永德县农业环境保护监测站2017年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）农业环境保护监测职能：负责生态农业建设，农业面源污染治理，农区生物多样性保护，农业野植物调查和保护；负责对外来物种的分布调查、监测、及对外来有害物种的防控和灭除；承担《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《云南省农业环境保护条例》《农业转基因生物管理条例》、《农业野生植物保护条例》及配套规定的行政执法工作；负责农业环境管理；负责沼气技术培训推广，承担农业部下达的国债沼气项目和建设管理工作，推广有利于农业环境保护的节能技术及节能产品。向省农业厅、农业部编报农村能源统计报表及开展工作情况。

　　(2)农产品质量安全检测职能：宣传、贯彻落实国家、省、市、县有关农产品质量安全的法律法规，编制全县农产品质量安全监管规划和年度计划；承担辖区内农产品质量安全事故及纠纷调查处理，依法查处农产品质量安全方面的违法违规行为；在辖区内开展农产品质量安全方面和标准宣传、技术咨询服务；对乡（镇）农产品质量安全监管站、农产品生产基地、农贸市场、批发市场和超市的农产品检验检测进行技术指导和培训；负责“三品一标”认证及其加强辖区内“三品一标”认证企业和市场销售产品的管理，确保“三品一标”产品质量安全；引导辖区内农产品生产加工企业（合作社）开展农产品质量安全可追溯体系建设；负责全县农产品质量安全监测和农业环境检测，定期开展农产品质量安全抽检，按要求及时发布农产品质量安全信息；承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全普查、监督抽查、例行检测、农产品质量安全执法检查和农业环境评价任务；负责辖区内农产品批发市场准入检测工作，指导乡（镇）农产品质量安全监管站、农产品生产基地、农贸市场、批发市场和超市开展农产品检验检测；接受其他委托检验，依法出具科学公正的检测数据，探索检验检测社会化服务职能的路子，提升农业部门的社会化服务水平。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我站在县农业局的领导下，在省、市农业环境保护监测站大力支持下，以生态文明建设为主线，农业环境污染治理，农业资源保护及农业有害生物防控为重点，开展农业环保各项工作，以及强化源头治理和执法监管，大力推行标准化生产和全程控制，切实推进监管能力和制度机制建设，维护公众健康和消费安全取得了一定成绩。

　　1、开展农业环境污染与防治工作

　　A、继续开展临沧市农业面源污染防治试点工作：为加强全市农业面源污染防治，结合《中共临沧市委关于开展洁净临沧行动的意见》（临发〔2014〕58号）中“洁净田园”要求，2017年我站继续承担市农环站下达的农业面源污染防治试点项目，试点面积在去年的200亩的基础上增加100亩为300亩，实现绿色生态生产，有效防范和遏制各类污染事件发生。

　　B、开展农业环境污染事件调查

　　根据农业部农业生态与资源保护总站和省、市站要求，从2014年开始，农业环境污染事件作为农业环保部门的日常工作之一，每个季度上报一次，实现农业环境污染事件工作常态化，据调查2017年以来未发生农业环境突发事件。

　　 C、开展农产品产地土壤环境质量国控点例行监测

　　按照《土壤污染防治行动计划》中相关要求，将无风险和低风险区划为优先保护区，将中度风险区划为安全利用区，将高风险区划为严格管控区，并按照优先保护区每45000亩布设一个监测点位；安全利用区每15000亩布设一个监测点位;严格管控区每5000亩布设一个监测点位的密度要求，进行监测点位初步布设，我县共布设国控点监测点位43个，其中优先保护区28个（蔬菜6个，粮食22个）安全利用 区3个（蔬菜1个，粮食2个）严格管控区12个（蔬菜4个，粮食8个）2017年采样品数22个，其中农作物样品16个（48份样品），土壤样品6个（30份样品），分别送国家样品库和省级样品库分析。

　　 D、完成云南省环保厅农用地详查水稻协同调查点位核实工作

　　 通过对永康、小勐统、乌木龙3个乡镇进行核实，在协同调查点15个点中，2017年种植水稻有6个点，并采集水稻籽粒样品6个。

　　 2、开展外来有害生物的调查及防控工作

　　 A、外来入侵有害生物薇甘菊的调查与防控

　　 B、加大其他外来有害生物的调查、防控力度。

　　C、继续完成国家重点管理外来入侵物种标本采集制作工作

　　 3、培训学习

　　A、积极参加省、市农业部门组织的关于农产品质量安全检测工作培训班学习，共参加省级培训学习4期，市级培训学习1期，组织职工1人到省级农产品质量安全检测机构脱产培训学习1期，学习时间在2个月以上；组织1人前往玉溪市红塔区农产品质量安全检测站参加为期1周的农产品质量安全检验检测机构认证对口帮扶培训班。

