监督索引号53092300633301000
临沧市永德县住房和城乡建设局
部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
永德县住房和城乡建设局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县人民防空办公室牌子。主要职责是承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、承担住房制度改革的责任、承担规范城市建设的责任、承担规范村镇建设的责任、承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任、承担建筑工程质量安全监管的责任、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作、承担人民防空工作的责任、完成县委、县人民政府交办的其他任务、负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全等政府职能。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是成立“美丽县城”建设领导机构和指挥部。《永德县“美丽县城”建设实施方案》已通过市政府审核报送省“美丽县城”建设领导小组办公室备案审核，《永德县“美丽县城”可行性研究报告》已上报市“美丽县城”建设领导小组办公室评审。
二是谋划“美丽县城”建设补短板项目共47项，总投资40.67亿元，已开工建设17项，累计完成投资6.27亿元。目前，正在对“美丽县城”建设补短板项目进行优化调整。
三是修改完善了永德县“美丽县城”专项规划现状分析图、近期计划实施图和总体布局图，完成了永通路俐侎风貌改造设计方案。
四是完成老城关完小停车场改造，新增停车位85个；永安路精品街区中央绿化带绿化种植，主要在绿化带两头种植花生草，两边种植木春菊，中间种植麦冬草，安装了浇灌系统完成投资750万元；启动永通路建筑风貌提升，完成投资30万元;永德县永顺路南延线道路工程建设项目（1标段），1至11月完成缆线管廊40米，路基土方挖运6000立方米，土夹石回填5000立方米，C25砼边带250立方米，厚16㎝的级配碎石共4000平方米，厚32㎝的水稳层共4000平方米，厚27㎝的C30砼路面共2000平方米，路面钢筋制安共10个，累计完成投资约3393.1万元；正在推进永德县康德小区改造，主要是改造两污管网、增设停车位、翻新外墙、重新进行屋顶防水，完成投资3000万元；永德县2019年城市棚户区改造项目实施方案已发布、政府征收决定已在政府门户网站发布，现正在进行入户工作及规划设计等修改工作；永德县老旧小区改造建设项目已开工建设工作。
五是加快公厕建设，全力消除旱厕。截至2020年12月，启动建设旱厕28座，新建1座，并已完成改造，累计达标公厕29座，基本消除旱厕。
六是抓好污水处理提标改造工作，确保达到一级A标。完成污水处理厂提标改造项目前期及招投标工作，正在进行开工前准备工作。
七是做好管网入地及供水管网改造工作。完成了老城区白塔路、德党街、德兴路道路改造工作，并预留了强、弱电入地管道，达到入地条件。同步对沿街的老旧供水管网进行更换改造。
八是打通断头路。目前正在推进新老城区结合部德兴路中段，现正在进行路巷并联，加快推进纬一路、永新路项目，确保连同教育园区片区。完成了棠梨巷及木班街道路建设，连通了老城区与新农贸市场。
九是加快项目争取工作。我县城市方向共向上级争取专项债券9个，争取中央预算内长江经济带绿色发展专项资金、中央补短板资金项目共计30个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个即：永德县住房和城乡建设局局机关。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人（其中：离休0人，退休7人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计9,673.48万元。其中：财政拨款收入8,800.48万元，占总收入的90.98%；其他收入873万元，占总收入的9.02%。与上年（2019年决算总收入27,002.59万元）对比，减少17329.11万元，下降179%。主要原因是上年财政安排了20000万元的政府性基金。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计30,188.66万元。其中：基本支出700.57万元，占总支出的2.32%；项目支出29,488.09万元，占总支出的97.68%。与上年（2019年决算总支出7,348.53万元）对比，增加22840.13万元，上升310%，主要原因是加快了人居环境治理、棚户区改造及保障性安居工程等建设项目的实施进度。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700.57万元。与上年(2019年746.55万元）对比，减少45.98万元，下降6.16%。主要原因是本年有人员调出人员经费减少及精减节约、压缩行政成本公用经费也有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出659.58万元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.99万元，占基本支出的5.85%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,488.09万元。与上年（2019年6,601.97万元）对比，增加22886.12万元，上升346.66%。主要原因是加快了对第二污水处理厂、农村人居环境治理、保障性安居工程及棚户区、老旧小区改造等建设项目的实施进度。其中污染防治水体支出184.63万元；城乡社区规划与管理支出10万元；小城镇基础设施建设支出1560万元；其他城乡社区公共设施支出42万元；其他城市基础设施配套费安排的支出434万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出20000万元；其他城乡社区支出3418.06万元； 棚户区改造支出949万元；农村危房改造支出254.21万元；保障性住房租金补贴支出58.19万元；其他保障性安居工程支出1078万元；抗疫特别国债安排的生态环境治理支出1500万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,016.76万元，占本年支出合计的13.31%。与上年（2019年7,239.52万元）对比，减少3222.76万元，下降44.52%。其中基本支出627.92万元，与上年（2019年639.88万元）对比，减少11.96万元；项目支出3388.84万元，与上年（2019年6599.64万元）对比，减少3210.80万元。主要原因：一是本年有人员调出及精减节约、压缩行政成本，所以基本支出较上年有所减少；二是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出增大，占本年总支出的86.69%，所以一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于行政单位离退休支出15.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.13万元。
