监督索引号53092300413100000

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。

1.中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。

2.中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。

3.中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。

4.中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委）。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。

5.中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。

6.中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。

7.中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。

8.中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化理论武装，把牢正确政治方向

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持“第一议题”制度，运用县政协党组理论学习中心组集中学习、主席会议专题学习、常委会集体学习和“书香政协”等经常性学习体系，组织班子成员、政协委员和政协干部在读原著学原文悟原理上下功夫，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，完善党的创新理论深化内化转化机制，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

2.强化思想政治引领。发挥人民政协作为新型政协制度重要政治形式和组织形式的作用，畅通意见诉求表达渠道，做好参加政协的各人民团体、各族各界代表人士思想政治引领工作，把党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求落实下去，把各族各界的智慧和力量凝聚起来。以铸牢中华民族共同体意识为主线，动员政协组织、政协委员深入开展“全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材”协商活动。

3.强化政协党的建设。认真贯彻落实新时代党的建设总体要求，健全完善党对政协工作的领导制度，深化拓展政协党建“321”模式，促进党建与履职双向赋能。落实全面从严治党主体责任，持之以恒落实中央八项规定精神及其实施细则，认真贯彻落实“清廉云南”建设“永德行动”要求，巩固深化党纪学习教育成果，加强委员队伍和机关干部队伍管理，营造风清气正的政治生态。

二是紧扣中心大局，发挥专门协商机构作用

1.聚焦重点协商议政。召开县政协十届四次会议，聚焦全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面的重大课题和人民群众普遍关注的重点、难点问题，组织委员深入协商议政。按照年度重点协商计划，以“旅居永德工作推进情况，永德酒业发展情况”为议题，开展专题调研；以“农村边远地区基础教育，预防未成年人违法犯罪”为议题，开展专题议政性常委会协商；以“永德县国民经济和社会发展‘十五五’规划纲要编制，全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材”为议题，开展专题协商；按照市政协要求，积极配合开展上下联动协商。

2.深化“院坝协商”助推基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦农村基层社会治理、乡村振兴、民生领域等堵点、难点问题，在部分乡（镇）召开“院坝协商”议事会议，推动“院坝协商”与其他协商和经常性工作相融合，推动形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的良好氛围。

3.提升民主监督实效。围绕“提案办理工作情况，香水月季产业发展情况”等课题开展专题视察；将“整治殡葬领域腐败乱象”专项行动推进情况，“全县垃圾焚烧发电项目运行情况，镇康耿马永德三县毗邻插花边寨协同发展情况，‘一约三制’助推农村人居环境提升工作推广情况”列为主席会议重点关注事项；扎实开展12个水库、9条沟渠、4个水源地保护区河(湖)长制和5个乡（镇），14个县林长制领导小组成员单位林长制履职情况督察工作；对2024年评议的县文化和旅游局整改落实情况进行跟踪督办。

4.抓实经常性工作。加强提案培育，严格提案立案标准，推动提案办理成果转化；推进提案办理情况公开，深入开展提案办理“双向民主评议”；加强政协委员联系界别群众工作，推动委员下沉基层、服务群众，积极反映社情民意信息，助力办好民生实事；发挥政协文史资料服务社会群众、扩大凝聚共识的作用，做好《永德政协年鉴2025》编撰工作。

三是着力固本培元，全面加强政协自身建设

1.强化常委会自身建设。健全常委会、主席会会议工作体系，每个季度举行一次常委会会议，每月举行一次主席会议；充分发挥常委示范引领作用，做到带头提提案、参加调研视察、协商议事、反映社情民意，带动广大政协委员履职尽责、担当作为。

2.强化专委会基础作用。加强和改进专委会工作，明晰专门委员会的职责定位；持续开展专委会“七个一”、界别活动“五个一”工作，进一步发挥专委会基础性作用和界别纽带作用，提升工作质效。

3.强化干部队伍建设。通过常委会会议、专委会学习小组、委员读书群等形式，有针对性抓好委员学习培训，提高委员履职本领。持续深化机关岗位“大练兵”活动，进一步加强思想淬炼、专业训练、实践锻炼，增强“想干事”的思想自觉，锻造“会干事”的过硬本领，树立“干成事”的价值追求，着力打造“开口能讲、提笔能写、遇事能干”的政协“两支队伍”。完善委员履职评价机制，教育引导委员守好“主业”、做好“作业”。

