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　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

　　一、主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇严格贯彻落实中央和省、市、县的安排，以非常之举应对非常之事，始终深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，“疫情防控阻击战”、“脱贫攻坚战”成绩喜人。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，经济高质量发展势头强劲，社会大局和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　一是抓实疫情防控工作责任。认真落实好中央“外防输入、内防反弹”的要求，细化精准防控措施，坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展。加强与永勐高速、国道G219等承建企业对接，实现劳动力就近就业，促进群众增收。累计拨付资金30余万元用于疫情防控；累计发放酒精3.58吨、纯碱2吨，口罩7340余个、体温计120个，大锅药（中药）64份（10人/份）、西药50份，消毒粉520袋，石灰38吨；先后设置疫情防控卡点4个，派出政府职工、村组干部、护林员等参与堵卡32批次400余人次，把新冠肺炎疫情影响降至最低。

　　二是交出高质量脱贫攻坚答卷。2020年4月，顺利通过省级脱贫攻坚第三方考核评估验收，实现了“零漏评、零错评、零错退”。2020年7月，通过国家脱贫攻坚普查验收，完成1234户建档户现场登记工作，上报率100%，复核率100%，验收率100%，完成16个行政村《行政村普查表》核查，核查率100%。按照体系不散、力量不减的原则，严格落实“四不摘”的要求，坚持强化责任落实、政策落实和工作落实，2020年11月，顺利通过云南省脱贫攻坚成效考核。

　　三是重大项目稳步推进。扎实做好重大项目服务保障工作，永勐高速公路忙岗坝、大岭岗隧道贯通，国道G219龙户二级公路荒田洼、玉明珠隧道贯通。马鞍桥水库顺利开工。全力推进农村安全饮水工程建设，饮水困难问题得到有效解决。糖料蔗核心基地建设项目有序推进，目前已完成坡改梯3150亩，机耕路建设27公里。大路街、半坡片区高标准农田建设项目有序开展。实施农村环境综合整治试点整乡推进项目建设，目前已完成场地平整工作。启动藤椒加工储存厂建设项目，目前已完成厂房建设用地协调工作，近期将开工建设。

　　四是坚决守住群众致贫返贫底线。持续做好产业扶贫，坚持把产业扶贫落实到户到人，因地制宜发展蔬菜、烤烟、甘蔗、茶叶、核桃、坚果等扶贫产业，实现种植产业面积达17.7万亩。2019/2020年榨季甘蔗入榨量5.67万吨，实现产值2383.659万元；2020年新植甘蔗面积8913.5亩，今年预估入榨产量9万吨，预估产值3780万元。2020年完成烤烟合同签订面积4080亩，交售烤烟了1.1万担，总产值1605.45万元。积极培育续断、花椒等新兴产业，建成续断种植示范基地100亩；苣菌草种苗扩繁基地40亩，发放种苗3吨；花椒种植示范基地及育苗基地160亩,带动周边农户种植580亩。不断健全“双社三绑”利益联结机制，推行“企业+合作社+贫困户”模式，确保每户贫困户都享受一项以上产业帮扶措施。持续做好就业扶贫，加大培训力度，累计覆盖1430户，组织输出就业29474人。同时，开发乡村保洁员、护林员等公益性岗位，解决贫困人口就业310个，全镇新增公益性岗位94个。

　　五是群众幸福指数不断提高。坚持应保尽保、分类保障、动态管理原则，对没有劳动能力且符合条件的生活困难家庭给予农村最低生活保障扶持。目前全镇共有城乡低保户2747户4948人，累计发放城乡最低生活保障金1547.6398万元，城镇低保金29.6244万元，困难群众临时性救助金54.99万元，残疾人两项补贴92.387万元，特困人员供养金175.242万元，高龄补贴55.45万元，退役军人补贴201.43万元。城乡居民基本养老保险参保率97%，发放养老保险金1029.88万元。认真落实贫困户基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重医疗保障，医疗保险参合率98.99%，住院报销8315人，总费用3817.83万元，报销2485.52万元，报销比例65.1%，其中建档立卡贫困人口享受28种门诊特慢性病947人，总费用30.98万元，门诊报销26.09万元，报销比例84.21%；全镇建档立卡贫困人口住院治疗831人，住院总费用343.11万元，报销265.55万元，报销比例77.4%；32种大病、慢性病住院112人，总费用94.02万元，报销75.72万元，报销比例80.54%。认真贯彻落实“两免一补”、“农村营养改善计划”、“雨露计划”、“大学生助学贷款”等各项教育扶贫政策。2020年发放义务教育阶段寄宿生补助272.19万元，少数民族补助8.92万元，学前补助6.39万元，营养改善计划补助479.49万元，雨露计划13.2万元，浪花心愿 14.49 万元。严厉打击“黄赌毒”等违法犯罪活动，第四轮禁毒防艾人民战争成效显著，扫黑除恶治乱专项斗争取得阶段性成果，“七五”普法有效实施，信访突出问题有效化解，食品药品安全、应急安全、防震减灾等能力不断提升，社会大局和谐稳定。

