目    录

　　第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　在我区广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行农村成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　2016年我院公共卫生建档管理人数19256人；健康教育宣传80次；慢性病管理人数1443人次，其中筛查出高血压患者41人，筛查出糖尿病患者10人；0—6岁儿童管理1848人；孕妇管理人数221人，产妇管理人数235人，其中住院分娩232人，住院分娩率98%，其中高危孕产妇36人；新生儿疾病筛查154人次；免费婚前检查134对；住院病人、门诊病人和孕产妇进行人类免疫缺陷病毒（HＩＶ）抗体检测2083人次；卫生监督协管工作已全面监督136次，加强对学校、机构食品、饮水卫生、传染病管理；65岁以上老年人管理人数1667人；重性精神病管理人数126人次；上报传染病患者17人，全部为乙型肝炎，半年来无公共卫生事件发生。计划免疫接种建卡建证228人；常规疫苗接种4834针次；其中卡介苗接种265针次，乙肝接种664针次，糖丸接种1013人次，精破接种968针次，麻风接种242针次，麻腮风接种249针次，A群流脑接种427针次，A+C流脑接种300针次，乙脑435针次，甲肝接种271针次。疫苗单项接种率达95%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制17人，其中：事业编制17人；事业人员14人。

　　离退休人员5人，其中：退休5人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　班卡卫生院2016年本年收入623.56万元，其中财政拨款623.56万元，占总收入的100%；

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算本年支出623.56万元，其中：基本支出533.69万元，占总支出85.59%；项目支出89.87万元，占总支出的14.41%；

　　（一）基本支出情况。

　　基本支出情况，2016年用于卫生院运转533.69万元。与上年527.46万元对比，增加6.23万元。增加原因一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备购置等日常公用经费增加。

　　（二）项目支出情况。

　　项目支出情况。2016年项目支出89.87万元，包含村医基药补助、基本公共卫生服务资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　项目支出情况。2016年项目支出89.87万元，包含村医基药补助、基本公共卫生服务资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出13.49万元，主要用于卫生院在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险金及残疾人保障金。

　　2、医疗卫生支出602.89万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置及项目经费（基本公共卫生服务资金、卫生事业发展经费、基本药物制度等）。

　　3、住房保障支出7.17万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县班卡卫生院2016年财政拨款“三公“经费决算5.15万元，其中公务接待费支出5.15万元。

　　永德县班卡乡卫生院共执行国内公务接待55批次，600人，接待费开支5.15万元;公务接待费比2015年决算减少0.01万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务用车运行维护费

　　无公务用车，未发生任何费用。

　　（三）公务接待费

　　永德县班卡乡卫生院共执行国内公务接待55批次，600人，接待费开支5.15万元;公务接待费比2015年决算减少0.01万元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额1228.81万元，其中，流动资产211.69万元，固定资产972.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加300.69万元，其中流动资产减少113.78万元；在建工程减少97.26万元；固定资产增加511.73万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算120万元，实际采购50.51万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　永德县班卡卫生院

　　2017年9月27日

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