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永德县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

（2）负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

（3）负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门（单位）、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（4）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介永德县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（5）负责县级招商引资项目的开发和在永德投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外负责抓好全县招商引资基础工作。

（6）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻永德异地商会、民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；配合县级有关职能部门做好对外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来永德投资企业和投资者的合法权益。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化理论武装，以实际行动拥护“两个确立”。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织党员干部原原本本、逐字逐句研读党的二十大报告、研读习近平总书记重要讲话，引导党员及时学、主动学。学好用好《党的二十大报告辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等辅导材料，推动党员经常学、反复学。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在支部及挂钩村开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，通过深入群众开展面对面宣讲。认真落实“第一议题”制度，充分利用党组理论学习中心组学习、单位集中学习、“三会一课”、主题党日等形式，年内共召开党组会议10次，开展党组理论学习中心组学习24期，采取自主学、集中学、交流研讨学等方式及时学习、从严贯彻、认真落实。通过以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，教育引导党员干部听党话、感党恩、跟党走。

二是扎实履职主责，高质高效完成招商引资任务。

1.认真落实投资促进工作主体责任，超额完成年度目标任务。2023年，全县共实施招商项目142个，引进市外产业招商到位资金47.48亿元，完成目标任务38亿元的124.94%，其中：省外产业招商到位资金38.78亿元，完成目标任务36亿元的107.73%；引进工业招商到位资金15.14亿元，完成目标任务12亿元的126.14%；净增外资市场主体1户，实际利用外资293万美元，完成目标任务268万美元的109.3%；引进省外超10亿元产业项目4个，完成目标任务1户的400%。年内专题向县委、县政府汇报招商引资工作12次；充分发挥县招商引资工作委员会办公室统筹协调作用，先后组织召开县招商委2023年第一次联席会议暨招商引资集中签约仪式、2023年永德芒果节暨首届灯光艺术展招商引资项目推介及集中签约仪式等会议3次、活动6场次。年初结合市级下达的招商引资目标任务，专门制定细化各乡（镇）和县直各有关部门具体任务，层层传导压力，压紧压实各级各部门招商主体责任。

2.深入开展招商引资提效专项行动。强化“一把手”带头招商，服务县委、县政府主要领导带队外出招商5次38场次，全县各级各部门小分队赴全国各地开展招商推介洽谈40余场次。在外出招商中充分学习借鉴发达地区的先进经验，与山东省临沂市郯城县签订缔结友好县合作协议，在小草生物科技有限公司挂牌成立永德县驻上海市招商中心，在深圳云茶之邦茶叶有限公司挂牌成立了永德县驻深圳招商中心，不断拓宽招商引资渠道。

3.积极谋划储备重点领域优质项目。围绕省委、市委“3815”战略和发展壮大“三大经济”的部署，按照县委“563”发展计划、“一城两轴三镇四带”发展格局和“6+1”产业布局，梳理储备招商项目140个，报上级部门重点推介21个。其中：永德县澳洲坚果产业一二三产业融合发展项目、中药材全产业链项目已报市级作为2023年重点招商引资推介项目。

4.以招大引强新突破积蓄发展动能。引进国家电力投资集团有限公司等11家央企，云南农垦集团有限责任公司等4家省管国企在永德注册独立法人核算公司，引进海螺海创、特斯联等一批上市公司落户永德。特别是引进华润集团在永德注册华润新能源（永德）有限公司，结束外资企业入驻为零的历史，实现外资“破零”。引进云南农垦集团，通过政企合作，破解蔗糖产业历史遗留问题，时隔6年再续永德“甜蜜事业”，促农增收取得质的突破。引进光伏发电和中药大健康产业项目，带动周围群众就业创收，助推永德乡村振兴迈上新台阶。

5.优化营商环境激发经营主体活力。把打造一流营商环境作为作风革命、效能革命的主战场，全力打造一流营商环境的“永德服务”品牌建设，践行“政府围着企业转、企业有事马上办”服务要求，组建专班服务项目洽谈、签约、落地、推进全过程。巩固和深化“联系+常驻”精准服务企业工作机制，24名处级领导挂钩联系、36名干部组成18个常驻服务小组，实现县内105户“四上企业”县处级领导和部门挂钩联系全覆盖，每月开展服务企业工作。今年以来，已帮助企业解决困难问题28个。

