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永德县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 永德县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人力资源和社会保障局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.负责全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施上级颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训，职业技能鉴定的推荐上报和发证等综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻实施机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；负责监督非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟定全县事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员人事调配（转移）工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；根据上级有关职工工资收入分配调控政策；监督落实企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策。按照干部管理权限管理事业单位干部和机关工勤人员人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与信息网络管理股、就业促进和职业能力建设股、基金监督股、劳动关系股、专业技术人员管理与人事调配股、工资福利股、农民工工作股、人事档案管理股。

所属单位5个，分别是：

1.永德县社会保险中心

2.永德县公共就业和人才服务中心

3.永德县劳动监察执法大队

4.永德县城乡居民养老保险管理中心

5.永德县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1.坚定不移落实就业优先政策，提升就业创业质量。一是搭建平台稳就业，充分发挥“一社双绑”劳务输出机制和东西部劳务协作机制；二是兜牢底线保民生，聚焦高校毕业生、下岗失业就业困难人员等重点群体；三是持续巩固拓展就业帮扶成果，创建就业帮扶车间；四是强化培训提技能，高技能人才工作取得新突破，开展产业工人职业技能大赛及“技能临沧”行动，建立产业工人培训基地、创业孵化基地及创业园。

2.坚定不移抓好福利待遇，工资收入分配制度日趋完善。

3.坚定不移推进民生保障工作，社会保障水平稳中有进。一是抓好参保扩面；二是待遇及时足额发放；三是基金征缴持续推动；四是继续巩固乡村振兴有效衔接工作成果，落实贫困人口代缴政策；五是被征地农民养老保障工作有序推进，认真把关用地单位上报的审核意见，新征地项目实行“先保后征”；六是完成社会保障卡制卡工作。

4.坚定不移抓好内控管理，社会保险基金平稳运行。一是严格执行《云南省会计经办机构财务对账报告规定》、社保基金要情报告制度；二是做好基金安全评估工作，认真落实《社会保险基金日常巡查监督规定》；三是健全并完善社会保险内控制度体系建设，强化“一事双岗双审”；四是抓好社会保险基金的非现场监督工作；五是加强基金监管，确保“基金完整率”达100%；六是加大生存认证工作力度，开展违规领取社保基金专项整治工作。

5.坚定不移做好人才引育工作，强化人才支撑。一是克期完成全县事业单位和机关工勤人员年度考核工作；二是圆满完成2023年度事业单位各项招聘任务；三是统筹兼顾，稳步推进常规工作，完成专业技术人员结构比例核定、岗位等级变动及2023年度表彰奖励项目申报等工作；四是做好干部人事档案管理工作。

6.坚定不移维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。一是深入开展政策法规宣传；二是加强劳动用工管理，强化日常监管；三是做好薪酬调查工作；四是做好2023年协调劳动关系三方机制有关工作；五是开展根治欠薪专项行动工作；六是建立健全信息互通共享工作落实机制；七是开展“稳薪行动”专项行动；八是开展政府和国企项目专项整治“安薪行动”专项行动；九是认真受理投诉案件；十是开展创建“无欠薪项目部”工作。

7.坚定不移抓好基层政务服务，全面推进优化营商环境工作。一是完成2023年企业职工退休人员审批工作；二是公布“跨省通办”事项办事指南；三是优化政务服务事项要素清单；四是处理云南省“互联网+监管+督查”工作门户平台营商投诉案件；五是完成云南省信用信息共享平台数据采集；六是深入实施双随机监管工作；七是开展“局长走流程”、练兵比武等活动，提升服务水平。

8.坚定不移抓好驻村工作，有效助力乡村振兴。一是先后安排3名第一书记，6名驻村工作队员（户丫村1名），深入挂钩的忙东村、亚练村及兔乃村开展防止返贫监测帮扶工作，按月开展遍访脱贫户和监测户工作，新增开发公益性岗位8个，争取经费7万元。1名驻村工作队员被省级评为优秀驻村工作队员；二是配合挂钩村做好绿美、产业发展、党建等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13385584.76元，其中：一般公共预算13385584.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6139952.05元，降低31.45%。主要原因一是公务员年终考核奖不纳入2024年部门预算；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13385584.76元，其中：本年收入13385584.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13385584.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6139952.05元，降低31.45%。主要原因一是公务员年终考核奖不纳入2024年部门预算；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13385584.76元。财政拨款安排支出13385584.76元，其中：基本支出10863084.76元，与上年对比减少696250.05元，降低6.02%，主要原因一是村“两委”干部人身意外伤害保险资金从基本支出预算调整到项目支出预算，二是公务员年终考核奖不纳入2024年部门预算；项目支出2522500元，与上年对比减少5443702元，降低68.33%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入2024年部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101 行政运行6285019.56元，主要用于单位在职人员工资、保险及日常公用经费等支出。

