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　　临沧市永德县农业农村局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；

　　2.组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

　　3.负责减轻农民负担的监督管理工作；

　　4.制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；

　　5.负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；

　　6.负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；

　　7.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；

　　8.负责农业生产救灾和重大病虫害防治；

　　9.承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度，永德县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，紧扣打赢脱贫攻坚战重点任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，推进农业高质量发展，突出保供给、保增收、保小康，着力稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革，保持农村社会和谐稳定，毫不松懈、持续加力，发挥好“三农”压舱石作用，为确保经济社会大局稳定提供有力支撑。

　　1.主要指标完成情况。全年预计实现农林牧渔业总产值36.62亿元、增长5.9%；预计完成农林牧渔业增加值23.26亿元，增幅6%；预计完成农村常住居民人均可支配收入12961元，增8%；全年种植粮食84.46万亩、产量20.58万吨；全年出栏生猪75.12万头、牛3.64万头，羊4.85万只、家禽181.83万羽，肉类总产66014吨，禽蛋产量2423吨；水产养殖9138亩、产量11367吨；完成固定资产投资0.18亿元，向上争取一般公共预算补助资金0.781亿元，完成招商引资省外到位资金0.505亿元。

　　2.“绿色食品牌”情况。一是完成“一县一业”示范基地建设及新种植规划60万亩，建成国家级坚果良种繁育基地435亩，建成坚果收购点5个；二是组织企业申报“绿色”“有机”等认证，完成授权使用农产品地标用标企业4家；三是开展坚果提质增效培训6期600人（次），全县累计完成“三品一标”农产品创建28个；四是完成农产品质量安全定性定量抽检任务254个，完成蔬菜水果农残快速检测3211个。

　　3.乡村振兴情况。一是全面实施“百村示范、千村整治”工程，50个整治示范村建设有序推进，累计投资9287.8万元，累计建成美丽乡村244个、鲜花盛开的村庄35个、创建洁净村庄860个、洁净庭院11543户。二是认真开展农村“厕所革命”，完成农村无害化卫生户厕改建23170座，完成行政村公厕改建60座、完成自然村公厕改建33座；农村公厕管护、保洁制度上墙率达100%；完成数据录入户厕66837座、农村公厕606座，完成所有农村厕所的档案建立工作。

　　4.扶贫工作情况。一是推行“双社三绑”利益联结机制，做好发展生产脱贫一批文章；二是产业扶贫项目持续发力、效益日出突显，共实施项目446个，投资总额7.13亿元；三是着力打造扶贫产业园、“阳光玫瑰”葡萄种植基地和优质米种植示范基地“一园两地”产业发展模式，有力推动一、二、三产业融合发展；四是扎实开展行业扶贫，加强对蚂蝗箐、户婆村的挂钩帮扶工作，为全县高质量脱贫发挥了部门作用。

　　5.“互联网+农业”情况。一是推进数字农业和数字乡村项目建设，为全县118个村（社区）主要新型农业经营主体及时提供优质技术、信息服务和电商服务；二是继续做好各类展会的组织、推介、展销活动，推动高原特色农产品“走出去”，2020年滇秘味、荣亿等农产企业多次参加了省内外的展销活动，荣获市十大名茶1个、市十大绿色农产品1个、市十佳名优农产品加工企业1家、市农产品加工企业家3人、市十佳新型职业农民2人。

　　6.新型农业经营培育情况。全县共有农产品加工企业455家，登记在册的农民合作社503家，家庭农场共55家，预计营业收入21.58亿元，预计实现总产值31.69亿元。

　　7.农业安全生产情况。以狠抓安全生产、农机安全、渔业安全、种子安全、食品安全、畜产品安全、沼气安全、农药安全、兽药安全、综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、防邪教为重点，进一步加大宣传教育力度，全年累计出动检查人员356人次、车辆72车（次）、检查集贸市场25个（次），查处违法经营41起（简易处罚37起、立案4起），开展宣传教育215场次、发放宣传资料1.62万余份，办理审验换证1162人次、完成检验拖拉机4042台。

　　8.动植物疫病防控情况。一是动物疫病防控工作，完成猪牛羊口蹄疫免疫注射共87.21万头份、羊小反刍兽疫免疫注射6.48万头份、禽流感免疫注射130.07万羽份、猪瘟免疫注射38.99万头份、高致病性猪蓝耳病免疫注射36.77万头份、鸡新城疫免疫注射完成54.07万羽份、采集畜禽血清等样品2887份；二是农作物重大病虫害防控工作，病虫草鼠害防治149.31万亩次，挽回粮食损失6.03万吨。

　　9.农业面源污染防治攻坚战情况。深入开展农村人居环境整治、畜禽粪污治理、化肥农药使用量“零增长”、禁用高毒农药等工作，加大农业绿色防控技术的应用和推广，强化农业面源污染防治，确保畜禽粪污资源化综合利用率达75%以上，农药使用量负增长1.8%，统防统治覆盖率达59.3%，绿色防控覆盖率达39.8%；实现农作物秸秆综合利用率达85%，农膜回收率达80%以上；污染地块安全利用率不低于90%。