三是加强自身建设，不断提升服务中心大局水平。

1.着力营造团结实干的政治生态。局党组成员带头讲政治、干实事、守规矩，带领干部职工在严肃的党内政治生活和团结的干事氛围中，不断提升服务全县投资促进工作大局的质量和水平，落实好“亲”“清”新型政商关系要求，维护投促干部良好形象。

2.精心组织开展好主题教育。根据县委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的要求，局机关9月份召开动员部署会议并制定单位学习方案，依托“三会一课”、主题党日组织集中学习2次。认真开展“躺平式”干部专项整治，采取党组摸底排查、自评和群众测评，抓实“实干型”干部和“躺平式”干部摸底排查工作，最终得出“实干型”干部初步名单2人，“躺平式”干部0人。

3.党内政治生活不断提质增效。精心设计“三会一课”、主题党日的内容和方式，年内组织开展“三会一课”12次，主题党日12次，专题党课3次；同时，充分运用“学习强国”“云岭先锋”等APP开展线上学习；认真开展“双报到、双服务、双报告”活动2次，总时长6小时。

4.坚决落实全面从严治党要求。年内2次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，开展廉政谈心谈话3场次，结合查找出的廉政风险隐患点，班子成员常态化检查、督促各股室在抓好业务工作的同时抓好党风廉政建设工作。以“清廉云南”建设“永德行动”为抓手，推动干部清正、政府清廉、政治清朗。持续加固中央八项规定精神堤坝，密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题，一年来没有干部职工违纪违规现象发生。2022年度党风廉政建设责任制考核发现和反馈县投资促进局问题共2个，现已完成整改，并将举一反三、长期坚持。

5.认真贯彻落实意识形态工作责任制制。落实党组主体责任，把意识形态工作作为党建工作的重要内容来抓，与业务工作同安排、同落实、同检查、同考核。班子成员带头旗帜鲜明站在意识形态第一线，积极传播社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观。2023年，召开意识形态专题会议2次，开展自查自评1次, 通报1次，扎实开展意识形态月研判制度，共形成研判报告12份。

6.强化法治思维提升依法行政水平。局党组自觉维护宪法权威，接受人大监督和政协评议。在与招商引资企业洽谈、代政府拟定招商引资协议等核心业务上，坚持法治思维，依法履行工作职责，各类协议签订前，一律提交政府法务前置审核，再报请政府常务会或专题会审议。

7.爱国卫生组织管理。组织调整爱国卫生工作领导小组。领导小组负责全面迎检工作的重要决策、综合协调及全面推进爱国卫生、健康教育、控烟工作。领导小组下设办公室，办公室具体负责落实各项决策和工作的部署，协调各方面关系，督办、检查、指导做好创卫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资服务股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入永德县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县投资促进局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县投资促进局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

永德县投资促进局因事业单位公车改革无在编车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县投资促进局2023年度收入合计1574697.03元。其中：财政拨款收入1574697.03元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加400072.32元，增长34.06%。其中：财政拨款收入增加400072.32元，增长34.06%；因本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，所以上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年度持平。

财政拨款收入增加的主要原因是：一是机构改革人员变动。2023年实有参照公务员法管理事业人员7人，比2022年的4人增加3人，所以人员经费收入增加。二是政府性基金预算财政拨款增加。2023年，财政拨入永德县投资促进局，全县“美丽公路”建设工作资金50987.10元，比上年增加50987.10元，所以其他政府性基金安排的收入增加。三是招商引资项目收入增加。2023年招商引资项目收入444341.00元，比上年10000.00元增加434341.00元。综上，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县投资促进局2023年度支出合计1585997.34元。其中：基本支出1079368.93元，占总支出的68.06%；项目支出506628.41元，占总支出的31.94%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少55015.64元，下降3.35%。其中：基本支出减少85255.78元，下降7.32%；项目支出增加30240.14元，增长6.35%；因本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，所以上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出与上年度持平。

本年支出减少的主要原因是：因机构改革人员变动，2022年6月原有事业人员13人全部分流；2023年1-5月单位实有参公管理人员4人，6-9月实有参公管理人员6人，10-12月实有参公管理人员7人，全年人数均比上年人数减少，故本年支出减少。

