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临沧市永德县应急管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县应急局领导班子在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的法律监督和民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻县委十四届一次全会精神和省委省政府临沧现场办公会议精神，紧紧围绕县委“563”发展计划，强化“红线”意识和“底线”思维，扎实推进安全生产、应急管理和自然灾害应急救援能力的提升，圆满完成各项工作任务，实现了监管行业（领域）未发生安全生产责任事故。

1.强化组织领导，严格落实安全生产责任。2021年，我局充分发挥县安委办综合职能作用，提请县人民政府及时调整充实了安全生产委员会成员单位，印发全县安全生产工作计划。年初，提请县人民政府及时召开全县安全生产工作会议，政府分管领导出席会议并讲话，县人民政府分别与县直部门和各乡（镇）人民政府签订了年度安全生产责任书，会后，全县各级各部门严格按照会议要求，层层分解安全生产责任，签订安全生产责任状，年内，提请政府常务会研究安全生产工作4次。县人民政府提请县委常委会研究安全生产工作2次。一年来，全县形成了横向到边，纵向到底，一级抓一级的安全生产格局。

2.强化督导检查，推进安全生产专项整治“三年行动”。2021年是安全生产专项整治“三年行动”集中攻坚年。全年，共成立检查组145个，督导检查1240次，督导检查单位1563家次，督导问题2216个，排查整治隐患1557处，完成问题隐患整改1510处，整改率为96.98%。建立健全“两个清单”，发现并整改突出问题和重大隐患2项，整改率为100%。

3.强化检查执法，抓实工矿商贸企业监管。年内，检查非煤矿山12家次，发现隐患43项，下达限期整改指令书10份。检查工贸企业18家，排查安全隐患34项，下达限期整改指令书9份。出动执法车辆33车次，执法人员172人次，检查危险化学品经营企业43家次，发现安全隐患问题159项，发出整改指令书42份。排查烟花爆竹批发和零售点隐患问题28项，发出整改指令书共计12份，没收非法烟花爆竹产品共计2870余件。

4.强化协调沟通，切实加大综合检查。一是加大执法力度。全年开展执法检查生产经营单位79个，立案查处2宗，处罚金额8.5万元，收缴罚款8.5万元。联合开展烟花爆竹“打非治违”专项行动1次。二是开展“双随机、一公开” 执法检查。局内组织开展执法检查4次，检查企业18家；组织有关部门开展执法检查2次，检查企业5家；配合有关部门开展执法检查2次，检查企业2家。三是开展综合督查。对全县10个乡（镇）30余个重点企业或单位开展综合督查检查3次。发现共性问题98条，下发督查通报1次。

5.强化应急值守，确保重点时段安全。一年来，我局严格执行领导干部到岗带班、24小时值班制度特别是元旦、春节、“清明”“七一保障”、汛期、“中秋国庆”、COP15、云南省第十一次党代会等重要时段，班子成员24小时带班值班，竭力维护全县安全生产形势稳定。年内，组织开展重点时段安全生产专项检查2次，累计检查各类生产经营建设单位100余户（次），排查整治安全隐患和问题312项。

6.强化安全宣传，提升全民安全意识。认真制定并落实安全生产月活动方案，全方位提升社会安全意识。安全生产月期间，发放各类安全宣传资料10000余份，制作展板20块，宣传标语20条，悬挂布标20块，共10个乡（镇）、33个部门参加了宣传活动，受教育人数达到3000余人。

7.谨记人民至上，做好防灾救灾工作。一是根据国家省市的统一部署，科学谋划，综合统筹，精准实施，全力推进第一次全国自然灾害综合风险普查。目前，应急管理系统自然灾害综合风险普查工作已通过市级质检。二是强化灾害救助。分配下拨中央和省级自然灾害救灾资金595万元，调拨发放2020－2021年冬春救助物资2680件。代储省级救灾帐篷218顶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县应急管理局设8个内设机构：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县应急管理局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

