监督索引号53092300413101000

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委、县政府及市政协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是政治协商成果丰硕。顺利召开县政协十届一次会议，完成换届任务，审查立案大会提案102件，协商意见建议98条，形成专题报告报送县委、县政府，1条协商建议得到县政府主要领导批示办理，推动有关问题得到快速解决。围绕全县上半年经济运行情况、持续优化永德营商环境、全县现代工业企业家培训工程、加快培育新型农业经营主体推进农业现代化三年行动等5个重点课题，提出协商意见22条。以永德县“30户以上自然村”公路硬化情况调研课题撰写的《组建“联合体”激发“新动力”》典型经验在全市宣传推广。

二是民主监督措施有力。健全县委、县政府主要领导批办督办领办重点提案制度，完善县政协主席、副主席领衔督办重点提案机制。创新开展“提案双向民主评议”工作，让群众参与提案“提、办”双向测评，拓宽群众监督有效渠道。对2021年度民主评议县自然资源局整改落实情况进行跟踪督查，民主评议县供销社工作，对国家卫生县创建、推进健康县城建设等工作提出意见建议12条。组织委员参加案件庭审旁听、听证审查、招聘巡考等监督活动23人次。常态化开展河（湖）长制履职工作情况和林长制工作督察督导15次。

三是参政议政成效明显。探索建立历届离任政协委员“六个一”关爱服务机制，形成《建言资政专报》报送市政协及县委、县政府，得到市政协主要领导高度肯定，县委主要领导作了批示要求，此项创新机制在云南政协报头版头条刊发，受到全省政协系统广泛关注。组织市县政协委员围绕城市公园（口袋公园）布局规划及命名、永德县粮食安全开展专题视察，向县委、县政府提出意见建议21条。与省、市政协上下联动开展政协党建、临沧坚果、河（湖）长制、林长制工作等调研视察活动25次，通过省、市政协平台，立足永德实际和全省全市大局提出建议意见41条。

四是“协商在基层”亮点纷呈。按照协商于民、协商为民的要求，在10个乡（镇）开展了以产业发展、生态保护、街道治理为内容的12场次协商议题活动，形成协商意见32条，推动解决问题24个。围绕乌木龙乡“保护青山绿水、搬迁百年桑沼哩”，德党镇“何家大塘小协商、助推周末经济大发展”等12场协商议事活动，提炼7件“协商在基层”典型案例，其中1件被评为市级优秀案例，在全市政协系统推广宣传。云南政协报在头版头条以《持续开展“一线协商”，助推大山乡街道完美“蝶变”》为题，报道了永德县政协助推乡村治理的生动实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入部门2022年度部门决算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室，为财政全供给单位。设工作机构8个（正科级），其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。分别是：中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室），负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作；中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委），负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委），负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委），负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委），负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委），负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委），负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委），负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制16名（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。设专门委员会、办事机构科级领导职数16名。其中：秘书长1名（正科级）；副秘书长、县政协办公室主任1名（正科级）；7个专门委员会主任各1名（正科级）；县政协办公室、县政协提案委、县政协经济和农业农村委、县政协人口资源环境委、县政协文史教科文卫体委、县政协社会和法制委、县政协委员联络和学习委副主任各1名。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表；本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年度收入合计7624094.66元。其中：财政拨款收入7624094.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加995259.11元，增长15.01%，主要原因是增加死亡抚恤项目及2022年下半年基础绩效奖部分纳入社保计提基数，故收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加995259.11元，增长15.01%，主要原因是增加死亡抚恤项目及2022年下半年基础绩效奖部分纳入社保计提基数，故人员经费的社会保障和就业收入、卫生健康收入及住房公积金较上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年度支出合计7684094.66元。其中：基本支出6688803.82元，占总支出的87.05%；项目支出995290.84元，占总支出的12.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少259767.83元，下降3.27%，主要原因是本年度未拨入以前年度会议经费，项目支出较上年减少，故总支出较上年减少。其中：基本支出增加264948.08元，增长4.12%，主要原因是增加死亡抚恤项目及2022年下半年基础绩效奖部分纳入社保计提基数及调整养老保险、住房公积金等各项保险的计提基数，故基本支出较上年增加。项目支出减少524715.91元，下降34.52%，主要原因2021年度财政拨入以前年度会议经费，2022年度未拨入以前年度会议经费，故支出较上年减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6688803.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6162077.93元，占基本支出的92.13％，较上年增加253794.34元，增长4.3％，增加主要原因是增加死亡抚恤项目及2022年下半年基础绩效奖部分纳入社保计提基数及调整养老保险、住房公积金等各项保险的计提数，故基本支出较上年增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526725.89元，占基本支出的7.87％，较上年增加11153.74元，增长2.16％，主要原因是办公用品类支出及下乡开展工作产生差旅费支出增加，故日常公用经费较上年增加。中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年末有工作人员34人，其中在职在编29人、政府购买人员2人、大学生志愿者1人、公益性岗位人员2人。退休人员25人。人均工资福利支出110037.11元，人均公用经费支出8927.56元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995290.84元，较上年减少524715.91元 ，下降34.52％，主要原因是2021年财政拨入以前年度会议经费，故较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度主要开展的项目有政协领导履职专项经费96628.84元，主要工作深入乡镇基层开展调研视察、民主评议及等产生的办公费、差旅费、公车运行维护费及其他商品服务经费等支出，较上年减少43131.16元，下降30.86％，主要原因是减少经费支出。