　　六是乡村振兴有序推进。完成村庄规划136个。投入100万元深入推进小勐统村大寨自然村民族团结示范点建设，目前正在扫尾阶段。推进“百村示范、千村整治”示范村建设；建成美丽宜居乡村6个。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，建成集镇洗手台设施7套，各行政村洗手台设施16套，各单位、各学校均建成洗手台设施。深入推进农村“厕所革命”，改造集镇公厕3座，行政村公厕改造完成11座，无害化卫生户厕改造完成2080户。深入推进殡葬改革，破除封建迷信，倡导移风易俗，目前镇级农村公益性公墓已完成征地工作，近期将开工建设。

　　七是顺利完成“十四五”规划编制任务。完成“十四五”规划内容397项，规划总投资309.0818亿元。其中：完成综合交通项目规划建设内容156项，规划投资236.2169亿元；完成生态环境项目规划建设内容5项，规划投资2.0503亿元；完成新型城镇化项目规划建设内容13项，规划投资4.18亿元；完成农林水利项目规划建设内容180项，规划投资39.4271亿元；完成社会事业项目规划建设内容41项，规划投资27.1225亿元；完成其他项目规划建设内容2项，规划投资0.085亿元；规划内容已基本纳入县级“十四五”项目库。

　　八是政府自身建设明显加强。不断提升执政能力和服务水平，增强了公仆意识，不断倾听民众呼声，体察民众实情，深入基层为群众办实事、办好事。加强调查研究，提高了工作效率，严肃了政风政纪，保证了政令畅通。全镇上下形成了一心一意谋发展，聚精会神搞建设的良好政治局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县小勐统镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.小勐统镇人大

　　2.小勐统镇政府

　　3.小勐统镇党委

　　4.小勐统镇纪委监察办

　　5.小勐统镇财政所

　　6.小勐统镇农业综合服务中心

　　7.小勐统镇社保服务中心

　　8.小勐统镇党校

　　9.小勐统镇文化广播电视服务中心

　　10.小勐统镇村镇规划服务中心

　　11.小勐统镇林业站

　　12.小勐统镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年末实有人员编制108人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年度收入合计3,572.1万元。其中：财政拨款收入3,572.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入数6,762.02万元对比，减少3189.92万元，降幅47.17%，收入减少的主要原因是本年度农危改、产业扶贫等项目减少，随着收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年度支出合计4,720.21万元。其中：基本支出1,983.06万元，占总支出的42.01%；项目支出2,737.15万元，占总支出的57.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数4,857.51万元对比，减少137.3万元，减幅2.83%，支出减少的主要原因为本年度农危改、产业扶贫等项目减少，随着收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,983.06万元。与上年支出数1,779.01对比，增加204.05万元，增幅11.47%，增加的主要原因为政府日常公用开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,746.88万元，占基本支出的88.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.18万元，占基本支出的11.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,737.15万元。与上年支出数3,078.51万元对比，减少341.36万元，减幅11.09%，主要原因较上年相比本年项目减少，导致项目支出减少。主要开支及开展工作如下：小勐统镇新冠肺炎防控专项经费5.58万元，小勐统镇2020年市级脱贫攻坚专项工作经费17万元，小勐统镇2020年城乡困难群众救助补助资金17.83万元，小勐统镇2020年中央自然灾害（抗旱）补助资金18万元，小勐统镇农村危房改造项目580.12万元，小勐统镇产业发展项目1712.67万元，小勐统镇基础设施建设项目385.95万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,359.71万元，占本年支出合计的92.36%。与上年支出数4,815.29万元相比，减少455.58万元，减幅9.46%，减少的主要原因2020年度项目与上年相比减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出581.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出和农村基础设施建设等项目支出。

　　2.教育（类）支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出45.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出238.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　5.卫生健康（类）支出167.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.城乡社区（类）支出36.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　7.农林水（类）支出2,668.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于农业站、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　8.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于电子商务平台办公设备购置等项目支出。

　　9.住房保障（类）支出580.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出。

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于安监员生活补助支出，自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.88万元，支出决算为9.74万元，完成预算的98.58%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的96.88%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的100.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车出行减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降2.1%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降3.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车出行减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占47.74%；公务接待费支出5.09万元，占52.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5.09万元。其中：

　　国内接待费支出5.09万元。其中国内接待费支出5.09万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待74批次（无外事接待批次），接待人次969人（无外事接待人次）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2020年机关运行经费支出198.07万元，与上年支出数167.41万元对比，增加30.66万元，增幅15.48%，主要原因：部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县小勐统镇部门资产总额4734.03万元，其中，流动资产4461.80万元，固定资产272.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少841.83万元，其中;流动资产减少867.75万元，固定资产减少19.08万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855901111