4.强化机关建设。深化作风革命效能革命，把“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”贯穿政协工作全过程，力戒形式主义、官僚主义，强化“我是临沧人”的责任担当，打造能说、能写、能干事的政协干部队伍，推进清廉机关建设走深走实。

二、预算单位基本情况

政协永德县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

2024年末实有人数29人，在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。编制内在职年末实有27人（含机关工勤人员6人），其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，较2023年29人减少2人，原因是根据永组干转[2024]14号调出1人，在职人员死亡1人;其他人员（编外人员）2人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6769019.40元，其中：一般公共预算6769019.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7131667.64元对比减少362648.24元，减幅5.09％，主要原因是人员经费减少，在职人员死亡1人、工作需要调出1人、退休人员死亡1人，故较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6769019.40元，其中:本年收入6769019.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6769019.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7131667.64元对比减少362648.24元，减幅5.09％，主要原因是人员经费减少，在职死亡1人、工作需要调出1人、退休死亡1人，故较上年减少。

四、预算单位支出情况：

2025年单位预算总支出6769019.40元。财政拨款安排支出6769019.40元，其中：基本支出5931519.40元，与上年6294167.64对比减少362648.24元，减幅5.76%，主要原因是人员经费减少，在职人员死亡1人、工作需要调出1人、退休人员死亡1人，故较上年减少；项目支出837500.00元，与上年837500.00元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201行政运行4175437.88元，主要用于人员经费工资类及日常公用经费支出；

2.2010202一般行政管理事务支出150000.00元，主要用于领导履职深入基层开展调研视察等工作经费支出；

3.2010204政协会议425000.00元，主要用于开展政协全会及新年茶话会会议经费支出；

4.2010205委员视察262500.00元，主要用于开展委员调研视察、委员学习委员活动委员培训等支出；

5.2080501行政单位离退休490126.40元，主要用于行政单位离退休费用支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出566919.03元，主要用于单位基本养老保险费用支出；

7.2101101行政单位医疗251570.32元，主要用于单位医疗保险支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出22276.49元，主要用于其于单位医疗支出；

9.2210201住房公积金425189.28元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额53000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算43000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协永德县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

政协永德县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算205500.00元、较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

政协永德县委员会办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

政协永德县委员会办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为50000.00元，较上年62000.00元减少12000.00元，下降19.35%，国内公务接待批次为26次，共计接待395人次。

主要原因是执行中央八项规定，开展履行节约，减少公务接待经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

政协永德县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为155500.00元，较上年143500.00元增加12000.00元，增长8.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155500.00元，较上年143500.00元增加12000.00元，增长8.36%。增长原因主要是公车使用年限久车辆零部件磨损严重，维修维护费增加，故较上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化。

（二）上级资金

政协永德县委员会办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元.

（三）自有资金

政协永德县委员会办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元.

（四）非财政拨款

政协永德县委员会办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元.

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。政协组织视察、考察和调查研究等工作。发挥自身优势，加强与群众的联系，做好解疑释惑、增进团结、凝聚人心工作，反映社情民意，提高委员履职能力。

2.根据《中国人民政治协商会议章程》相关规定要求，召开好政协永德县第十届委员会第四次全体会议、常委会及主席会议等会议。

3.根据工作计划和县上中心工作开展视察、调研和深入挂钩村开展乡村振兴各项助推工作，为县委、县政府在重点工作、重点领域的决策部署提出很好建议意见，更好地服务全县经济社会发展。

4.召开新年茶话会议，与各族各界人士进行沟通交流、凝聚共识、畅叙友谊、共话发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协永德县委员会办公室2025年机关运行经费安排461613.92元，与上年493651.04元对比减少32037.12元，减幅6.49%，主要原因人员减少、日常公用经费减少，在职人员死亡1人、工作原因调出1人、退休人员死亡1人，故公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协永德县委员会办公室资产总额414238.73元，其中，流动资产82524.67元，固定资产331714.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年367470.16元相比，本年资产总额增加46768.57元，其中固定资产减少18736.19元、在建工程0元、流动资产增加65504.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300413100111