2080102 一般行政管理事务100000元，主要用于工伤调查取证、工资业务、就业服务、劳动保障执法监察、全民参保登记及金融社保卡发放等专项业务经费支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出298200元，主要用于村“两委”干部人身意外伤害保险支出。

2080501 行政单位离退休535629元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外待遇支出及退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出820027.74元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出2210000元，主要用于企业退休人员计划生育奖励支出。

2080799 其他就业补助支出20000元，主要用于农村劳动力转移就业经费支出。

2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出1104300元，主要用于低保对象、特困人员参加城乡居民基本养老保险县级缴费补助及三级残疾人养老保险县级缴费补助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出1000000元，主要用于建设领域农民工工资应急周转金专项经费支出。

2101101 行政单位医疗363887.31元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出33500.35元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金615020.8元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人力资源和社会保障局2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57600元，其中：政府采购货物预算45600元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30800元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

永德县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为18800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工资业务培训经费项目2024年预算绩效目标：提高全县机关事业单位工资业务人员的业务能力，开展工资集中审核及培训业务工作次数大于等于12次，确保工资集中审核、调整及吃空饷、工资统计等工作得以全面精准开展，服务对象满意度大于等于98%。

（二）劳动保障执法监察专项经费项目2024年预算绩效目标：劳动监察执法大队依法对各用人单位开展专项检查、日常巡查大于等于700人次，覆盖率大于等于80%，农民工工资拖欠率逐年减少，劳动双方满意度大于等于90%，维护劳动双方权益日益提升。

（三）农村劳动力转移就业培训经费项目2024年预算绩效目标：深入开展“转移就业”等专项行动，完成农村劳动力转移就业培训人数大于等于20000人，培训合格率大于等于95%，确保在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上做好乡村振兴有效衔接，提高劳动者就业技能，实现农村劳动力转移，增加农民收入，服务对象满意度大于等于95%。

（四）工伤调查取证工作经费项目2024年预算绩效目标：根据审核需要及时开展工伤保险调查取证数大于等于40起，工伤保险待遇支付准确率为100%，保障劳动者权益逐年提高，工伤人员满意度大于等于98%。

（五）全民参保登记及金融社保卡发放工作经费项目2024年预算绩效目标：及时开展制卡发卡工作，完成制卡发卡任务，提供更方便快捷的制卡发卡服务，参保人员发放新卡率不低于90%，持卡人满意度不低于98%。

（六）低保对象、特困人员参加城乡居民基本养老保险县级缴费补助资金项目2024年预算绩效目标：根据临人社联发〔2019〕79号、永人社联发〔2019〕22号文件精神，代缴标准为每人每年100元。预计代缴人数大于等于12000人，代缴率、代缴准确率均为100%，资金到位后30日内及时代缴，代缴对象生活水平明显提高，满意度不低于98%。

（七）建设领域农民工工资应急周转金专项经费项目2024年预算绩效目标：在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体性事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资不少于100万元，实现农民工工资拖欠率逐年减少，用人单位按时足额发放工资水平逐年提高，农民工工资按时发放率大于90%，农民工群体稳定程度提升，服务对象满意度不低于90%。

（八）就业服务工作经费项目2024年预算绩效目标：完成期末实有农村劳动力转移就业人数135000人，脱贫劳动力转移就业人数24200人，新增就业岗位数2000个，扶持创业人数400人，技能提升培训5500人次，创业担保贷款及时发放，发放准确率100%，培训补贴及时支付，支付准确率100%，实现零就业家庭比例小于等于5%，转移就业受益户数大于50000户，群众满意度大于90%。

（九）村“两委”干部人身意外伤害保险资金项目2024年预算绩效目标：按时为村“两委”干部购买人身意外伤害保险，参保率达100%，确保“两委”干部在遭受意外伤害时有一定保障，激发农村基层干部干事创业的激情热情，提高村事务办事效率，“两委”干部满意度达90%及以上。

（十）三级残疾人养老保险县级缴费补助资金项目2024年预算绩效目标：根据临人社联发〔2022〕52号文件精神，代缴标准为每人每年100元。预计代缴人数1800人，代缴率、代缴准确率均为100%，代缴时限为资金到位后30日内，代缴对象生活水平日益提高，满意度达98%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排518910.96元，与上年对比减少11821.6元，下降2.23%，主要原因是人员减少导致运转类公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县人力资源和社会保障局资产总额11599228.28元，其中，流动资产1084687.79元，固定资产9115540.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程840000元，无形资产559000.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4068875.39元，其中固定资产减少97976.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092301031600111