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中国共产主义青年团永德县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.始终紧紧围绕党政大局，带领广大青少年建功新永德。一是积极投身产业发展和乡村振兴。紧紧围绕“十四五”发展目标，找准切入点、增长点、出彩点，组织动员广大青年积极投身县委、县政府中心工作，生力军和突击队作用进一步发挥。坚持育人导向，围绕培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡，组织引导城乡有志青年投身农业农村发展。按前期结对挂钩安排，帮扶勐板乡梨树村产业发展工作经费1万元。协助自然村做好疫情防控、“厕所革命”、万名干部规划家乡等工作。二是积极投身全国民族团结进步示范县创建。继续推动《新时代共青团宣传思想文化工作发展规划（2019—2023年）》各项部署与青少年民族团结进步工作有效结合，积极推进“互联网+民族团结”行动，常态化利用微信公众平台转发民族团结进步知识应知应会手册，组织全县广大团员青年、少先队员收看共青团中央直播“石榴籽一家亲”线上主题团队课，开展普通话宣传周、组织受助少数民族学生用民族语言表达感谢等活动，激发各族青少年爱国热情和民族团结意识。三是积极投身爱国卫生“七个专项行动”。组织各级学校团组织、少先队组织通过宣讲、板报、“开学第一课”等方式参与爱国卫生“七个专项行动”；组织青年志愿者走上街头身体力行参与卫生清扫，走街串户向广大群众宣讲爱国卫生“七个专项行动”相关知识；根据创建国家卫生县城要求，做好网格责任片区、办公区域卫生和病媒生物防制工作。四是积极投身疫情防控工作。继续助力做好疫情防控各项工作，组织动员团员青年冲锋在前，组织志愿者在疫苗接种点开展疫苗接种志愿活动，共参与疫苗接种服务32场139人次；以抗疫斗争为现实教材，广泛宣传疫情防控工作中表现突出的青年典型，不失时机抓好抗疫精神宣传教育。

2.始终密切联系青年，紧扣青年之声，助力青少年成长成才。一是认真做好青少年关爱帮扶工作。通过“七彩假期”志愿服务活动，开展留守儿童亲情陪护；利用各类节庆，开展留守儿童、孤残儿童、特殊行业从业青年关爱活动；开展各类青少年自护活动10场，6530人次；协同相关部门开展《中华人民共和国未成年人保护法》、预防青少年违法犯罪、禁毒防艾、民法典、宪法宣传、安全生产、网络安全、科普宣传活动9场，2600余人次；参与未成年人犯罪案件陪审4起，未成年人案件听证会2次，帮教活动1次；深化“青少年维权岗”创建，动员各方面力量共同关心、帮助青少年健康成长，在7个单位创建“青少年维权岗”，其中上报省级2个、市级5个。二是深化共青团服务青年就业创业工作。实施贷免扶补、小额担保贷款项目，小额担保贷款放款10户200万元，“贷免扶补”放款40户750万元；携手县人社局、县邮政局开展“春风行动”，为外出务工青年提供乘车志愿服务；组织召开“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会，拓宽沟通渠道倾听青年声音，2条青年提议被市人大代表、县政协委员分别采纳作为提案内容；招募云南省大学生志愿服务西部计划志愿者21名，为高校毕业大学生提供就业岗位。三是深化学生资助和校舍援建。通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，收到各类爱心资助款117.56万元，其中大雪山乡亮创希望小学建校款40万元已拨付，其余款项为学生资助款，将按学年拨付。完成20-21学年“浪花·心愿”助学287人次、中远海运资产党支部资助10人次、上海东平镇团委资助10人次、其他个人资助8人次。携手华南中远海运集装箱运输有限公司团委、深圳远洋行政人事部团委、上海“益粒种子”公益组织完成3所学校825名学生“微心愿”。联系崇明区东平镇团委、深圳助力翱翔助学协会、“益粒种子”为7所中小学捐赠爱心书架48个，图书1000余本。四是携手中远海运集团团委开展“浪花·心愿”助学活动，走访看望受助学生，并在忙海完小举行助学捐赠活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团永德县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年度收入合计229.43万元。其中：财政拨款收入227.4万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.03万元，占总收入的0.88%。总收入与2020年330.83万元相比减少101.4万元，下降30.65%，主要原因是：（1）2020年度大学生志愿者生活补助经费结转至2021年，财政拨款收入减少；（2）调出1名行政在职人员，招聘进入1名事业人员，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年度支出合计291.41万元。其中：基本支出68.41万元，占总支出的23.47%；项目支出223.01万元，占总支出的76.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2020年325.17万元，相比减少33.76万元，下降10.38%，主要原因是：（1）2020年度大学生志愿者生活补助经费结转至2021年，财政拨款收入减少，支出减少；（2）调出1名行政在职人员，招聘进入1名事业人员，财政拨款收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.41万元。与2020年112.33万元对比减少43.92万元，下降39.10%，主要原因是：（1）2020年度大学生志愿者生活补助经费结转至2021年，财政拨款收入减少，支出减少；（2）调出1名行政在编人员，招聘进入1名事业人员，财政拨款收入减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.42万元，占基本支出的94.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.99万元，占基本支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.01万元。与上年212.84万元对比增加10.17万元，增长4.78%，主要原因是财政拨入以前年度青年企业家永德行工作经费，团代会经费等，故支出增加；具体项目开支及开展工作情况：

