专业平台之间的电视会议、可视指挥、远程会商等功能，应急平台建设成效显著，应急信息数据实时共享、交互应用。着力畅通群众诉求渠道，年初完成了信访信息系统建设并投入使用，实现了从走访到远程视频接访的信访模式跨越转变，进一步畅通接访渠道，更快捷地服务人民群众。全年共受理群众来信来访案件106件次，网上信访件43件，办结率均为100%。

（6）科学谋划全局，机关运转得到新提升。以建设绿色、文明、和谐机关为抓手，始终把“周到、节约、务实”作为做好后勤服务工作的方针，对各项经费严格掌握，均衡使用，做到少花钱，多办事，保证了办公室工作的高效运转。根据全市公务用车制度改革总体部署要求，完成了全县公务用车的调配和封存停驶工作。为进一步提高车辆管理和使用效率，组建了县公务用车综合服务保障中心切实保障县直各部门一般公务出行。建立健全综合治理、治安保卫责任制，完成了机关大院大门、会议室提质改造，营造了安全舒适的办公环境。信访工作档案通过省级达标评审，率先开展挂钩村贫困户“一户一档”动态档案管理工作，在全县范围内形成示范效应，各级各部门多次到我办挂钩村大出水村进行交流学习。先后组织了“三·八”妇女节游园活动、“写一封家书”征文活动，为干部职工营造一个轻松、愉快、和谐的工作环境，以更饱满的精神状态更好地服务群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县人民政府办公室内设13个机构：秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、综合股、信息科技股，永德县人民政府应急管理办公室（总值班室）、永德县人民政府督查室（副科）、永德县人民政府法制办公室（副科）、永德县信访局（正科）、永德县机关事务管理局（正科）、永德县人民政府研究室（正科）。永德县电子政务网络管理中心（事业），永德县公务用车综合保障中心（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据永编复〔2016〕4号、12号文件规定：永德县人民政府办公室人员编制51名（公务员编制45名，电子政务网络管理中心事业编制3名，永德县公务用车综合保障中心事业编制3名）；其中：办公室主任1名（正科级），专职副主任4名（副科级）；内设机构科级领导职数12名，其中，正科级3名：县人民政府信访局局长1名，县人民政府研究室主任1名；县机关事务管理局局长1名，副科级9名：县人民政府督查室主任1名、县人民政府法制办公室主任1名、县人民政府信访局副局长2名、县人民政府研究室副主任3名县机关事务管理局副局长2名；其余内设机构股长（主任）8名（不定级别）。

（2）政府办公室现有人员实际情况

政府办现有公务员37名（其中：政府领导9名，办公室主任1名，专职副主任4名；信访局长1名、副局长2名；法制办主任0名；政府研究室主任1名，副主任1名；政府督查室主任1名，应急办主任1名，机关事务管理局局长1名，副局长2名，主任科员1名，副主任科员5名，科员7名），工勤12名，事业人员2名。以上在职人员共计51人。有退休职工15人。有政府购买服务人员4人，大学生志愿者7人。

公务用车制度改后，永德县人民政府办公室实有车辆编制8辆（含县“四班子”领导调研车辆2辆），县公务用车综合保障中心有车辆编制30辆。在编实有车辆38辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县人民政府办公室决算总收入1150.39万元，其中：财政拨款收入1144.21万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.18万元，占总收入的1%。与上年对比增加40.02万元，主要原因分析: 1、2016年7月1日起根据国家有关政策，进行工资结构调整，增加部分的人员支出；2、2016年9月份根据公务用车制度改革，在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加; 3、2016年8月份开始根据公务用车制度改革，执行公务交通补贴，新增加公务交通补贴支出。

