监督索引号53092301036100301000

永德县班卡乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2.公共卫生工作有序推进

坚持每月例会制度，今年共召开乡村医生例会12次，并通过以会代培方式对14名乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训。同时积极组织村医参加卫健局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成全乡8个村卫生室考核事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查工作，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。2023年我院公共卫生建档管理人数18974人。慢性病管理人数1809人次，其中筛查出高血压患者1478人，筛查出糖尿病患者209人,重性精神病管理人数145人次,年末肺结核健康管理人数21人。0—6岁儿童管理1282人。孕妇管理人数256人，产妇管理人数157人，其中住院分娩156人，住院分娩率99.36%，其中高危孕产妇222人。新生儿疾病筛查14人次。免费婚前检查60对。住院病人、门诊病人和孕产妇进行人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体检测4781人次。加强对学校传染病管理。65岁以上老年人管理人数1644人。上报传染病患者15人，半年来无公共卫生事件发生。计划免疫接种建卡建证16人。常规疫苗接种4072针次；其中卡介苗接种37针次，乙肝接种293针次，糖丸接种1277人次，精破接种561针次，麻腮风接种312针次，A群流脑接种283针次，A+C流脑接种479针次，乙脑343针次，甲肝接种187针次。疫苗单项接种率达95%。中医药老年人服务1742人，儿童服务448人，共服务人次为2190。我乡发放印刷资料12种，共发放宣传资料5233份，健康教育相关影像播放时长累计452小时，宣传栏更换60次，内容涉及公共卫生服务项目、慢性病知识、中医药健康知识、科学就医安全用药、预防控制艾滋病、卫生法律法规、传染病等相关知识，总共开展了7次公众健康咨询活动，各村累计举办健康知识讲座48次，卫生院举办健康知识讲座12次，讲座受益人数达1245人，个体化健康教育覆盖全乡8个村，受益人达5795人，这在很大程度上帮助群众认识到按时体检、自我保健的重要性。大力宣传也为我们以后工作的开展铺平了道路。为进一步加强居民健康管理和慢病防控，不断提升服务能力和群众满意度，当好居民健康“守门人”。

3.城乡居民医疗保险工作稳步发展

随着城乡居民医疗保险实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，院长主抓，分管副院长落实，积极投入到城乡居民医疗保险工作中去，取得了一定成效。

4.加强合作

与总医院加强合作形成医联体,建立“五大中心”做好分级诊疗、卫生院、乡村医生规范化培训疑难病例会诊等工作。扩大交流与合作,建立与总院间的信息网络建设，以加强信息沟通、方便会诊与学习。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合门诊（口腔科、眼耳鼻喉科）、住院综合科（内科、外科、儿科、急诊科）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、医学影像科（X射线诊断专业、B超诊断专业、心电图诊断专业）、预防保健科、医学检验科、全科医疗科、麻醉科、中医科（康复专业、针灸专业、推拿专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、预防保健）、公共卫生科、行政后勤科室。

所属单位0个

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县班卡乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县班卡乡卫生院2023年度收入合计7381215.88元。其中：财政拨款收入3659347.80元，占总收入的49.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3637749.66元（含教育收费0元），占总收入的49.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84118.42元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少986752.11元，下降11.79%。其中：财政拨款收入减少34455.36元，下降0.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少657484.87元，下降15.31%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少294811.88元，下降77.80%。主要原因分析是：财政拨款收入减少原因是基本公共卫生和基本药物资金减少，事业收入减少原因是门诊、住院收入减少，其他收入减少原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永德县班卡乡卫生院2023年度支出合计8345313.40元。其中：基本支出6715098.77元，占总支出的80.47%；项目支出1630214.63元，占总支出的19.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少149962.39元，下降1.77%。其中：基本支出减少212901.32元，下降3.07%；项目支出增加62938.93元，增长4.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是：基本支出减少是因人员经费和其他商品服务支出减少；项目支出增加是因为本年度使用上年度项目结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县班卡乡卫生院单位机构正常运转的日常支出6715098.77元。比上年同期日常支出减少212901.32元，同比下降3.07%；主要原因分析是：日常支出减少是因人员经费和其他商品服务支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3414737.30元，占基本支出的50.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3300361.47元，占基本支出的49.15％。2023年度人均工资福利支出为62086.13元，人均公用经费为60006.57元（总人数:55人，事业人员22人，编外人员33人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县班卡乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1630214.63元。比上年同期用于专项业务工作的经费支出增加62938.93元，同比增长4.02%。主要原因分析是：因本年度使用上年度项目结余资金。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助预算资金26000.00元

2.2023年度高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金6999.76元

3.2020年中央防治艾滋病项目母婴阻断培训经费800.00元

4.2021年基本公卫服务妇幼中央项目资金56991.00元

5.13价肺炎疫苗Ⅲ期临床研究项目下拨乡镇委托业务经费17300.00元

6.2021年城乡居民基本医疗保险打包付费清算资金771549.14元

7.2021年家庭医生签约服务医保结余资金21785.00元

8.预拨2022年家庭医生签约服务医保基金52458.00元

9.预拨病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金56422.00元

10.病毒感染过渡期医务人员的临时性工作省级补助资金58400.09元

11.预拨病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金1225.27元

12.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金11026.00元

13.2021年卫生监督协管站服务经费10000.00元

14.老年人健康医养结合中央补助资金2500.00元

15.2023年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约）省补助资金37837.20元

16.2022年永德县基本公共卫生服务中央转移支付结算补助资金7364.55元

17.2022年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约预拨资金）补助资金33285.70元

18.2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金70000.00元

19.2023年基本公共卫生服务项目（项目考核）中央补助资金238595.15元

20.2021年4季度基本公卫考核资金18855.35元

21.2022年医疗卫生事业市级（基本公共卫生项目市级补助）补助资金4570.00元

22.2022年基本公共卫生服务项目（综合管理资金）补助资金26450.42元

23.2022年永德县基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金90000.00元

24.2020年艾滋病防治工作补助资金9800.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县班卡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3680703.15元,占本年支出合计的44.11%。与上年相比减少558857.61元，下降13.18%,主要原因是：基本公共卫生和基本药物制度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

8.社会保障和就业（类）支出307743.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。比上年同期社会保障和就业（类）支出增加159760.56元，同比增长107.96%。主要用于：事业单位离退休支出88164.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186579.68元,生活补助32999.76元。

9.卫生健康（类）支出3165978.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。比上年同期卫生健康（类）支出减少727435.17元，同比下降18.68%。主要用于：本单位职工基本工资757280.00元、津贴补贴209478.00元、绩效工资1292254.78元、其他社会保障177825.02元、商品和服务支出498928.21元、 对个人和家庭的补助230212.7元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

19.住房保障（类）支出206981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。比上年同期住房保障（类）支出增加8817元，同比增长4.45%。主要用于：职工住房公积金支出206981元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县班卡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县班卡乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加00.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县班卡乡卫生院资产总额10966815.67 元，其中，流动资产3467110.77元，固定资产7460547.40 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39157.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少889783.18元，其中固定资产减少458703.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值299020.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036100301111