　　 B、2017年10月，组织我站5名技术人员前往丽江市永胜县农产品质量安全检测中心学习农药残留检测技术，学习时间为期一周。

　　C、为进一步做好我县2017年基层农技人员的培训工作，根据《永德县农业局关于做好2017年基层农技人员培训工作的通知》（永政农发[2017]74号）文件安排，我站共派出5名工作人员分4批次前往云南农业大学成教院、红河州农业科技培训中心、临沧市农广校等培训机构参加2017年基层农技人员培训。

　　D、组织永德县“三品一标”企业农产品质量安全内检员参加临沧市农业环境保护监测站举办的农产品质量安全监管及追溯平台运用培训班，成立永德县农产品质量安全追溯信息平台应用培训管理工作组，指导企业信息录入。

　　4、做好永德县农产品质量安全检验检测体系建设工作

　　《永德县农产品质量安全检验检测体系建设》项目实施已全部完工，完成检测机构建设、实验室改造、检测设备采购等所有项目实施内容，永德县农业局成立了以分管副局长为组长，抽调局属各站所专家、局财务人员组成初验组，对项目进行初验，初验组通过看现场，听汇报，查档案，形成了初验意见，统一通过初验。2017年4月，永德县审计局出示了财务审计报告，5月，向市级提出验收。

　　5、切实抓好我县农残快速检测工作任务。

　　临沧市下达我县检测任务3300个（包括各乡镇150个），我县年初制定检测工作任务是7000个以上。截至2017年10月30日止，全县共抽检116批次，抽检水果、蔬菜样品数7344个，合格7344个，合格率为100%，完成定性定量检测样品112个（未出据检测报告），其中：农残检测 12个，重金属检测100个。共粘贴公示信息108期，发布《永德县蔬菜安全检测情况分析》10期，为广大消费者采购放心农产品提供了参考。

　　6、部门联动，整合资源，加强新型职业农民培育

　　根据《永德县2017年新型职业农民培育工程培训项目实施方案》的文件要求，举办永德县2017年新型农业经营主体带头人（种养殖大户）培训班1班，培训班邀请北京专家2名，市级专家1名，县级农业部门专家14名给学员教授理论课程，上好理论课的同时，组织学员到县内 “三品一标”企业、蔬菜生产基地、大型养殖场，往界优秀学员创业示范基地观摩学习，根据地方差异，组织100名学员到保山市施甸县农产品生产基地和知名企业进行观摩学习，培训时间15天。

　　7、2017年以来，我站认真贯彻落实关于永德县扶贫工作重点和县农业局扶贫工作安排，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，脱贫攻坚工作扎实稳步推进。结对帮扶的党员干部都进村入户对建卡贫困户进行走访摸底，全面了解和掌握了建卡贫困户的家庭情况和致贫原因，建立帮扶档案，结合基础设施、产业发展、民政保障、社会解贫等帮扶政策措施，量身定制脱贫计划，进行帮扶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县农环站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，二级事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农环站设有农环站、质监站两个站所；2017年末本单位实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员编制18人（含参公管理事业人员0人）。

　　 2017年末在职职工实有事业人员17人，其中：专技人员16人（副高级1人，中级4人、初级9人、比助理农艺师2人），工勤人员1人（中级工1人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　 农环站2017年度收入合计2228659.42元。其中：财政拨款收入2214246.92元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14412.50元，占总收入的0.65%。与上年对比增加750516.43元，主要原因是人员工资、项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　农环站2017年度支出合计2130237.24元。其中：基本支出1798941.24元，占总支出的84.45％；项目支出331296.00元，占总支出的15.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加552231.13元,主要原因分析是人员工资支出增加、项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　农环站2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1798941.24元。与上年对比增加538535.13元,主要原因为政策性调资的工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障农环站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331296.00元。与上年对比增加13696.00,主要原因分析2017年度有科技转化与服务项目新增。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农环站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2115542.92元,占本年支出合计的99.31%。与上年对比增加537641.92元,主要原因分析上年政策性调资的工资支出与项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出147000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于补发2017年度调资收入（相关支出情况）；

　　2、社会保障和就业支出192483.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于退休职工工资支出；

　　3、医疗卫生与计划生育支出87967.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工单位部分及个人部分医疗保险支出；

　　4、农林水支出1557047.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%。主要用于本单位正常运作日常支出及项目款支出；

　　5、住房保障支出131044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工单位部分及个人部分住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　农环站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为6700.00元，完成预算的55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为700元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车燃油费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5910.00元，增加748.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6000.00元，增加0%；公务接待费支出决算减少90元，下降11.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡增多，公务用车维护费油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6000.00元，占89.55%；公务接待费支出700.00元，占10.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出6000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农环站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出700.00元。其中：

　　国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术交流工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减少,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于0。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，农环站部门资产总数2881794.19额元，其中，流动资产113250.33元，固定资产2768543.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2305084.35元，其中固定资产增加2201537.19元、银行存款增加4843.16元、财政应返还额度98704.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，农环站部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，永德县农业环境保护监测站2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　本单位没有情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

临沧市永德县农业环境保护监测站.xls