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　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县退役军人事务局是永德县政府的职能部门，机构规格为正科级。

　　永德县退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署及决议决定，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、协调安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。承担退役军人服务工作。

　　3、负责退役军人教育培训和就业创业指导工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5、负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6、协调做好军人服务工作。

　　7、负责优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　9、承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）全县退役军人服务保障系统建设

　　按照国务院和省、市、县人民政府关于机构改革的要求，2018年12月11日，永德县退役军人事务局正式挂牌成立，11个乡镇及1个勐底农场管理委员会退役军人服务站、各村（社区）退役军人服务站紧接着组建，做到领导重视到位，资金保障到位，办公场所到位，人员到位，全县退役军人工作体系基本建立完成。

　　（二）积极开展双拥优抚安置政策

　　1.全面开展爱国主义教育和双拥活动。清明节期间，在烈士陵园开展了烈士墓祭扫活动；元旦春节期间开展走访慰问其中：召开座谈会4769人次、慰问优抚对象及退役士兵200人、慰问军休干部遗属、“三属”5人、慰问县人武部、县武警中队、公安消防大队、慰问中国人民解放军31642部队6营63分队（原勐捧八连）“八一”期间开展走访慰问共发放慰问金（慰问品）组织开展9月30日全国第六个烈士纪念日活动，共有县委、县政府领导及各机关单位工作人员、驻军官兵、中小学生代表等400余人参加；认真组织发放新中国成立70周年纪念章，在新中国成立70周年之际，由中共中央国务院、中央军委统一部署，全省机关事业单位、各级各类企业中，对我县中华人民共和国成立前参加革命工作健在的老战士、烈士遗属、伤残军人和新中国成立后因参战荣立一等功以上的退役军人，进行走访慰问及颁发纪念章活动，由分管领导曹副县长带队，把党的温暖及时送到对象中、纪念章3枚。

　　2.认真落实优抚政策。2019年，发放各类优抚对象2500人、其中：“三属”抚恤对象14人；在乡老复员军人生活补助对象41人；带病回乡退伍军人生活补助对象51人；参战人员生活补助对象1003人；年满60岁烈士子女生活补助对象12人；部分农村籍年满60岁退役士兵生活补助费916人；伤残军人生活补助对象73人；大学生入伍奖励对象17人；义务兵家属优待金对象65人；优抚对象解“三难”18人；一站式医疗救助优抚对象237人次；出国参战民兵民工4人，立功奖励49人。

　　3.退役士兵安置工作。接收自主就业退役士兵25人，对4名符合政府安排工作条件的转业士官，通过双向选择，全部安置在乡镇财政供给事业单位。

　　4.优抚对象全面年审。对享受抚恤优待的优抚对象开展了年审工作，目前已审核人数343人，完成享受对象的100%。

　　5.优抚对象严格报批。受理申请带病回乡退伍军人检查4人次，受理申请评定（调整）残疾等级共2人（其中申请补评1人，申请抚恤登记1人），经指定医院鉴定，基本符合条件，全部纳入享受范围。

　　6.全力推进“光荣牌”悬挂工作。把为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌，作为弘扬拥军优属优良传统、推进军人荣誉体系建设，为烈属、军属和退役军人等家庭共悬挂光荣牌4825块，营造尊崇军人浓厚社会氛围的重要举措来抓落实。

　　7.强力做好涉军信访维稳工作。组织干部职工学习涉军群体信访接访政策知识，明确专人负责相关政策法规宣传、来访信件办理等工作，带着责任和感情开展信访工作，确保不发生因信访问题处理不及时、处理不到位或处理不当而造成负面影响，导致矛盾升级的情况切实维护社会稳定。全县退役军人事务系统组建以来，共接办信访4件，共接待退役军人来访68批次。

　　8.信息采集核对录入工作。成立工作领导小组、制定工作方案、召开专题会议、开展业务培训、反复宣传动员，入家入户告知退役军人和其他优抚对象，采取集中采集与上门服务采集相结合、证件齐全的及时机录、证件不齐的纸质登记方式，全面开展退役军人和其他优抚对象信息采集核对工作。全面完成退役军人和其他优抚对象信息采集共4859条。

　　9.退役士兵保险接续。协调县社会保险局等有关部门，积极做好退役士兵保险接续工作，成立了相关的领导小组，明确责任领导和责任人，组建了工作专班，细化各成员单位的主要职责和任务，共同推进我县部分退役士兵社会保障接续工作，共接咨询政策228人，不属于政府安置方式退役68人（已经进行政策解释），合政策范围正在办理地对象160人，录入系统160人，其中：自谋职业83人，在职下岗77人，已推送社保单位108人。

　　（三）军队转业干部安置工作

　　提升军休干部服务水平。提升保障水平，完成年度军休人员移交安置工作，按照省退役军人事务厅和市退役军人事务局的安排，全面落实军休人员政治生活“两个”待遇，做好军休干部年度增资、调资工作，按时足额发放军体干部、无军籍职工离退休费和遗属生活补助。积极适应社会化服务发展方向，探索军休服务管理新模式，满足军休人员多元化需求。积极探索高龄、空巢、病重、失能和半失能军休干部的服务方式，健全服务保障机制，推进全县军休人员服务管理工作。

　　（四）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　根据县委部署要求，我局自2019年9月开始，深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，我局把抓好主题教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓，按照县委印发主题教育工作方案，明确总体要求，部署工作任务，研究方法措施，要求局党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻从严要求，精心组织实施，确保主题教育落到实处。要求全局党员干部牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，全面开展主题教育。按照“读原著、学原文、悟原理”的要求，开展学习研讨，结合中心工作谈体会，认真查批和解决差距问题。

　　本着严肃认真实事求是、民主团结的态度，深入调研，深入对照，深入整改。

　　（五）开展脱贫攻坚工作

　　正当全县齐心协力打赢脱贫攻坚战，积极投身脱贫攻坚工作，深入走访了解挂钩勐板乡怕掌村19个村民小组697户农户的基本情况，其中，建档立卡贫困户有306户。2019年7月1日深入挂钩的怕掌村开展“建党98”周年主题党日活动。退役军人事务局派出第一书记1名、自然村帮扶人2名，帮扶责任人挂钩帮扶37户贫困户，走访中为挂钩户共解决具体问题42件。全年挂钩村共召开村（组）干部及群众会议23场次，累计受教育人数达1800余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度收入合计1,799.65万元。其中：财政拨款收入1,799.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度支出合计1,720.37万元。其中：基本支出236.43万元，占总支出的13.74%；项目支出1,483.95万元，占总支出的86.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.43万元。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,483.95万元。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,720.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出6.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于大学生入伍奖励；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,655.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。主要用于发放优抚对象优抚优待补助。

　　9.卫生健康（类）支出55.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴存住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因分析因机构改革新成立单位2018年单位未成立。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.48万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增加0%；公务接待费支出决算0.48万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析因机构改革新成立单位2018年单位未成立。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　3.公务接待费支出0.48万元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工资所需发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出15.21万元，与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县退役军人事务局部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革新成立单位。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301076401111