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中国共产主义青年团永德县委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团永德县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团永德县委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.聚焦思想政治引领，凝聚青春奋进力量

（1）持续加强理论学习。团县委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终，扎实开展团员和青年主题教育。以团员为主要对象、团支部为基本单位，依托“三会两制一课”，按照4次专题学习和一次专题组织生活会“4+1”学习任务要求，认真组织开展专题学习，目前已全部完成“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”四个专题学习，并100%同步录入“网上共青团·智慧团建”系统。

（2）广泛开展主题活动。召开永德县纪念五四运动104周年表扬大会，组织全县各级团组织、少先队开展集体入队、入团仪式，室外游园、主题晚会、演讲比赛、爱心义卖等五四、六一系列活动；持续开展“青年大学习”“红领巾爱学习”，覆盖104709人次，开展红领巾巡讲团进校园系列活动5场次，组织全县中小学通过主题团日、主题队日、义捐义卖、跳蚤集市等形式，倡导共青团员、少先队员以捐零花钱等方式参加“爱心一元捐”公益活动，截至目前已募捐“永德县青春扬帆基金”3万余元。

（3）建强思想舆论阵地。在“永德共青团”微信公众号开设“团员和青年主题教育”专栏、“青声青语”专栏。置顶“团员和青年主题教育”专栏，及时转发团中央、团省委微信公众号刊发的学习平台和学习内容，让广大团员和青年及时找到团中央、团省委推出的学习篇目，通过网上学习资源随时随地学；“青声青语”专栏已推出第三季十一期，自主创作《青春日月里》《芒果多巴胺穿搭》《芒小青打卡忙肺古茶镇》等系列视频20个，共发布信息 135篇，被上级媒体采用15余篇，引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。

2.聚焦青春建功行动，踊跃投身火热实践

（1）服务青年创新创业。为青年创业人员提供贷款支持，小额担保贷款放款5户90万元，“贷免扶补”放款30户515万元；积极组织60名青年创业者参与云南乡村振兴“电商达人”培训；开展“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”活动、“团团陪伴·‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动，帮助青年劳动力征集岗位300余个；成立青年创业协会，选育一批在种植养殖、电商等领域的乡村青年领头人，建立了50余名“三农”青年人才库；在县“青年之家”设立青创集市，为有志青年搭建就业创业交流平台，共计有50余名青年创业者参加。

（2）引领青年勇当先锋。制定印发“一专一站两联”代表履职尽责工作考核办法，通过搭建“党组织+团组织”“党员+团员+青年”的模式，组建11支助力“两网融合”治理青年志愿服务队，引领青年干部在基层治理、绿美建设、卫生健康、节庆赛事等重点工作中展现担当作为。组织“保护母亲河”“河小青”“我是绿美小画家”等志愿服务活动110余场次；爱国卫生“7个专项行动”志愿服务280场次；服务疫苗接种群众600余人次，参与志愿服务180人；暖冬关爱、节庆活动、法治宣传、未成年人保护等志愿服务时长9820小时。

（3）深化青年交流合作。深化“青年马克思主义者培养工程”，举办以“青语”解说员、村团组织书记、少先队大队辅导员为主体的“青马工程”培训班3期330余人，全县动态保持100名“青语”解说员；每月采取“规定动作+自选动作”相结合的方式实施“青春蓄能”行动，截至目前共开展“青春蓄能”19期1140余人；联合县总工会、县妇联开展“青春有约·爱在永德”2023年青年联谊活动，丰富永德青年业余文化生活，引导青年树立正确婚恋观，共有92名青年参加。

（4）创新青年服务品牌。举办首届“芒小青”评选大赛充实永德优秀青年人才库。制作发布以芒果和坚果为形象、以永德方言为特色的“芒小青”微信表情包及其周边广受青少年好评；以参赛选手在自己的微信视频号和抖音号发布的推介永德芒果节、永德芒小青视频点赞量作为预赛的加分项扩大群众知晓率；进一步引导和鼓励越来越多的在外学子了解家乡、认同家乡、服务家乡，增强青少年的奉献意识，持续擦亮永德芒小青，青春星力量品牌。

3.聚焦青年优先发展，助力逐梦扬帆启航

（1）落实青年发展规划。召开县域共青团基层组织改革工作领导小组协调会暨青年工作联席会议，研究部署下一阶段全县青年发展工作，推动部门间协调配合，共同促进永德青年发展。积极与警官学院、文理学院等高校对接，组织680余名大学生开展“返家乡”“三下乡”社会实践活动，通过政务实践、企业实践、公益服务、社区服务等内容，为有志积极投身乡村振兴实践的在校大学生提供支持和指导。

（2）关爱帮扶困境青少年。依托“浪花·心愿”等助学行动的影响力，积极为留守儿童、困境儿童、贫困家庭未成年子女申请资助，截至目前（2022-2023学年）共收到助学款91.08万元，资助397人次；与中远海运各级团组织联合开展“微心愿”656人次13万元；争取幻方助学款24万元；争取云南青基会、上海市崇明区、上海市长宁区“益粒种子”各项物资，价值35万元。开办“情暖医‘心’·爱心托管班”，优化爱国主义教育、自护教育、法治教育、作业辅导、绘画手工等课程，120余名青少年参与假期“双减”活动。

（3）积极选树先进典型。深入挖掘永德青年先进事迹，加大先进事迹的宣传报道力度。扎实做好省、市“五四青年奖章”“优秀少先队员”等推荐评选工作，获市级优秀集体16个，个人81名；永德县城关完小四（7）中队荣获2023年度全国红领巾中队称号；永德县《关于重视小学生音体美课程开设与教学的提案》获2022年云南省青少年“优秀模拟政协提案作品”；《“浪花·心愿”爱心志愿服务项目》荣获临沧市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。