永德县应急管理局2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县应急管理局部门2021年度收入合计385.21万元。其中：财政拨款收入382.42万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.79万元，占总收入的0.72%。2021年度执行预算收入为385.21万元，与2020年收入509.12万元，减少123.91万元，下降24.34%。减少的主要原因为2021年县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位除“三保”范围外的其他预算收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县应急管理局部门2021年度支出合计596.44万元。其中：基本支出452.21万元，占总支出的75.82%；项目支出144.23万元，占总支出的24.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出合计596.44万元，与上年同期的781.27万元相比，减少184.83万元，下降23.66%，减少的主要原因为2019年拨入中央自然灾害救灾资金96万元和中央自然灾害生活补助资金270万元，累计资金共计366万元，均在2020年全部完成支出，但是2021年无此类资金支出情况，导致支出较2020年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452.21万元。较上一年度机关正常运转的日常支出408.44万元，相比增长10.72%。增加的主要原因为一是部门职能职责增加，开展安全生产、防灾减灾工作力度加大，导致人员公用经费支出增加；二是2021年新增防汛抗旱、森林防火等特殊节点24小时应急值班值守；三是2020年末有未完成支付的办公费等资金在2021年完成支付，使得2021年支出数额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.27万元，占基本支出的82.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.94万元，占基本支出的17.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.23万元。与上年专项业务工作的经费支出372.83万元对比减少228.6万元，下降61.31%，减少的主要原因是2019年拨入中央自然灾害救灾资金96万元和中央自然灾害生活补助资金270万元，累计项目资金共计366万元，均在2020年全部完成支出，但是2021年无此类资金支出情况，导致项目支出较2020年度减少。具体项目开支情况：商品和服务支出46.60万元，对个人和家庭的补助支出85.17万元，资本性支出12.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出594.14万元，占本年支出合计的99.61%。与上年同期769.95万元对比减少175.81万元，下降22.83%，减少的主要原因是2019年拨入中央自然灾害救灾资金96万元和中央自然灾害生活补助资金270万元，累计资金共计366万元，均在2020年全部完成支出，但是2021年无此类资金支出情况，导致支出较2020年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

2.卫生健康（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3.住房保障（类）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出518.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、应急管理检查、安全生产专项整治、安全生产知识培训及宣传、安全生产事故查处、信息化建设与维护、防灾减灾救灾等应急管理专项工作方面的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为8.25万元，完成预算的155.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.76万元，完成预算的161.80%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的143.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2021年县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位除“三保”范围外的其他预算收入，“三公经费”预算减少；二是职能职责增加，我局到企业开展安全监管、到乡镇开展防灾减灾工作力度加大，使得2021年公务用车运行维护费增加；三是省、市督导指导工作增加，使得2021年公务接待增加。四是2020年年底产生的“三公”经费未列支，在2021年度完成支付，导致2021年度“三公”经费支出决算数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.53万元，增长378.92%。其中：因本单位未发生因公出国境情况，故无法对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.04万元，增长234.37%；公务接待费支出决算增加2.49万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是职能职责增加，我局到企业开展安全监管、到乡镇开展防灾减灾工作力度加大，使得2021年公务用车运行维护费增加；二是迎接省、市督导指导工作增加，使得2021年公务接待增加。三是2020年年底产生的“三公”经费未列支，在2021年度完成支付，导致2021年度“三公”经费支出决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占69.82%；公务接待费支出2.49万元，占30.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急管理、安全生产、防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省市安全生产目标责任考核、防汛抗旱、安全生产督查检查、监管执法等方面的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县应急管理局部门2021年机关运行经费支出77.64万元，与上年对比增加51.61万元，增长198.27%，主要原因分析一是职能职责增加，应急管理、安全监管、防灾减灾工作力度加大，单位运行经费增加；二是迎接省、市督导指导工作增加；三是2021年新增防汛抗旱、森林防火等特殊节点24小时应急值班值守产生费用；四是2021年办公室搬迁，维修修缮办公室。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县应急管理局部门资产总额81.15万元，其中，流动资产27.36万元，固定资产53.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.5万元，其中固定资产增加44.76万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产25项，账面原值18.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53092300650201111