　　10.农业农村改革推进情况。一是完成全县76036个承包农户、556910块承包地块、179.3759万亩的土地确权工作，完成归档立卷31685卷；二是完成了全县118个村1648个村民小组的农村集体资产清产核资数据的摸底和系统数据录入工作。

　　11.项目建设工作情况。一是完成“十二五”以来高标准农田建设评估和上图入库29个项目，建成高标准农田17.98万亩；二是结合“十四五”工作谋划，编制上报“三农”领域补短板项目37个，项目总投资50.5亿元；三是组织编制“十四五”规划重点新建项目25个，项目总投资28.11亿元；四是持续、规范推进农牧民补贴、生猪调出大县、耕地地力补贴、石漠化项目、高标准农田建设等项目，确保项目发挥最大效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2020年1月永德县农业农村局下设的7个二级单位合并至农业农村局一级预算单位进行核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县农业农村局2020年末实有人员编制159人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县农业农村局2020年度收入合计10,557.76万元。其中：财政拨款收入10,407.98万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.78万元，占总收入的1.42%。与上年6,972.59万元对比增加3,585.17万元，增加51.42%，主要原因分析：上级专项资金资增加，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县农业农村局2020年度支出合计6,427.87万元。其中：基本支出2,681.88万元，占总支出的41.72%；项目支出3,745.99万元，占总支出的58.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年6,167.47万元对比增加260.40万元,增加4.22%，主要原因分析：人员经费及项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,681.88万元。与上年2,474.95万元对比增加206.93万元，增加8.36%，主要原因分析：人员经费即工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,549.1万元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.77万元，占基本支出的4.95%。工资福利支出人均为14.59万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,745.99万元。与上年3,692.52万元对比增加53.47万元,增加1.45%，主要原因分析:2020年上级专项资金支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况:

　　1.节能环保（类）支出11.00万元(其中：已垦草原退耕还草支出11.00万元)；

　　2.农林水（类）支出3,176.97万元（其中：农业农村2,488.85万元、林业和草原8.52万元、水利24.50万元、扶贫70.50万元、农村综合改革13.00万元、普惠金融发展支出502.18万元、其他农林水支出69.42万元）；

　　3.商业服务业等（类）支出558.02万元（其中：其他商业流通事务支出558.02万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,027.33万元，占本年支出合计的93.77%。与上年6160.67万元对比减少133.34万元，减少2.16%，主要原因分析：2020年部分项目未完工报账，导致上级专项资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出466.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于行政、事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出227.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

　　3.节能环保（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于已垦草原退耕还草项目建设补助；

　　4.农林水（类）支出4,764.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、实施科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业机构调整补贴、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农业执法监管、土地承包经营权确权、农业生产救灾、土地休耕、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护农牧民补贴、两区规划、中低产田地改造、农村水利、农业保险补贴、石漠化项目等建设支出；

　　5.商业服务业等（类）支出558.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于实施生猪调出大县项目建设补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.20万元，支出决算为14.52万元，完成预算的71.88%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.52万元，完成预算的65.79%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的82.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，各项经费支出下降。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年6.85万元增加7.67万元，增长112.02%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比2019年4.60万元增加3.92万元，增长85.3%；公务接待费支出决算比2019年2.25万元增加3.75万元，增长166.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2020年1月永德县农业农村局下设的7个二级预算单位合并至农业农村局一级预算单位进行核算,车辆增加7辆，农业农村工作任务加大，车辆运行维护费、接待费随之增加，2019年三公经费数据为局机关的数据,不含7个二级预算单位数据，故与上年数对比有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年未发生因公出国（境）费用，故无对比；公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，占58.69%；公务接待费支出6万元，占41.31%。具体情况如下：

　　1.本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组个数及人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费6万元。其中：

　　国内接待费支出6万元。其中：（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待147批次（无外事接待批次），接待人次1,227人（无外事接待人次）。主要用于临沧市永德县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

　　本单位本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县农业农村局2020年机关运行经费支出87.54万元，与上年40.30万元对比增加47.24万元，增加117.22% 主要原因分析：2020年1月永德县农业农村局下设的7个二级预算单位合并至农业农村局一级预算单位进行核算,日常公用经费增加。机关运行经费主要用于永德县农业农村局正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县农业农村局资产总额14370.82万元，其中，流动资产13156.12万元，固定资产979.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程231.32万元，无形资产3.89万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3631.50万元，其中固定资产增加96.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋216平方米，账面原值40.82万元，实现资产使用收入2.19万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额642.15万元，其中：政府采购货物支出406.50万元；政府采购工程支出137.12万元；政府采购服务支出98.53万元。授予中小企业合同金额642.15万元，占政府采购支出总额的100%。　　　　

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市永德县农业农村局项目绩效自评金额3745.99万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3442.99万元，支出3442.99万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，农业农村局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：支以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：支本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：支预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 永德县农业农村局

　　 2021年10月8日

　　监督索引号53092300732601111