目    录

　　第一部分 临沧市永德县大山乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县大山乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　1、推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

　　2、负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　3、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

　　4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　5、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

　　6、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

　　7、负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

　　8、促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

　　（二）基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。

　　1.永德县大山乡中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制15人，事业编制18人；事业人员2人离退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　大山乡卫生院2016年本年收入429.34万元，其中财政拨款429.34万元，占总收入的100%；部门决算本年支出429.34万元，其中：基本支出342.4万元，占总支出79.75%；项目支出86.95万元，占总支出的20.25%；

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算本年支出429.34万元，其中：基本支出342.4万元，占总支出79.75%；项目支出86.95万元，占总支出的20.25%；

　　（一）基本支出情况。

　　基本支出情况，2016年用于卫生院运转342.4万元。与上年437.27万元对比，减少94.87万元。增加原因一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备及专用设备购置等日常公用经费增加。

　　（二）项目支出情况。

　　项目支出情况。2016年项目支出86.95万元，包含村医基药补助、基本公共卫生服务资金、卫生机构能力提升等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出429.34万元,占本年支出合计100%。与上年437.27万元，减少7.93万元，增加原因分析：办公设备购置等日常公用经费增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出12.64万元，主要用于卫生院在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险金及残疾人保障金。

　　2、医疗卫生支出409.25万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、行政办公中心水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备，专用设备购置及项目经费（基本公共卫生服务资金、卫生事业发展经费、基本药物制度等）。

　　3、住房保障支出7.45万元，主要用于单位职工在职职工按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　永德县大山乡卫生院2016年财政拨款“三公“经费决算7.49万元，其中公务接待费支出3.86万元，公务车用行维护费用3.63万元.

　　（一）公务接待费

　　永德县大山乡卫生院共执行国内公务接待120批次，498人，接待费开支3.86万元。公务接待费比2015年决算减少0.02万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额891.07万元，其中，流动资产234.53万元，固定资产615.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.96万元，其中流动资产减少96.45万元；固定资产增加96.4万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算120万元，实际采购27.18万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　永德县大山乡卫生院

　　2017年9月28日

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