1.大学生志愿者生活补助支出200.87万元。主要用于发放志愿者生活补助及缴纳养老保险、工伤保险等各类保险；

2.其他就业补助支出、普惠金融发展支出8.9万元。主要用于支付贷免扶补所产生的办公费、差旅费等；

3.专项业务运行经费支出13.24万元。主要用于财政拨入以前年度青年企业家永德行工作经费1.31万元，团代会经费7.2万元，团建工作经费支出4.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出286.69万元，占本年支出合计的98.38%。与上年305.23万元对比减少18.54万元，下降6.07%，主要原因是：（1）2020年度大学生志愿者生活补助经费结转至2021年，财政拨款收入减少，支出减少；（2）调出1名行政在职人员，招聘进入1名事业人员，财政拨款收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于：

2012901行政运行支出62.70万。主要用于工资福利支出50.20万元，其中：基本工资支出14.07万元，津贴补贴22.46万元，奖金11.05万元，绩效工资1.8万元，其他社会保障缴费8.12万元。商品和服务支出12.50万元，其中：办公费1.45万元，差旅费0.02万元，会议费7.2万元，公务接待费0.47万元，工会经费0.13万元，其他交通费用3.23万元。

2012902一般行政管理事务153.72万元。主要用于发放大学生志愿者生活补助及缴纳养老保险、工伤保险等等各类保险；

2012999其他群众团体事务支出47.15万元。主要用于发放大学生志愿者生活补助及缴纳养老保险、工伤保险等各类保险；

2.社会保障和就业（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，其他就业补助支出2.15万元。

3.卫生健康（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政单位医疗支出3.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.16万元。

4.农林水（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于创业担保贷款贴息方面支出。

5.住房保障（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.48万元减少0.01万元，下降2.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，已上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，已上年无增减变动；公务接待费支出决算0.47万元，比上年0.48万元减少0.01万元，下降2.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.本年度无因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永德县委员会部门2021年机关运行经费支出3.99万元，与上年6.65万元对比减少2.66万元，下降40%。主要原因是所产生费用部分在项目经费中支出，故机关运行经费支出减少，部门机关运行经费主要用于办公经费0.61万元，差旅费0.02万元，工会经费0.13万元，其他交通费用3.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会部门资产总额124.29万元，其中，流动资产114.13万元，固定资产10.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.52万元，其中固定资产增加1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471201111