目录
第一部分永德县农业农村局部门2018年部门预算编制说明
第二部分永德县农业农村局部门2018年部门预算表
6-1 部门财政拨款收支预算总表
6-2 部门一般公共预算支出表
6-3 部门基本支出预算表
6-4 政府性基金预算支出表
6-5 部门财务收支预算总表
6-6 部门收入总表
6-7 部门支出总表
6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-10 项目支出绩效目标表（本级）
6-11 对下转移支付绩效目标表
6-12 部门政府采购预算表
永德县农业农村局2018年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；负责减轻农民负担的监督管理工作；制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。
（二）机构设置情况
机构情况，农业农村局是财政一般预算全额拨款行政单位，单位设置机构8个(其中：农业农村局机关及下属事业单位县乡镇企业局热作站、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业农村局农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校)。在编实有车辆8辆。
（三）重点工作概述
2018年，永德县农业农村局将重点抓好以下工作：一是要深入推进党的十九大精神学习宣传贯彻，用党的十九大精神统一思想、统一行动、统一步调，坚决实施好国家对农业农村的策部署。二是要推动八大高原特色产业规划编制完善，加强对产业发展的组织领导，合理布局产业，给新兴特色经作产业发展挖出空间。三是要强化主体产业培育，在稳定粮食生产 20万吨的基础上，着力推进优质水稻开发，加快推进水果、蔬菜、咖啡等经作发展，积极做好永康果蔬产业园规划编制和建设推进，注重具有区域优势的小众化、特色化、中高端、高附加值的产业培育。四是强化经营主体培育。抓住返乡下乡人员到农村创业和工商资本下乡投资农业的有利时机，通过内培外引、持续用力，培育造就一批能带领小农户与现代农业有机衔接的大户、经纪人、家庭农场、合作社、龙头企业等新型农业经营主体，并深入推进新型职业农民培育。五是要探索深化“1+X”产业帮带发展模式，建立“市场+龙头（企业、合作社、大户等）+农户+基地”的生产经营联合体，让小农户在规模集约经营中参与生产、得到稳定的利益联结。六是要深入推进产业精准扶贫精准脱贫，努力推动每户贫困户至少有一个增收支撑产业、有一个新型经营主体帮带、与一个利益联结机制相连接。七是要完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成畜牧业绿色发展创建和农产品质量安全示范县创建，深入推进农业化学品投入零增长行动计划。八是要增强安全意识，强化执法巡查，强化安全监管，强化新的生产技术和新的农艺措施普及推广，确保农牧业生产安全和农牧产品供给安全。九是要积极谋划项目、申报争取项目、推动实施项目，用招商引资、向上争取资金、向上争取项目的实际成效加速我县农业现代化进程。十是要加强农业农村局班子及农业系统队伍建设，营造勤政廉政的良好工作氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制176人，其中：行政编制30人，事业编制146人。在职实有159人，其中：财政全供养159人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2095.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2095.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2095.59万元，其中:本年收入2095.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2095.59万元（本级财力2095.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2095.59万元。财政拨款安排支出2095.59万元，其中，基本支出2084.09万元，项目支出11.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，基本支出主要用于208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休340.13万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休10.63万元、2080502事业单位离退休59.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270.33万元）；210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗111.29万元；213农林水支出-21301农业1470.47万元（其中：2130101行政运行300.95万元、2130104事业运行1169.52万元）；221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金162.20万元。
项目支出主要用于213农林水支出-21301农业11.5万元（其中：2130108病虫害控制3万元、2130109农产品质量安全2万元、2130110执法监管3万元、2130119防灾救灾2.5万元、2130199其他农业支出1万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出2084.09万元（其中：30101基本工资599.61万元、30102津贴补贴452.60万元、30103奖金9.47万元、30107绩效工资299.44万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费270.33万元、30110职工基本医疗保险缴费111.29万元、30112其他社会保障27.35万元、30113住房公积金162.20万元；30201办公费13.72万元、30202印刷费0.6万元、30205水费1.47万元、30206电费1.8万元；30207邮电费4.15万元、30211差旅费10.41万元、30213维修（护）费0.6万元、30216培训费0.75万元、30217公务接待费7.65万元、30231公务用车运行维护费9.90万元、30239其他交通费用27.18万元；30301离休费10.40万元、30302退休费59.40万元、30305生活补助3.77万元）。项目支出11.5万元（其中：30201办公费1.79万元、30202印刷费0.05万元、30211差旅费5.15万元、30216培训费0.2万元、30217公务接待费0.5万元、30218专用材料费0.15万元、30231公务用车运行维护费3.46万元、30299其他商品和服务支出0.2万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况
2018年预算未安排此项目。
（二）与上级政府套事项
2018年预算未安排此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年预算未安排此项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算2084.09万元，比2017年预算数增加124.03万元增6.33%，主要原因是：规范奖励性政策，增加绩效工资补贴；在职人数较上年末增加，（其中新增3人，调入4人），所以工资福利支出与商品和服务支出较上年预算增加。
（二）2018年项目支出预算11.5万元，比2017年预算数减少46.9万元减80.31%，主要原因是结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”：211节能环保支出减少2万元；213农林水支出减少44.9万元(其中：2130106科技转化与推广服务减少20.9万元、2130108病虫害控制减少7.5万元、2130109农产品质量安全减少3万元、2130110执法监管减少4.5万元、2130135农业资源保护修复与利用减少2.5万元、2130199其他农业支出减少6万元、21308普惠金融发展支出-2130803农业保险费补贴减少1万元）。
八、“三公”经费安排情况
永德县农业农村局2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.36万元，公务接待费支出8.15万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.74万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年永德县农业农村局因公出国（境）费无预算数。
（二）公务接待费
2018年永德县农业农村局公务接待费预算数8.15万元，比2017年预算增加0.85万元，经费主要用于单位按规定开支的公务相关接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年永德县农业农村局公务用车购置及运行维护费预算数13.36万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元；公务用车运行维护费13.36万元，比2017年预算减少5.59万元。经费主要用于单位公务用车相关费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
永德县农业农村局2018年机关运行经费安排38.58万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：农业农村局2018年度部门预算公开表（含二级预算单位）
永德县农业农村局
2018年2月9日
滇公网安备 53092302000101号