本年项目支出增加的主要原因是：政府性基金预算项目全县“美丽公路”建设工作资金和永德县招商合作局2016年度工作目标考核奖励资金支出均比上年增长100%，导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1079368.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004663.25元，占基本支出的93.08％，人均占有143523.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74705.68元，占基本支出的6.92％，人均占有10672.24元。注：永德县投资促进局2023年1至5月份在职实有人数为4人，2023年6至9月份在职实有人数为6人，2023年10至12月份在职实有人数为7人，在测算人均占有量时均用7人计算。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506628.41元，项目支出比上年增加30240.14元，增长6.35%。其中：基本建设类项目支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%；招商引资项目支出423641.31元，比上年减少9466.96元，减少2.19%；事业运行项目永德县招商合作局2016年度工作目标考核奖励资金支出32000.00元，比上年增加32000.00元，增长100%；政府性基金预算项目全县“美丽公路”建设工作资金支出50987.10元，比上年增加50987.10元，增长100%。

本年项目支出增加的主要原因是：事业运行项目永德县招商合作局2016年度工作目标考核奖励资金支出比上年增长100%；政府性基金预算项目全县“美丽公路”建设工作资金比上年增长100%。，导致本年度项目支出增加。

本年度招商引资项目支出减少的主要原因是：本年度招商活动次数比上年减少，故而招商引资项目支出减少。

本年度政府性基金预算项目支出增加的主要原因是：本年度有政府性基金预算财政拨款的项目支出，上年度没有。

本年度事业运行项目支出增加的主要原因是：本年度有事业运行项目支出，上年度没有。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1535010.24元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少106002.74元，下降6.46%。其中：基本支出1079368.93元，与上年相比减少85255.78元，下降7.32%；项目支出455641.31元，与上年相比减少20746.96元，下降4.36%。

一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是：因机构改革人员变动，2022年6月原有事业人员13人全部分流；2023年1-5月单位实有参公管理人员4人，6-9月实有参公管理人员6人，10-12月实有参公管理人员7人，全年人数均比上年人数减少，故本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款基本支出减少的主要原因是：因机构改革，人员编制减少，实有人数减少，人员经费的减少。

一般公共预算财政拨款项目支出减少的主要原因是：本年度招商活动次数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1093606.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%，比上年同期减少332844.19元，减少23.33%。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。其中:人员经费支出563759.62元，比上年同期减少312911.87元，同比下降35.69%；公用经费支出74205.68元，比上年同期增加814.64元，同比增长1.11%；项目支出455641.31元，比上年同期减少20746.96元，同比下降4.36%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出330783.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%，比上年同期增加281811.68元，同比增长575.46%，主要用于机构改革前原来单位职工和机构改革后单位职工养老保险支出及退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出51141.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，比上年同期减少31442.23元，同比下降38.07%，主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，比上年同期减少23528元，同比下降28.34%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为34958.00元，完成年初预算的249.70%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为34958.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的249.70%，具体是国内接待费支出决算34958.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：开展招商引资洽谈工作，国内公务接待47批次468人，公务接待费支出34958.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为34958.00元，完成年初预算的249.70%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为34958.00元，完成年初预算的249.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度招商引资洽谈力度加大，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算无法满足公务接待支出，在年初预算支付完后，其余的“三公”经费支出用其他项目资金列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16733.00元，下降32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少16733.00元，下降32.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在招商引资工作中，接待次数和接待人次比去年减少，支出减小，故接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资洽谈工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县投资促进局2023年机关运行经费支出74705.68元，比上年增加814.64元，增长1.10%，主要原因是：2023年实有人数7人比2022年末在职实有人数4人多，人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于行政运行、事业运行及退休人员养老保险支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县投资促进局资产总额1884914.97元，其中，流动资产1811976.02元，固定资产72938.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249146.42元，其中固定资产减少1155.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，永德县投资促进局根据绩效目标制定相关要求，结合单位实际，共设定部门整体绩效指标18条，其中:数量指标10条（工资福利发放行政人数7人、供养离（退）休人员数1人、“一把手”带队外出招商10场次以上、咨询洽谈项目数60个、签约项目数10个、完成招商引资市外到位资金38亿元、完成招商引资省外到位资金36亿元、实际利用外资268万美元、整理、储备招商引资项目库60个、开展互访洽谈及开展外出招商引资工作15天以上）；质量指标2条（资金到位率达100%、招商引资目标任务完成率100%）；时效指标1条（招商引资目标任务完成及时率达100%）；经济效益指标1条（带动产业人口人均增收1万元以上）；社会效益指标3条（部门正常运转、完善招商相关规定及制度、优化营商环境）；服务对象满意度指标1条（服务企业满意度达90%以上）。

在开展2023年部门整体绩效自评工作过程中，永德县投资促进局严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政资金、严格执行绩效评价规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，依据评分指标、评分标准进行综合评价。通过综合自评，自评得分99.76分，自评等级为优，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有

关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092303200101111