监督索引号53092303200201000

永德县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责拟定全县经贸涉外事务规定；归口审核报批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.结合永德不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边国重大政治、经济动向，为县委、县人民政府地对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

16.负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县人民政府、县政协地对外事务；负责组织接待应邀来永德外宾和来永德进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人；管理、协调来我县采访的外国记者，配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

17.归口管理全县因公出国（境）工作和全县涉港澳事务；承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；负责全县因公赴港澳任务的审核工作，促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。

18.指导我县民间对外友好交往工作；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿；提供对外宣传材料，以及热点、敏感问题地对外表态口径。

19.管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各级申办、承办或协办的国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，永德县商务局将全面学习贯彻党的二十大精神、按照省、市、县委全会提出的“3815”战略，紧扣全县“563”发展计划、“六个永德”建设，“6+1”产业发展规划，贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，确保各项工作实现新突破，努力提高行政服务效能，推动全县商贸经济持续健康向前发展。

1.聚焦商务经济指标任务，提升发展质量。2023年预计完成社会消费品零售总额同比增长12%；批发业销售额同比增长15%以上；零售业销售额同比增长17%以上；其他营利性服务业营业额同比增长20%以上。外贸进出口总额同比增长20%以上。

2.聚焦内需消费新增长。扎实推进省、市和县里的激活消费市场的政策落地，刺激消费市场快速回暖。全力做好营商环境，抓好企业帮扶。稳住汽车消费大头，积极落实当前有关政策措施，促进稳定新车销售，完善二手车销售备案制度，持续推动释放汽车消费潜力，同时抓好居民生活物资的消费市场。继续抓好各类节庆促消费活动，拉动节假日消费市场需求恢复性增长。适应常态化疫情防控需要，推动消费业态创新，提振旅游消费，支持永德特色产品在国内主要电商平台上线销售。扎实抓好企业入库培育，2023年计划培育限上企业（含大个体）6户，规上服务业2户。

3.聚焦安全生产工作保发展。深入贯彻落实习近平总书记安全生产一系列重要讲话精神，要按照《地方党政领导安全责任制规定》精神，全面落实安全生产责任 ；按照国家、省、市、县的部署，紧紧围绕消防安全三年行动计划实施方案，落实好隐患整治集中攻坚，推动建立健全企业隐患排查和安全预防控制体系，使整治工作取得明显成效；开展好《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导安全责任制规定》等法律法规的宣传工作，加强安全生产宣传教育培训活动，提升全民安全素质；进一步转变工作作风，强化应急值守，确保信息畅通，提高应急处置能力，确保突发事故第一时间有效应对和处置。

4.聚焦电商物流新发展。加快发展现代物流业，加快县级物流集散中心建设，持续推进县乡村三级农村现代物流网络建设，整合县内快递配送资源，以建立快递联盟为目的，逐步整合县内多家物流快递企业，通过共享仓储中心场地资源、共同配送县乡村配送线路车辆、快递进村电商服务站点为手段，支持县内物流快递企业优化县乡村配送线路。

5.聚焦外事外贸新格局。积极融入临沧发展新格局新思路，主动融入全市全市中缅印度洋新通道建设，区域经济、文化合作合作不断深化。围绕临沧国家可持续发展议程创新示范区建设，坚定不移配合开展好“四个先行”和“对缅五通”。抓实稳外贸工作，面对严峻复杂的国际形势，重在激发外贸主体活力，贯彻落实中缅经贸往来合作交流的新举措，在口岸开放的前提下，鼓励和支持本地外贸企业走出去，寻求境外市场，通过参加中缅边交会、进博会、南博会、商洽会等国际会展推动企业发展进出口贸易，努力拉动2023年进出口贸易增长20%以上，继续服务好华润（永德）公司力争2023年实现引用外资3000万以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（不定级别），包括：县委外事工作委员会办公室秘书股、办公室、市场贸易综合管理股（电子商务股）、对外贸易和外商投资管理股。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

1.县委外事工作委员会办公室秘书股：负责办理各级各部门报送县委外事工作领导小组和县人民政府的有关重要外事事项，办理本县重大涉外事务，承办领导交办的其他工作任务。

2.办公室：负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、综合治理、政务公开、办文办会；负责部门人事工资、预决算、财务、资产管理等工作，承办领导交办的其他工作任务。

3.市场贸易综合管理股（电子商务股）：负责拟定全县内贸发展规划；拟定全县加油站布局、建设规划；拟定国内会展产业发展规划；促进电子商务发展等工作，承办领导交办的其他工作任务。

4.对外贸易和外商投资管理股：负责制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划，制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施等工作，承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县商务局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县商务局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县商务局2023年度收入合计3755367.73元。其中：财政拨款收入3755367.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加921981.80元，增长32.54%。其中：财政拨款收入增加921981.80元，增长32.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：一是晋升调整工资，人员经费较上年增加；二是本单位本年度新增加上级专款，主要为市级限额以上企业及大个体奖励资金和澳洲坚果品牌培育资金，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