二、支出决算情况说明

永德县人民政府办公室2016年度决算总支出1154.99万元，其中：基本支出1125.81万元，占总支出的97.47%；项目支出29.18万元，占总支出的2.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7.77万元，主要原因：一是2016年7月1日起根据国家有关政策，进行工资结构调整，增加部分的人员支出；但是退休人员的养老金转到县社保局发放，县政府办公室人员支出相对减少。二是2016年9月份根据公务用车制度改革，在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加。三是2016年8月份开始根据公务用车制度改革，执行公务交通补贴，新增加公务交通补贴支出。但是严格执行中央八项规定以来，我办因公出国费用从有到无，公务接待费用、各种会议、培训费用都有下降趋势。

（一）基本支出情况

2016年用于保障政府办机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1125.81万元（其中：人员经费支出575.39万元；公用经费支出550.42万元）。与上年相比减少了35.95万元，主要原因：严格执行中央八项规定以来，因公出国费用从有到无，公务接待越来越简单化，各种会议、培训费用都有逐年下降。

（二）项目支出情况

2016年用于保障永德县人民政府办公室机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.18万元。与上年相比增加28.18万元,主要原因：是县人民政府新增加项目网络监管平台建设24万元，信访视频、应急管理平台建设5.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1148.81万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少3.05万元，主要原因:

1.2016年7月1日起根据国家有关政策，进行工资结构调整，增加部分的人员支出；但是退休人员的养老金转到县社保局发放，县政府办公室人员支出相对减少。

2.2016年9月份根据公务用车制度改革，在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加。

3.2016年8月份开始根据公务用车制度改革，执行公务交通补贴，新增加公务交通补贴支出。但是严格执行中央八项规定以来，因公出国费用从有到无，公务接待费用逐年下降，各种会议、培训费用大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出1031.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于:1是用于发放工作人员工资福利性支出；2是用于保障永德县人民政府的正常运转支出，平时的办公费、文件印刷、法律顾问咨询费、电话网络、差旅费、房屋建筑物修缮费、出国费、车辆运行、公务接待以及陈旧设备的更新换代等支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

8. 社会保障和就业支出60.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴存职工养老保险支出（单位负担部分）。

9. 医疗卫生与计划生育支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于干部职工的医疗保险、大病保险等；

……。

19.住房保障支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

永德县人民政府办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额205.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出96.76万元，公务接待费支出108.80万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加23.77万元，增加的主要原因是：1.2016年9月份根据公务用车制度改革，在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加。2.2016年8月份开始根据公务用车制度改革，执行公务交通补贴，新增加公务交通补贴支出。严格执行中央八项规定以来，因公出国费用从有到无，随着公务接待越来越简单化，各种会议、培训费用都在逐年下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年永德县人民政府办公室因公出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少5.91万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年末公务用车保有量38辆，公务用车购置及运行维护费96.76万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0万元；2016车辆运行维护、保险、审验等费用96.76万元，比2015年决算增加30.88万元，保障中心车辆用于重大突发事件、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动的公务用车综合服务保障工作。

1. 发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车。

2. 县委、县人大、县政府、县政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车。

3. 中央、省、市到我县督导、调研、检查、考核等工作用车。

4. 县公务用车制度改革参改单位无保留车辆的单位开展工作用车。

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加。

（三）公务接待费

2016年永德县人民政府共执行国内公务接待350批次，3145人，接待费开支108.8万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.2万元，主要用于接待上级检查、指导工作组、招商引资产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县人民政府办公室2016年机关运行经费支出579.6万元，与上年相比减少40.77万元,主要原因:严格执行中央八项规定以来，因公出国费用从有到无，公务接待费用逐年下降，各种会议、培训费用大幅度下降，各种土特产品等其他费用得到杜绝。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额11506.54万元，其中，流动资产947.87万元(其中其他应收款928.70万元，全部是2011年以前暂付，无法收回的款项)，固定资产10558.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少463.91万元，主要是流动资产减少26.6万元；固定资产减少437.31万元，资产清理核减划拨和盘亏的固定资产。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算132.72万元，实际采购132.72万元（全部属于货物采购项目）。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。