监督索引号53092300443400000
永德县政务服务管理局2021年预算公开目录
第一部分 永德县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 永德县政务服务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县政务服务管理局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。
2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。
3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。
4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。
5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。
6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。
7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。
8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。
9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
永德县政务服务管理局设6个内设机构（不定级别）。
1.办公室。承担机关和所属事业单位文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。
2.行政审批制度改革股。贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率；承办领导交办的其他工作任务。
3.电子政务股。负责贯彻执行国家、省、市、县电子政务有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务。
4.公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设和全县综合评标专家库终端日常管理；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务。
5.政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。
6.信息技术股。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
1.推动政务服务“跨省通办”，推进标准化建设和电子证照跨省互认，从教育、社保、医疗、养老、婚育和企业登记、经营许可办理等领域入手，加快推进政务服务“跨省通办”，2021年底前要基本实现高频事项全覆盖。
2.落实协调“新基建”推进机制。根据国家、省、市、县政策导向，围绕“数字经济”“基础设施智能化”“公共服务信息平台”等投资方向，抢抓机遇，聚焦优化营商环境、“互联网+政务服务”和推进“十四五”规划等事关全县政务服务系统发展大局的重点工作。持续开展好政务服务系统“新基建”找项目和项目推进工作。
3.全面推行“不见面”办事，进一步拓展“互联网+政务服务”。除法律法规有特殊规定的事项外，原则上都要做到网上全程可办。对现场核验、签字、领取等环节，可以采取电子认证、“快递+政务服务”等方式解决。完善一体化政务服务平台，在更大范围实现“一网通办”。同时，兼顾好老年人、视障听障残疾人等群众的需求，采取必要的线下补充手段，有针对性地提供人工指导和服务，绝不能出现歧视现象。
4.规范公共资源交易运行机制。积极配合行业主管部门制定项目交易、运行、管理制度，规范交易行为，组建县级综合专家库，加强专家抽取、交易过程的监管工作，实现公共资源交易规范化、科学化管理水平。
5.强化党建引领。继续将党建目标管理工作与为民务实清廉活动紧密结合起来，与学习贯彻党的十九大精神紧密结合起来，进一步深化机关作风建设，夯实思想能力基础；狠抓党风廉政建设，夯实作风基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党务干部素质，加强党的自身建设。
6.强化政务服务中心规范化管理。认真抓好部门进驻、审批事项进驻工作，切实抓好窗口工作人员选派工作，加强沟通协调，抓好窗口设置工作，加大进驻项目授权力度；积极组织县、乡、村三级部门进驻网上大厅，确保县乡两级网上大厅部门事项进驻率达98%以上，村级网上大厅事项进驻率达100%。继续做好政务大厅扩容增量工作，进一步拓展乡村两级政务服务体系建设。切实推进乡（镇）村两级办公场所、办公设施建设，抓好部门进驻、服务事项进驻工作，强化监管服务，推进政务公开。
7.优化进驻部门和事项。重新梳理调整优化县级政务服务大厅部门和事项，严格按“应进必进、进必授权、授权必办”的要求，以“能进尽进”为原则，将涉企服务事项和便民服务事项全部纳入政务服务中心授权办理，实现企业和群众办事只进“一扇门”。
二、预算单位基本情况
2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制8人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3,271,301.34元，其中：一般公共预算 3,271,301.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2021年部门财务总收入与上年对比增加241,484.83元，增幅7.97%。主要原因：一是编制预算的实有人数比上年增加1人，人员经费和公用经费增加；二是2020年度晋升职务职级5人，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3,271,301.34元，其中:本年收入 3,271,301.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,271,301.34元（本级财力3,271,301.34元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2021年部门财政拨款收入与上年对比增加241,484.83元，增幅7.97%。主要原因：一是编制预算的实有人数比上年增加1人，人员经费和公用经费增加；二是2020年度晋升职务职级5人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3,271,301.34元。财政拨款安排支出 3,271,301.34元，其中：基本支出3,211,301.34元，与上年对比增加241,484.83元，增幅7.97%。主要原因：一是编制预算的实有人数比上年增加1人，人员经费和公用经费随增加；二是2020年度晋升职务职级5人，人员经费增加；项目支出60,000.00元，与上年对比无变化，其中：县政务服务管理局电费专项经费10,000.00元、永德县公共资源交易中心工作运行专项经费10,000.00元、政务服务中心工作运行专项经费10,000.00元、投资审批中介超市维修保养运行专项经费10,000.00元、永德县政务服务中心行政审批及政务系统业务培训专项经费10,000.00元、网上行政审批服务大厅建设运行专项经费10,000.00元，因县财政本级财力困难，以上6个项目的经费未足额安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,355,834.37元，主要用于发放行政人员工资和保障永德县政务服务管理局日常运转。其中：人员经费1,231,634.37元，含基本工资387,156.00元、津贴补贴（行政）561,829.08元、奖金32,263.00元、政府绩效考核（行政）240,000.00元、工伤保险3,657.82元、失业保险6,728.47元；公用经费124,200.00元，含公务交通补贴94,200.00元、办公费25,150.00元、公务接待费4,850.00元。
2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务60,000元，主要用于保障永德县政务服务管理局日常运转，含办公费20,000.00元、电费10,000.00元、邮电费10,000.00元、印刷费5,000.00元、差旅费5,000.00元、维修（护）费5,000.00元、培训费5,000.00元。
3.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,131,923.52元，主要用于发放事业人员工资和保障永德县政务服务管理局日常运转。其中：人员经费1,095,923.52元，含基本工资358,176.00元、津贴补贴（事业）245,819.52元、绩效工资275,928.00元、政府绩效考核（事业）216,000.00元；公用经费36,000.00元，含办公费3,000.00元、劳务费7,800.00元、水费1,200.00元、电费14,000.00元、差旅费10,000.00元。
4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出292,625.38元，主要用于永德县政务服务管理局基本养老保险缴费支出。
5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗205,421.04元，主要用于永德县政务服务管理局基本医疗保险缴费支出。
6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,028.00元，主要用于永德县政务服务管理局大病保险缴费支出。
7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金219,469.03元，主要用于永德县政务服务管理局职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
根据中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及真正过“紧日子”的要求，永德县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，较上年减少150元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永德县政务服务管理局2021年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150元，下降3.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待74人次。
公务接待费预算减少原因：一是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及真正过“紧日子”的要求；二是进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县政务服务管理局2021年机关运行经费安排160,200.00元，与上年对比增加17,400.00元，增幅12.18%，主要原因：编制预算的实有人数比上年增加1人，日常公用经费增加3,000.00元、公务交通补贴增加14,400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092300443400111
滇公网安备 53092302000101号
