监督索引号53092300856001000

永德县亚练乡人民政府2017年度部门决算

　　第一部分 亚练乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 永德县亚练乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。全面贯彻落实党的路线、方针、政策，牢固树立新发展理念，不忘初心、牢记使命、解放思想、实事求是，团结进取、锐意拼搏，不断开创了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新局面，为到2020年与全国、全省、全市、全县同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。

　　1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年预计实现农村经济总收入41279万元，比2016年的38035万元增3244万元，年均增长8.5%；预计实现农民人均纯收入10805元，比2016年的9868元增937元，年均增长9.5%；转移性收入4706万元，同比上年4439万元增267万元，增6%；农民外出劳务收入2086万元，同比上年1572万元增514万元，增32.6%。预计实现粮食总产1600.9万公斤，比2016年的1571万公斤增29.9万公斤，增幅1.9%；人均有粮619公斤，比2016年的609公斤增10公斤，实现增幅1.6%。2017年末有人口25868人，比上年25749人增119人，增幅4.6‰，人口自然增长率控制在6‰以内。

　　（一）脱贫攻坚不断推进。2017年以来，为全面深入贯彻中央、省、市、县脱贫攻坚决策部署，始终把脱贫攻坚作为头等政治任务抓紧抓实，以“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招、创新干、团结干、拼命干”的责任担当，举全乡之力向贫困宣战。紧紧围绕“两不愁三保障”和“六、九指标”要求，经过两轮贫困对象动态管理，2017年末，全乡脱贫退出贫困人口234户906人，实现净脱贫人口509人；全乡在档贫困人口304户1064人，贫困发生率为4.13%。

　　（二）产业结构不断优化。我们始终坚持依托立体气候、立体地貌优势，以科技创新为载体，深入实施科技兴乡战略，稳步推进八大产业协调健康发展。一是在甘蔗产业上，坚定甘蔗产业信心，稳定现有种植面积2.46万亩，2017年实现甘蔗产量9万吨，实现收入4230万元。二是在烤烟产业上，完成烤烟种植0.662万亩，交售烟叶1.37万担，产值1729万元；三是在林果产业上，发挥林业潜在优势，加强管护，核桃累计种植面积8.69万亩，实现产量5470吨，产值12370万元；坚果累计种植面积4.85万亩，产量0.65吨，实现收入2.6万元。四是在茶叶产业上，做特做精现有的1.17万亩茶园，实现产量1010吨，产值1616万元。五是在畜牧产业上，实现大牲畜存栏12482头，出栏2788头；生猪存栏47780头，出栏57138头；山羊存栏11785头，出栏2762头；家禽存栏87199羽，出栏88115羽，实现畜牧业产值9566万元。六是在生物及林下产业上，做活林下产业，发展林下作物种植户870户，新植林下作物3480亩，发展林下养殖户237户。七是在粮蔬产业上，以稳粮为基础，实现大小春播种面积7.57万亩；种植蔬菜0.47万亩，实现蔬菜产量2350吨，实现产值587.5万元。八是在咖啡产业上，累计种植3057亩，有500亩实现初挂果，产量30吨，实现收入7.5万元，初步产生了效益。“恒抓粮蔬，短抓甘蔗和烤烟，长抓核桃和坚果，重抓畜牧业，深抓林茶”的农业发展格局逐步形成。

　　（三）基础设施不断完善。我们始终紧紧围绕事关经济社会发展的基础瓶颈，突出交通、水利等“五网”项目建设上，不断完善基础设施建设。一是积极争取公路通畅化和一事一议项目建设，从2014年至2017年共投资5611.79万元，先后完成一章线公路、山街至邦木公路、鱼新塘公路、忙回线公路、兔乃至云岭公路、忙回至垭口公路，共73.969公里水泥四级路面改造工程通畅路建设，2017年12月启动省道S313羊勐线亚练境内段安全防护路面提升工程建设，全乡实现乡到行政村、学校水泥四级路面硬化全覆盖，行政村到自然村、组“一事一议”水泥道路硬化正在有序推进。二是大力争取人畜饮水项目扶持，2017年全面完成刘家垭口易地搬迁点48户人饮工程建设及8个自然村人畜饮水工程建设，全乡农村自来水普及率达80%，人畜安全饮水得到有效改善。三是投资1100万元完成亚练新烟站建设，计划于2018年全面投入使用。四是加快推进小城镇建设，突出“藤茶之乡”的品牌定位，全乡总体规划、近期建设规划、控制性规划进入修改审批阶段。五是全面改善乡村服务平台，完成改善乡镇干部职工“七小”工程建设；投资450万元建成30个标准化村民小组活动场所，建设村史室11个。六是电信、移动网络建设通到乡、村、学校、卫生室，移动4G网络实现全覆盖；广播电视服务设施、农村电网改造等其他基础设施建设得到全面提升。