2.政协全会会议经费支出300000元，主要工作组织召开政协全会会议经费支出。较上年减少525541.64元，下降63.66％，主要原因是2021年度消化以前年度预拨会议经费，本年度未拨入以前年度会议经费，故较上年减少。

3.委员活动经费248682元、主要工作开展委员调研视察、委员活动及协商在基层等工作产生的办公费、差旅费、公车运行维护费、公务招待费及其他商品服务等经费支出。较上年减少6023.11元，下降2.36%，下降主要原因是减少差旅费支出。

4.基层政协履职能力提升专项资金299980元，主要工作提升委员履职能力、改善办公环境等经费支出。较上年减少20元，下降0.01％，主要原因是减少经费支出。

5.政协换届工作经费50000元，主要开展政协换届委员考察等相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7684094.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少259767.83元，下降3.27%，下降主要原因是人员减少、人员经费支出减少及项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5696463.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于人员类经费支出4190946.42元，公用经费支出510225.89元，项目经费支出995290.84元。较上年减少649630.04元，下降10.24％，主要原因是人员减少、人员经费支出减少及2021年度拨入以前年度会议经费，本年度未拨入以前年度会议经费会议项目经费减少，故较上年减少。

2010201行政运行4701172.31元，主要用于人员类经费支出4190946.42元，公用经费支出510225.89元。

2010202一般行政管理事务146628.84元，主要用于深入乡镇、基层开展调研视察等经费支出。

2010204政协会议300000元，主要用于开展政协全会会议经费支出。

2010205委员视察248682元，主要用于开展委员调研视察、委员活动及协商在基层等工作产生经费支出。

2010299其他政协事务支出299980元，主要用于开展提升委员履职能力、改善办公环境等经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1181485.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。较上年增加256492.89元，增长27.73％，主要原因是增加死亡抚恤项目，故较上年增加。

2080501行政单位离退休534346.95元，主要用于单位退休人员原渠道退休人员工资517846.95元及退休人员公用经费16500元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出424803.04元，主要用于机关在职人员养老保险经费支出。

2080801死亡抚恤222335.6元，主要用于死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出339373.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，较上年增加25715.32元，增长8.2％，主要原因是医疗保险经费基数提高，故较上年增加。

2101101行政单位医疗322323.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出17050元，主要用于其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出466772元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。较上年增加107654元，增长29.98％，主要原因是缴费计提基数增加，故较上年增加。

2210201住房公积金466772元主要用于住房改革支出住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205500元，支出决算为191682元，完成年初预算的93.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算130000元，占总支出决算的67.82%；公务接待费支出决算61682元，占总支出决算的32.18%，具体是国内接待费支出决算61682元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205500.元，支出决算为191682元，完成年初预算的93.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为130000元，完成年初预算的90.59%；公务接待费支出决算为61682元，完成年初预算的99.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制经费支出，控制“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14968元，下降7.24%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13650元，下降9.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减；公务接待费支出决算减少1318元，下降2.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入基层开展调研视察、委员活动、协商在基层、县委、县政府中心工作等工作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2022年机关运行经费支出526725.89元，增加11153.74元，增长2.16%,主要原因是办公用品类支出及下乡开展工作产生差旅费支出增加故日常公用经费较上年增加。

主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室资产总额685431.14元，其中，流动资产348656.39元，固定资产336774.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33015.49元，其中固定资产增加38833.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值19240元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158260元，其中：政府采购货物支出158260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300413101111