2.卫生健康（类）支出49.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政单位医疗支出47.96万元；其他行政事业单位医疗支出1.07万元。
3. 节能环保（类）支出184.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于污染防治水体支出。
4. 城乡社区（类）支出1,339.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.34%。主要用于行政运行支出474.23万元；小城镇基础设施建设支出710万元；其他城乡社区公共设施支出42万元；其他城乡社区支出112.81万元。
5. 住房保障（类）支出2,371.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.05%。主要用于棚户区改造支出949万元；农村危房改造支出254.21万元；保障性住房租金补贴支出58.19万元；其他保障性安居工程支出1078万元； 住房公积金支出32.48万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度新增政府性基金预算财政拨款支出21934万元，占本年支出合计的86.69%。与上年（2019年2.33万元）对比，增加21931.67万元。主要原因是本年加快了对第二污水处理厂及棚户区改造等重大建设项目的实施进度。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1. 城乡社区（类）支出20434万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出434万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出20000万元。
2. 抗疫特别国债安排（类）支出1500万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于生态环境治理支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为3.6万元，完成预算的64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的64.29%；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生接待，故无公务接待费预算及支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格部门基本支出管理，精减节约、大力压减一般性支出、削减低效无效支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.1万元，下降66.36%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少6.1万元，下降62.89%；公务接待费支出决算减少1万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格部门基本支出管理，精减节约、大力压减一般性支出、削减低效无效支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村人居环境治理、保障性安居工程及市政公共基础设施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
本年度未发生国内接待费，无国内公务接待批次和接待人次。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出35.99万元，与上年（2019年29.34万元）对比，增加6.65万元，上升22.67%。主要原因是近年来住建工作任务繁重、项目增多，机关运行经费开销相应加大。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县住房和城乡建设局部门资产总额69259.48万元，其中，流动资产69183.70万元，固定资产净值75.48万元，无形资产净值0.31万元（具体内容详见附表）。与上年（2019年74852.01万元）相比，本年资产总额减少5592.53万元，其中流动资产减少5579.70万元，固定资产减少12.66万元，无形资产减少0.17万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，我局无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年临沧市永德县住房和城乡建设局项目绩效自评金额29488.09万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费29488.09万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
临沧市永德县住房和城乡建设局部门2020年度新增政府性基金预算财政拨款支出21934万元，占本年支出合计的86.69%。与上年（2019年2.33万元）对比，增加21931.67万元。主要原因是本年加快了对第二污水处理厂及棚户区改造等重大建设项目的实施进度。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3. 年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300633301111
滇公网安备 53092302000101号