　　（四）生态保护不断提高。我们始终坚持将“生态立乡、绿色崛起”的发展理念贯穿经济社会发展全局，2017年完成退耕还林6500亩，巩固退耕还林成果1400亩，中央现代农业建设项目7500亩；完成营造林面积17258.5亩。在巩固森林亚练、洁净亚练建设的同时，加速推进提升城乡人居环境五年行动计划。紧紧围绕“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作要求，围绕亚练特点，强化“五线四市三点”重点工作，即：强化羊勐线及四条通村主干道环境改善；规范建设四个集市；推进集镇试点、章太村整村试点、10个行政村各1个自然村试点重点工作，高位推进人居环境提升工作。实施章太村整村试点建设，文化村农贸市场改扩建建设，新植各类林木6000株，安装路灯87盏，新建垃圾焚烧炉2个、垃圾收集焚烧池3个，累计完成投资1242万元。

　　（五）民生保障不断拓展。我们始终坚持认真贯彻落实国家各项惠农政策，强化民政工作，切实保障民生。突出做好低保、临时救助、五保供养等工作，加强民生资金的管理和使用，充分发挥其济贫救困作用，今年共发放各类救助资金712.8万元。突出社会保障工作，强化新农合、城乡居民社会养老保险等的宣传和管理，完成城乡居民基本医疗保险缴费24710人，完成95.05%；完成城乡居民社会养老保险缴费9831人，完成97.72%。

　　（六）社会事业不断发展。我们始终坚持对教育工作的领导，义务教育基本均衡发展迎接国检工作顺利推进，中小学各项测试成绩稳居全县前列。文化广播电视事业蓬勃发展，广播电视覆盖率达100%。医疗卫生事业全面推进，服务水平不断提升，投资123.93万元完成村级标准化卫生室新建、改扩建6个696平方米；艾滋病防治、妇幼保健和重大疾病预防控制等工作成果喜人。严格执行计划生育基本国策，落实优生优育政策，计划生育意外伤害保险收缴、孕前优生健康检查等工作有序推进。武装工作不断加强，向部队征送合格士兵3名。认真签订安全生产责任书，突出交通、食品药品、消防、非煤矿山等领域集中整治，全年未发生安全生产责任事故，有效维护了人民群众的生产生活安全。财政、妇女儿童、档案、工会、民族等各项工作成绩喜人，各项社会事业呈现全面健康协调发展的良好局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入亚练乡2017年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1、亚练乡人大

　　2、亚练乡人民政府

　　3、亚练乡党委

　　4、亚练乡纪律检查委员会

　　5、亚练乡财政所

　　6、亚练乡文化站

　　7、亚练乡劳动保障所

　　8、亚练乡规划中心

　　9、亚练乡农业综合服务中心

　　10、亚练乡林业站

　　11、亚练乡水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　亚练乡2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编行政事业人员61人（含行政工勤人员1人），其中：行政人员28人，事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员19人。其中：行政退休7人，事业退休12人（行政事业都是退休人员）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度初结转和结余268.75万元，2017年亚练乡人民政府部门（单位）决算总收入2738.07万元，其中：财政拨款收入2738.07万元，占总收入的100%；

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1703.62万元，其中：基本支1061.94万元，占总支出的62.3％；项目支出641.68万元，占总支出的37.7％；

　　（一）基本支出情况。

　　2017年用于保障亚练乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1061.94万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出934.86万元、占基本支出的88.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费127.08万元占基本支出的11.97％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年用于保障亚练乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出641.68万元。其中：商品和服务支出1万元、对个人和家庭的补助407.85万元（危房补助）、其他资本性支出232.83万元（活动场所建设）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　亚练乡人民政府部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款支出1629.62万元,占本年支出合计的95.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1、一般公共服务支出432.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.54%元，主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行。

　　2、文化体育与传媒支出18.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%元，主要用于文化站的日常运行及人员经费支出。

　　3、社会保障和就业支出423万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%元，主要用于劳动保障所的日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出。

　　4、医疗卫生计划和生育支出43.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%元，只要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出。

　　5、城乡社区事务支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%元，主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出。

　　6.农林水事务支出637.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.12%元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水利事务支出等方面的项目支出。

　　（7）资源勘查信息等支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%元，主要用于安监生活补助支出。

　　（8）住房保障支出54.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%元，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　亚练乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.9万元，支出决算为26.47万元，完成预算的205.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.8万元，完成预算的106.98%；公务接待费支出决算为12.67万元，完成预算的98.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

　　亚练乡人民政府2017年财政拨款“三公”经费决算总额26.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，公务接待费支出12.63万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2017年亚练乡人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年亚练乡人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13.8万元。其中：购置费0万元，比2016年决算增加0万元；运行维护费13.8万元，比2016年决算减少0.2万元，主要用于保障亚练乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2017年亚练乡人民政府部门（单位）共执行国内公务接待258批次，1545人，接待费开支12.63万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支12.63万元。主要用于接待各村到亚练乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　亚练乡人民政府部门（单位）政府性基金预算2017年财政拨款10万元，上年结余74万元， 2017年支出74万元、结余10万元。

　　六、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　截至2017年12月31日亚练乡人民政府机关运行经费支出127.08万元，占基本支出的11.96％。

　　（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日资产总额2388.91万元，其中，流动资产1865.71万元，固定资产523.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加237.92万元，主要是流动资产增加237.92万元；

(三)政府采购支出情况

　　2017年部门政府采购支出总额9.243万元，其中：政府采购货物支出9.243万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元；占政府采购支出总额的0%万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（六）（四）绩效自评信息情况

　　无

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释

　　监督索引号53092300856001111

临沧市永德县亚练乡 (1)20180920095048369.xls