监督索引号53092300855801000

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决定决议。

2.讨论、决定本乡的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织指导和规范管理，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设，抓好民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡人民政府团结带领全乡各族人民全面落实县委、县政府和乡党委的各项工作部署，按照省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕省委“3815”战略发展目标，主动服务和融入全县“563”发展计划，全力服务发展“6+1”产业，努力克服诸多挑战，紧盯目标任务抓落实，圆满完成了乡第十届人民代表大会第三次会议确定的主要目标任务，保持经济运行平稳和社会大局和谐稳定。

1.全力以赴抓经济、稳增长，经济发展迈上新台阶。2023年，全乡农村经济总收入7.08亿元，同比增长11%；农村常住居民人均可支配收入16655元，同比增长11.3%；公共预算财政收入2529.35万元；10个村村级集体经济总收入255.3万元。全年完成固定资产投资总额9740万元，完成招商引资3378万元，实现全乡经济平稳增长。

2.凝心聚力守底线、抓产业，提质增效迈出新步伐。一是守牢粮食安全底线，2023年全乡共完成粮食种植面积7.818万亩，产量1.322万吨。二是传统产业持续发力，实现农业总产值3.08亿元。三是特色产业健康发展。持续推进紫洋芋、水果萝卜、藠头、猕猴桃等高原特色产业持续健康发展，推动一、二、三产业融合发展，推进生产“规模化”、产业“品牌化”、运营“一体化”。

3.多措并举抓项目、补短板，基础设施取得新突破。一是基础设施不断完善。完成6个村产业路建设，完成30户以上自然村硬化路项目的招投标工作；实施康家坝水库至小村村供水工程建设项目及地上附作物补偿工作。二是重点项目加快推进。完成乌木龙乡蕨坝村茶叶加工厂建设项目、木厂村石坎子民族团结进步示范村建设项目、饲草粉碎加工厂建设项目、扎模村食堂、地坪、大门等建设项目、蕨坝村黄皮箐自然村村庄道路路域环境提升项目。

4.坚持不懈防返贫、促增收，巩固成效取得新成就。一是守住返贫风险底线。牢牢守住不发生规模性返贫底线，常态化开展防返贫动态监测管理工作，精准落实“一户一策”措施。二是群众收入持续增长。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动，2023年脱贫户及监测户人均收入16056.02元，同比增长14.24%。

5.毫不动摇防污染、抓治理，生态保护结出新硕果。一是人居环境治理有效。持续健全完善垃圾清运收费机制，截至目前，全乡共有53个自然村垃圾清运收费机制正常运行。二是生态环境改善明显。严格抓好上级环保督察及“回头看”和群众反映强烈的环保问题整改工作，扎实开展生态环境保护“十大”行动，完成上级环保督察问题整改工作，形成严密禁烧防控网，打赢蓝天净土碧水保卫战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂乌木龙彝族乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂乌木龙彝族乡退役军人服务站牌子）、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

纳入永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，实际使用公务用车3辆。资产系统中车辆数为7辆，其中：待处理车辆4辆，原因是车辆历年已报废但未办理相关手续。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度收入合计25293491.44元。其中：财政拨款收入25293491.44元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加8782872.02元，增长53.20%。其中：财政拨款收入增加8782872.02元，增长53.20%；主要原因是本年度实施的专项项目增加，专项经费随之增加。