4.聚焦共青团改革，会聚青春新动能

（1）推进县域共青团基层组织改革。加强党建带团建，少先队大队辅导员党、团比例达100%，中队辅导员党、团比例达80%，新发展28岁以下青年党员中经过团组织规范推优入党程序的比例达到80%以上；持续扩大新兴领域组织覆盖面，加大团属青年社会组织的孵化和支持力度，不断提升团组织的凝聚力，2023年非公领域团组织新增6个。《临沧市永德县：以“INPC”工作法充实团的基层工作力量》分别在团省委云团头条以及团中央团建头条进行刊登；《临沧市永德县：“四级联动”让基层组织建起来活起来》被团中央团建头条改革沙龙采用；永德县在云南省县域共青团基层组织改革积分管理台账通报中总积分位于全省第一名。

（2）强团干部队伍管理。团县委新增挂兼职干部5名，专职团干部配备率达100%；建立“一周一安排、一周一落实、一月一交账”的“1+1+1”工作模式，推进各级团干部在作风上实现转变、在工作效能上得到提升；出台《永德县团干部管理办法（试行）的通知》《永德县基层团（工）委书记任期绩效和履职评价考核办法（试行）的通知》，推进团干部考核规范化、科学化。在全县团组织中开展廉洁文化建设，推动党员青年筑牢“三不腐”防线、团员青年树牢廉洁意识、新兴领域青年提升社会责任，为“清廉永德”建设营造风清气正的良好氛围。

（3）强化团员先进性建设。从严从实抓好团员发展工作，制定、印发《永德县少先队员“推优入团”工作实施办法（试行）》《团员发展指导手册》，细化团员发展4个阶段7个步骤内容，并制定了24个附件的参考模板，确保基层团组织规范发展团员；合理控制团青比例，规范入团志愿书，严格团员编号、团课课时，落实少先队100％推优入团，今年新发展团员480名，中期新增发展团员76名；严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，规范团员教育评议、团内仪式教育，不断增强团员先进性。

（4）推动少先队组织建设。加强与学校思政课配合衔接，着力构建共青团员、少先队员阶梯式成长激励体系，使青少年在常态化、接力式的团、队组织生活中接受红色教育、赓续红色血脉；开展2023年中国少年先锋队建队日活动，全县各级少先队组织结合分批入队，规范举行入队仪式，开展示范性入队仪式活动；建立了18个少先队校外实践基地，实现每万名少先队员不低于5个少先队校外实践基地的比例，全县共有9523名少先队员注册为“红领巾讲解员”；持续完善永德县少先队辅导员后台数据库录入信息和少先队组织系统，各项数据录入率持续保持全市第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2041116.46元，其中：一般公共预算2041116.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年1547535.39元对比增加493581.07元，增长31.89%，其中：一般公共预算与上年1547535.39元对比增加493581.07元，增长31.89%，主要原因是：1.2023年10月调入1名参公人员，收入增加；2.志愿者基本养老保险、公积金基数调整，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2041116.46元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041116.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年1547535.39元对比增加493581.07元，增长31.89%，其中：一般公共预算与上年1547535.39元对比增加493581.07元，增长31.89%，主要原因是：1.2023年10月调入1名参公人员，收入增加；2.志愿者基本养老保险、公积金基数调整，收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2041116.46元。财政拨款安排支出2041116.46元，其中：基本支出1941116.46元，与上年1497535.39元对比增长443581.07元，增长29.62%，主要原因是2023年10月新调入1名参公人员，故基本支出增加；项目支出100000元，与上年50000元对比增加了50000元，增长100%，主要原因是：1.去年因人员较少，未召开中国少年先锋队永德县第三代表大会，故将该笔会议经费纳入2024年预算；2.共青团基层组织改革将共青团团员工作经费、共青团基层团组织工作经费、少先队工作经费纳入2024年部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行599089.95元，主要用于在职人员工资及财政配套部门公用经费支出。

20212902一般行政管理事务1259023.48元，主要用于发放大学生志愿者生活补助、召开中国少年先锋队永德县第三代表大会经费以及共青团工作经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82245元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2101101行政单位医疗36496.22元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2578.06元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金61683.75元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团永德县委员会2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，与上年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永德县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团永德县委员会2024年公务接待费预算为3000元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永德县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动。公务用车运行维护费0元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）共青团团员青年工作经费年度绩效目标：加强青少年思想教育，开展“希望工程”“爱心送考”“爱心圆梦大学”“关爱农民工子女”等活动，落实好“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款、劳动力密集型小企业贷款，更好地服务有志青年的现实需求。

（二）中国少年先锋队永德县第三代表大会工作经费年度绩效目标：召开中国少年先锋队永德县第三次代表大会，换届选举产生少先队永德县第三届工作委员会。

（三）共青团基层团组织工作经费年度绩效目标：进一步支持和推动共青团基层团组织建设和基层工作，以实施乡镇实体化“大团委”为基础，切实做好乡镇、村（社区）两级基层团组织标准化、规范化建设工作；认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益的职能，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础；照“有班子、有活动、有阵地、有档案”的要求，努力形成非公有制企业团组织整体活跃的良好态势。打造出一批农村、学校、机关、企业等不同行业、领域亮点。

（四）少先队工作经费年度绩效目标：增强少先队员光荣感与使命感，增强少先队组织吸引力和凝聚力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会2024年机关运行经费安排54489.36元，与上年对比29053.92元，增加25435.44元，增长87.55%，主要原因本年度调入1名参公人员，相应人员经费、公用经费等机关运行经费也有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会资产总额862237.47元，其中，流动资产733511.55元，固定资产128725.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年575869.82元相比，本年资产总额增加157641.73元，其中固定资产增加23883.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无2024年政府基金预算支出，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300471200111