目 录

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

在我区广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行农村成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1、疫情管理

1—12月共上报各类传染病7例。

2、计划免疫

（1）2016年12月31日前出生302人，建卡302人。

（2）继续做好自费流感疫苗接种工作，共计接种630人次。

（3）、计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、册管理工作，对每名新生儿童进行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫首针接种。经自检自查，一来未发生接种失误和事故。

（4）按时完成各项基础疫苗的阶段性接种工作。

3、重点传染病防治

（1）2016年我院艾滋病检测共计2755人，其中婚检190人，孕产妇223人，涉缅婚姻检测336人次，PITC（门诊）2006人次；梅毒检测1163人次，丙肝检测804人次。

（2）查到疑似疟疾0例。

（3）县项目办反馈肺结核8人，均纳入项目管理，8人均按要求进行了督导。

（4）抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报。

四、妇幼保健

妇幼工作在县妇保院指导下，借“降消”项目实施有力推进，加强孕产妇保健，切实做好产前健康检查，积极开展妇女病普查治工作，提高住院分娩率，努力完成各项任务指标，截至2016年12月31日报表共完成的指标数如下：

孕产妇保健人数309人，建卡302人；孕产妇系统管理人数302人；孕产妇管理中筛查出高危孕产妇管理58人；高危住院分娩58人；全乡活产数310人，住院分娩308人；产后访视产妇302人；孕产妇死亡0例，死亡率为0‰，婴儿死亡2人；新生儿死亡2人；新生儿破伤风死亡0人；5岁以下儿童1460人，7岁以下儿童1942人，保健管理1816人；3岁以下儿童保健管理933人。积极完成各种妇幼保健报表，做到及时准确“降消”项目补偿工作及时现场兑现，无克扣虚报现象，较好地完成了全年妇幼保健任务。

五、基本公共卫生服务工作

年内基本公共卫生服务工作稳步推进，取得较好成绩。

1、规范建立居民健康档案：年末人口数20765人，累计建档18090份，规范化电子建档17705份。

2、积极在卫生院、街道、村卫生室开展健康教育工作，截至12月15日，全乡共开展健康知识讲座10场次，设健康宣传3栏15栏次，健康咨询活动8场次，发放健康教育材料6000余份，艾滋病防治知识知晓率城镇居民达95%以上，农村居民达90%以上。

3、规范开展儿童保健服务工作，为辖区内0-36个月儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照服务规范进行随访。0-6岁儿童数1942人，其中0-3岁儿童数933人。

4、实施孕产妇系统管理，为全乡孕产妇建立《孕产妇保健手册》，年末孕产妇健康管理人数302人。

5、认真开展65岁以上老年人保健服务，老年人管理1721人。

6、不断提高开展慢性病患者健康指导管理服务的能力，年末高血压管理累计1194人；糖尿病累计管理321人。

7、年末严重精神障碍规范管理110人。

8、年末结核患者健康管理8人。

9、年内传染病和突发公共卫生事件报告8例。

10、积极协助上级做好食品卫生整顿及打击非法行医工作。年内卫生监督协管巡查239次。

11、年末中医药健康管理2519人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理人数1059人，65岁以上老人中医药健康管理1460人。

六、新型农村合作医疗工作

1、新型农村合作医疗这一惠民政策实施以来，深受广大农民欢迎，我院按照相关文件精神要求，认真组织开展，并取得了可喜的成绩，同时我院还科学设立就诊、报销程序，方便群众就诊报销。广泛宣传新农合政策，组织定点乡村医生积极配合村干部做好筹资工作，主动当好政府参谋。

2、积极做好参合农民就医补偿工作。截至2016年12月15日，全院累计完成门诊补偿28322人次，门诊补偿资金近77.1万元，完成住院减免补偿1277人次，补偿资金近100万元。

3、为广大参合农民提供一个监督平台，每月对当月发生新农合补偿信息进行公示，并公布举报电话，接受社会各界监督。

七、实现乡村卫生服务一体化管理

1、我院在乡村一体化管理上切实做到“三制四有七统一”规范管理，村级财务公开透明。严格执行国家基本药物零差率制度，并制定出严格的监督、奖惩机制，把群众的实惠列入当前卫生工作的重点来抓。努力改善农村看病难、看病贵的基本问题，这一举措，深受辖区内广大人民群众的好评，为下一步农村卫生工作打下坚实的基础。

2、坚持例会制度，每月召开一次乡村医生例会，并以会代培的方式加强卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训。全年共召开乡村医会议12次，积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成全乡8所村卫生室考核办证工作，按照上级要求，每月一次入村督导检查，严格管理，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设进一步加强。

3、我院在县新合办技术人员的大力帮助指导下，实现了村医统一收费系统，改变了与县新合办数据不同步的局面。

八、计划生育工作

一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在县卫计局和县计生服务站的帮助指导下，采取多种形式，广泛深入地开展技术服务和宣传教育工作，认真实施计划生育优质服务“六大工程”，以开展国家免费孕前优生健康检查和胎儿出生缺陷干预为重点，使雪山人口和计划生育工作得到了全面发展。2016年基本指标完成情况如下：

1、2016年完成放环113例，取环79例。

2、县上下达避孕及时率70%，实际完成70.27%；

3、综合节育率县下达80%,实际完成77.61%；

4、新婚夫妇培训200人，医学监护二查四查对象1792人；

5、国家免费孕前优生健康检查项目县下达任务100对，孕优目标人群359对，已完成100对 ，服用叶酸人数151人，发放叶酸片1000瓶。

6、流动人口查孕查环74人次。

7、服用避孕药350人，使用避孕套175人。发放避孕药4550板，避孕套21000只，宾馆、娱乐场所发放安全套20000只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人，其中：事业编制18人；事业人员15人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年卫生院本年收入557.19万元，财政拨款557.19万元。占总收入的100%.

二、支出决算情况说明

部门决算本年支出557.19万元，其中：基本支出450.9万元，占总支出80.92%；项目支出106.29万元，占总支出的19.08%；

（一）基本支出情况。

基本支出情况，2016年用于卫生院运转450.9万元。与上年496.61万元对比，减少45.71万元。减少原因是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备购置等日常公用经费减少。

（二）项目支出情况。

项目支出情况。2016年项目支出106.29万元，包含基本药物、基本公共卫生服务资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出557.19万元,与上年604.04万元，减少46.85万元，减少原因分析：退休人员工资有社会保险局发放

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出14.12万元，主要用于卫生院在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险金及残疾人保障金。

2、医疗卫生支出535.39万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、行政办公中心水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置及项目经费（基本公共卫生服务资金基本药物制度等）。

3、住房保障支出7.68万元，主要用于单位职工在职职工的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县大雪山卫生院2016年财政拨款“三公“经费决算3.9万元，公务接待费支出3.9万元。

公务接待费，2016年公务接待费3.9万元，用于单位日常接待。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

无公务用车，未发生任何费用。

（三）公务接待费

永德县大雪山卫生院2016年财政拨款“三公“经费决算3.9万元，公务接待费支出3.9万元。

公务接待费，2016年公务接待费3.9万元，用于单位日常接待。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1096.31万元，其中，流动资产354.66万元，固定资产703.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.02万元，其中流动资产减少42.22万元；在建工程增加13.53万元；固定资产增加109.71万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算120万元万元，实际采购54.88万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

永德县大雪山乡卫生院

2017年9月27日

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