监督索引号53092301036100301000
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市永德县班卡乡卫生院是镇内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性省级一级甲等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务，扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情防控、安全生产、党建及医德医风建设等各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县班卡乡卫生院。
（二）机构设置情况
我院共设置11个科室，包括：综合门诊（口腔科、眼耳鼻喉科）、住院综合科（内科、外科、儿科、急诊科）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、医学影像科（X射线诊断专业、B超诊断专业、心电图诊断专业）、预防保健科、医学检验科、全科医疗科、麻醉科、中医科（康复专业、针灸专业、推拿专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、预防保健）、公共卫生科、后勤科室。所属单位1个，临沧市永德县班卡乡卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
事业人员与上年对比增加1人，增长5%。主要原因：新增招考人员1人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
退休人员与上年对比增加0人，增长0%。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（特种车辆救护车）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度收入合计822.49万元。其中：财政拨款收入405.94万元，占总收入的49.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入379.05万元（含教育收费0万元），占总收入的46.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.5万元，占总收入的4.56%。与上年对比收入减少82.71万元，同比下降9.14%（其中：财政拨款收入增加40.9万元，同比增长11.2%，事业收入减少104.41万元，同比下降21.6%，其他收入减少19.2万元，同比下降33.86%）。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是基本药物制度资金增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入减少原因是基本公卫资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度支出合计749.6万元。其中：基本支出577.38万元，占总支出的77.02%；项目支出172.22万元，占总支出的22.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出对比减少125.38万元，同比下降14.33%；与上年度基本支出对比减少175.6万元，同比下降23.32%；与上年度项目支出对比增加50.22万元，同比增长41.15%。主要原因分析：基本支出中专用材料支出减少，项目支出中基本公卫、中医药专项资金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县班卡乡卫生院正常运转的日常支出577.38万元。与上年对比减少175.6万元，同比下降23.32%，主要原因分析：基本支出减少原因是专用材料减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.5万元，占基本支出的65.03%。与上年对比增加27.61万元，同比增长7.94%，主要原因分析：人员增加、人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.88万元，占基本支出的34.97%。与上年对比减少203.2万元，同比下降50.16%，主要原因分析：专用材料及办公设备购置减少。2021年度人均人员经费为7.08万元，人均公用经费为3.81万元（总人数:53人，事业人员21人，编外人员32人）。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县班卡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.22万元。与上年对比增加50.21万元，同比增长41.15%。主要原因分析：一是本年度使用上年结转结余资金，二是因常态化疫情防控需要，财政加大对疫情防控工作的投入，故项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.2019年家庭医生签约服务基本医保资金1.98万元
2.2019年孕前优生健康检查项目宣传经费0.2万元
3.2018年三病母婴阻断乡村两级人员培训经费0.16万元
4.2019年三病母婴阻断培训经费0.08万元
5.2019年贫困农村妇女两癌补助工作经费培训费及艾滋病专用项目管理费0.4万元
6.2019贫困地区儿童营养改善项目村医补助经费0.89万元
7.2020年家庭医生签约服务基本医保资金5.23万元
8.2019年家庭医生签约服务基本医保结算资金4.5万元
9.2020年儿童营养改善项目村级人员营养包转运补助经费0.56万元
10.基药中央补助资金22.21万元
11.基药中央结算补助资金3.49万元
12.基药省级补助资金8.32万元
13.基药省级结算补助资金3.01万元
14.基本公共卫生经费11.92万元
15.2020年度1至3季度基本公共卫生资金17万元
16.2021年1-4季度基本公公共卫生项目资金45.99万元
17.省级疫情防控补助资金10.58万元
18.2018年家庭医生签约服务第三季度基本公共卫生服务考核资金0.72万元
19.2018年家庭医生签约服务第四季度基本公共卫生服务考核资金0.46万元
20.2019年家庭医生签约第一季度基本公共卫生服务考核补助资金1.12万元
21.2020年第三季度基本公共卫生服务项目资金1.25万元
22.2020年第四季度基本公共卫生服务项目资金22.15万元
23.中医药事业传承与发展中央补助资金10万元
与上年度对比：基本公共卫生服务增加24.82万元，同比增长28.73%。实施基药物制度中央、省级补助资金增加23.39万元，同比增长171.63%。主要原因：2020年度未拨卫生院中央、省级基药补助资金及结算资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出417.3万元，占本年支出合计的55.67%。与上年对比增加81.18万元，同比增长24.15%。主要原因分析：是基本公共卫生服务、基本药物制度资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出33.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于：事业单位离退休费支出10.93万元由基本支出10.93万元，机关事业单位养老保险缴费支出22.28万元由基本支出22.28万元构成。
2.卫生健康（类）支出365.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于支付本单位在职职工基本工资、津贴补贴。主要用于：本单位职工基本工资支出65.04万元由基本支出65.04万元，津贴补贴支出54.5万元由基本支出54.5万元，绩效工资支出89.66万元由基本支出89.66万元，其他社会保障缴费支出4.11万元由基本支出4.11万元，工会经费支出0.55万元由基本支出0.55万元，事业单位医疗支出15.95万元由基本支出15.95万元，村医县级生活补助支出2.88万元基本支出2.88万元，基本药物生活补助支出37.02万元由项目支出37.02万元，基本公共卫生劳务费支出74.92万元由项目支出74.92万元，基本公卫疫情资金专用材料支出10.58万元由项目支出10.58万元，中医（民族医）药专项专用材料支出10万元由项目支出10万元构成。
3.住房保障（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：职工住房公积金支出18.88万元由基本支出18.88万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县班卡乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市永德县班卡乡卫生院资产总额1897.33万元，其中，流动资产377.33万元，固定资产1460.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.81万元，其他资产52.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.35万元，其中固定资产增加71.9万元，流动资产增加136.09万元，其他资产增加4.35万元。主要原因：为保障卫生院正常开展工作，新增购入新设备。处置房屋建筑物501平方米，账面原值16.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值3.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
1897.33 |
377.33 |
1460.7 |
848.36 |
22.64 |
589.7 |
6.81 |
52.49 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市永德县班卡乡卫生院2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092301036100301111
滇公网安备 53092302000101号