二、支出决算情况说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度支出合计25544087.99元。其中：基本支出12860812.71元，占总支出的50.35%；项目支出12683275.28元，占总支出的49.65%；2023年永德县乌木龙彝族乡人民政府未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加6647473.22元，增长35.18%，主要原因是2023年度开展的专项行动增加，财政拨款收入增加，支出也就随之增加。其中：基本支出增加560861.72元，增长4.56%，主要原因是单位职工薪资调整以及人员正常调动导致人员经费增加；项目支出增加6086611.50元，增长92.27%，主要原因是本年度开展的专项行动较上年度增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县乌木龙彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12860812.71元，比上年同期增加560861.72元，同比增长4.56%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11891537.23元，占基本支出的92.46％，比上年同期增加605373.48元，同比增长5.36%，增加的主要原因是单位职工薪资调整以及人员正常调动导致人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费969275.48元，占基本支出的7.54％，比上年同期减少44511.76元，同比下降4.39%，下降的主要原因是2023年度开展的专项行动减少，以及压缩公用经费。2023年末，本单位实有人员106人（其中：在编在职人员57人，编外人员9人，村干部40人）人均工资福利为112184.31元、人均公用经费为9144.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县乌木龙彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12683275.28元，比上年同期增加6086611.50元，同比增长92.27%，增长的主要原因是本年度实施项目数量增加，项目经费支出增加。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出合计2629481.20元，其中：人大会议支出50000元，其他政协事务支出10000元，行政运行支出58000元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出205000元，专项普查活动支出28140元，其他财政事务支出50000元，一般行政管理事务（纪检监察）支出250000元，一般行政管理事务（党委政府综治维稳）支出20000元，一般行政管理事务（组织事务）支出151641.20元，其他一般公共服务支出1806700元；

2.公共安全支出合计182900元，其中：武装警察部队支出82900元，其他公共安全支出100000元；

3.卫生健康支出合计268000元，其中：其他卫生健康管理事务支出50000元，突发公共卫生事件应急处理支出198000元，其他医疗保障管理事务支出20000元；

4.城乡社区支出合计30000元，其中：农业生产发展支出30000元；

5.农林水支出合计9062034.08元，其中：农村社会事业支出200000元，森林资源管理支出163900元，森林生态效益补偿支出168600元，农村基础设施建设支出1000184.08元，生产发展支出6680000元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出646900元，对村民委员会和村党支部的补助支出202450元；

6.国有资本经营预算支出合计860元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金860元；

7.灾害防治及应急管理支出合计150000元，其中：应急救援支出20000元，自然灾害救灾补助支出10000元，其他灾害防治及应急管理支出120000元；

8.其他支出合计360000元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出360000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出25153227.99元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加6457483.22元，增长34.54%,主要原因一是本年度财政拨款增加，支出随之增加，二是本年度职工薪资调整以及正常人员调动导致基本支出增加，三是本年度开展的项目数量较上年度增加，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6906705.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.46%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出182900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于武装警察部队事务以及其他公共安全事务；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1296778.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政事业单位离退休事务、基本养老保险缴费、死亡抚恤以及社会保障服务中心日常运行和人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出868451.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出15106011.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及对高校毕业生到基层任职补助、其他农林水日常运行、人员经费支出及农村基础设施建设等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出630381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于上缴职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出162000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于灾害防治及应急管理方面相关支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53100.00元，决算为53100.00元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.80%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17100.00元，决算为17100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.20%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算17100.00元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元）。其中：开展乌木龙乡重点工作接待费4867元；开展临沧市2023年驻村第一书记（乡队长）示范工作暨党建引领基层治理示范工作接待费6749元；开展全乡“躺平式”干部专项整治行动、迎接2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作接待费5484元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53100.00元，支出决算为53100.00元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17100.00元，决算为17100.00元，完成年初预算的100.00%；年内无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少900.00元，下降1.67%。其中：公务接待费支出决算减少900.00元，下降5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡党委、政府以及下属各相关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县乌木龙彝族乡人民政府开展乌木龙乡重点工作、开展临沧市2023年驻村第一书记（乡队长）示范工作、开展党建引领基层治理示范工作、开展全乡“躺平式”干部专项整治行动、迎接2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年机关运行经费支出482442.18元，比上年减少75459.15元，下降13.53%，主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县乌木龙彝族乡人民政府资产总额3414872.04元，其中，流动资产1122838.12元，固定资产2292028.92元（净值），无形资产5元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308877.16元，其中固定资产减少52468.91元。年内没有处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产的情况，因此无资产处置收入。本单位2023年度无房屋出租情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38804.18元，其中：政府采购货物支出27740.00元；政府采购服务支出11064.18元；年内无政府采购工程支出。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为99分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出390000元，国有资本经营预算财政拨款支出860元，具体详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（九）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（十）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855801111