永德县商务局2023年度支出合计3828527.14元。其中：基本支出2523469.39元，占总支出的65.91%；项目支出1305057.75元，占总支出的34.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加611713.82元，增长19.02%。其中：基本支出增加239636.71元，增长10.49%；项目支出增加372077.11元，增长39.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是：一是晋升调整工资，人员经费支出较上年增加；二是本单位本年度新增加上级专款，主要为市级限额以上企业及大个体奖励资金和澳洲坚果品牌培育资金，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2523469.39元，比上年同期增加239636.71元，增长10.49%。增加的原因是晋升调整工资，人员经费支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2348493.48元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174975.91元，占基本支出的6.93％。2023年人均工资福利支出194099.03元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1305057.75元，比去年同期增加372077.11元，增长39.88%。增加的原因是：本单位本年度新增加上级专款，主要为市级限额以上企业及大个体奖励资金和澳洲坚果品牌培育资金，故项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出0.00元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.电子商务工作经费5000.00元，主要用于推进电子商务工作发展，做好特色农副产品、工业产品、旅游产品的包装、策划、推介等。

2.永德电子商务网络建设管理与运营（电商中心）工作经费5000.00元，主要用于电子商务平台的建设、管理和维护，开展电子商务进农村综合示范项目，指导企业运营示范项目。

3.永德澳洲坚果产品品牌建设及市场扩展项目资金298800.00元，主要用于对永德澳洲坚果产品品牌的培育和品牌推广，打开澳洲坚果的知名度。

4.2021年升限企业及大个体市级奖励资金500000.00元，主要用于对2021年升限成功的企业和大个体户的奖补资金。

5.2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金192000.00元，主要用于对我县限额以上企业进行奖补，培育骨干商贸流通企业；开展系列促消费活动；提升市场应急保供能力。

6.2022年限上企业培育促消费奖补资金210000.00元，主要用于开展县内“2022年限上企业培育促消费奖补资金”项目，对企业进行奖补。

7.2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金9458.60元，主要用于对我县限额以上企业进行奖补。

8.2021年两稳一促项目资金44168.90元，主要用于促进县内商贸进出口发展，提升全县外贸进出口总额、社会消费品零售总额增速，商务干部能力提升培训等。

9.“美丽公路”建设资金40630.25元，主要用于商务局责任路段施孟线K126+000至K126+500段“美丽公路”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3787896.89元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加571083.57元，增长17.75%,增加的原因是：一是晋升调整工资，人员经费支出较上年增加；二是本单位本年度新增加上级专款，主要为市级限额以上企业及大个体奖励资金和澳洲坚果品牌培育资金，故项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1608752.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.47%，比上年2185990.40元减少577237.97元，下降26.41%。主要用于：

“2011301行政运行”1598752.43元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障正常办公运转的支出；

“2011302一般行政管理事务”10000.00元，主要用于电商工作等专项业务经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出647059.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%，比上年184708.70元增加462351.17元，增长250.31%，主要用于：

“2080501行政单位离退休”175341.70元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”312884.80元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”116770.97元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

“2080801死亡抚恤”42062.40元，主要用于遗属补助资金。

9.卫生健康（类）支出127063.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，与上年123020.22元相比增加4042.87元，增长3.29%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”97932.76元，主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”29130.33元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出298800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，无去年同期数。主要用于：

“2130505生产发展”298800.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中澳洲坚果品牌培育资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%，无去年同期数。主要用于：

“2150805中小企业发展专项”500000.00元，主要用于对中小企业发展的奖补资金。

15.商业服务业等（类）支出455627.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%，与上年549867.00元相比减少94239.50元，下降17.14%。主要用于：

“2160299其他商业流通事务支出”411458.60元，主要用于对限额以上企业、大个体等企业的奖补资金；

“2160699其他涉外发展服务支出”44168.90元，主要用于对参加进博会等企业的奖补资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，与上年173227.00元相比减少22633.00元，下降13.07%。主要用于：

“2210201住房公积金”150594.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.73%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.27%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元)。其中：开展接待市商务局到我县调研工作接待费1050.00元；开展第二批农产品供应链现场审核接待费655.00元；开展口岸经济推进暨巡视整改接待费355.00元；开展进驻式服务企业接待费959.00元；开展商贸服务企业重点企业走访及第9次调度会接待费728.00元；开展商务领域安全生产进驻式服务接待费753.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9514.66元，下降36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3993.66元，下降24.97%；公务接待费支出决算减少5521.00元，下降55.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位开展“过紧日子”，勤俭节约，缩减“三公”经费支出，取得一定成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆，购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济指标调研、加油站安全生产检查、市场主体培育及市场主体倍增等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县开展经济指标调研、加油站安全生产检查、市场主体培育及市场主体倍增等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县商务局2023年机关运行经费支出174975.91元，比上年减少42647.68元，下降19.60%，减少的主要原因分析：一是根据省、市、县关于压缩2023年公用经费用于稳市场主体保就业的要求，按规定压缩公用经费支出；二是加强内部管理制度，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，压减非急需非刚性支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县商务局资产总额132330.03元，其中，流动资产22466.32元，固定资产109863.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年261735.83元相比，本年资产总额减少129405.80元，其中固定资产减少3891.56元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14700.00元，其中：政府采购货物支出2700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县商务局通过绩效目表的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98分，评价等级为“优"，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092303200201111