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永德县勐板乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦党的建设，建强基层战斗堡垒。一是持续加强自身建设。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届一中、二中全会精神及省委、市委、县委全会精神，坚持领导班子率先学、党员干部带头学、全乡上下全面学，年内共召开党委班子（扩大）会议集中学习27次、党委理论学习中心组集中学习8次，深入各村组开展宣讲50余场，受众约2500人次。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。及时成立工作领导小组和传达学习上级关于主题教育工作文件、会议精神，全面摸清党员情况，落实教材发放保障，通过支委会研究讨论、党员大会、主题党日等方式，制定本支部学习计划，确保学习到位。坚持问题导向解难题，推动干事创业，强化为民服务宗旨，梳理总结群众急难愁盼问题，多方整合工作力量和资源优势，真正为群众办实事、办好事；结合县委第三巡察组反馈问题整改，强化检视整改，着力增强基层党组织的引领力、统筹力、组织力、服务力。不断强化“三人小组”在主题教育工作上的组织领导、跟踪问效、督查检查，抓实全乡各党支部学习教育，确保“为民办实事”不流于形式，真正把事办好、把事办实，不断提高基层群众对基层党组织的认可度和满意度。三是全力推进党建引领冰岛昔归忙肺茶产业示范片建设。坚持抓党建与抓发展相结合，以忙肺村为试点，打造“1+4+107”的茶产业发展链条体系，构建村党组织抓统筹保发展、村联合社抓调度保市场、合作社抓调度保质量、初制所抓生产保增收的“四抓四保”机制，切实把支部建在产业链上，引领忙肺茶叶产业组织化发展，带动农户销售茶叶15万元；积极探索村党组织领办无劳力家庭闲置土地流转新路子，搭建“乡产业办+村党组织+经营主体”产业发展平台，进一步盘活闲置资源、资产，共梳理村级资产12处18亩。四是着力推动村集体经济强村工程。结合各村资源优势，完善村集体经济增收“一村一规划”编制工作，2023年所有行政村村集体经济经营性收入均达10万元以上。五是严格落实党风廉政建设主体责任，持续推进“清廉云南”建设“永德行动”，年内处置问题线索3件，办结2件，给予党纪处分1人。六是全面落实意识形态工作责任制，健全完善舆情反馈机制，辖区内未发生重大意识形态领域事故；强化对外宣传，建立“每个站所每月至少报送一条信息”机制，年内完成信息报送114条，其中省级以上媒体采用18条。七是严格贯彻落实党管武装工作原则。将“军民融合”等内容纳入理论学习中心组学习，持续开展全民国防素质教育，圆满完成2023年度征兵任务，年内入伍9人。八是聚焦各级监督检查发现问题，针对省委第六巡视组巡视永德县反馈意见涉及全乡的4个方面14个问题、制定34条整改措施，目前已全面完成整改；针对县委第三巡察组巡察反馈乡党委3个方面20个问题、制定68条整改措施，目前已完成整改9个，其他11个问题按时限加快整改中；针对意识形态工作责任制落实情况和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题，同步有序推进整改。

2.聚焦产业提质，助力群众增收致富。坚持走以产业高质量发展引领经济社会高质量发展的路子，大干“6+1”产业，群众收入不断增加。一是全力推进烤烟产业发展，在赛米河沿岸复制推广“烤烟+X”轮作模式，落实烤烟种植面积3460亩，于9月30日提前完成收购任务，均价33.23元/公斤，超计划任务1.43元，实现烟农收入1495.35万元。二是扎实推进甘蔗恢复性种植，现有甘蔗3907.5亩，完成入榨2.42万吨，实现蔗农收入1089万余元。三是持续推动全乡茶叶产业高质量发展。切实做好茶叶产业经营主体培育工作，全乡共有“SC”认证茶企4户，茶叶初制所256户，年内生产茶叶1393.6吨，实现茶农收入11984.96万元。四是积极推动肉牛、饲草产业发展，强化政治担当，切实推动村党组织领办肉牛养殖合作社壮大村级集体经济促进农民增收工作，全乡认领养殖肉牛88头，并同步推进饲草产业有序发展。五是有序推进市场主体倍增工作，年内完成经营主体注册289户，完成率66.44%。

3.聚焦乡村建设，打造宜居宜业和美乡村。一是乡村基础设施不断完善，积极向上级争取项目和资金支持，完成2022年沪滇项目、户丫辣子寨冷库等一批项目建设；2023年，共向上申报项目5个423.3万元，重点使用在农村基础设施建设方面，进一步补齐农村基础设施短板。二是绿美村庄建设有序推进。围绕“产业美、城乡美、生态美、庭院美”目标，全面开展建“三园”、除“四害”、清“五堆”行动，突出抓好农村生活垃圾、畜禽粪污治理，累计清理农村生活垃圾237吨，开展宣传教育150场次，发放宣传资料780份，发动群众投工投劳1050人次；完成1个省级绿美村庄、10个市级绿美村庄打造工作。三是人居环境提档升级。认真学习推广浙江“千万工程”经验，2023年将完成提升村建设9个，美丽庭院建设348个，完成2023县级下达改厕任务350户、100户以上自然村公厕改造3座。

4.聚焦民生关切，提升群众幸福指数。认真落实各项惠民政策，切实履行社会救助兜底保障工作的政治责任。一是全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真落实“三个三”常态化责任工作机制，扎实做好防返贫监测帮扶工作，2023年累计新识别5户12人为突发严重困难户，10月份上报2户拟新识别突发严重困难户。二是稳步提升民生保障水平，全面启动“两险”收缴工作，截至11月6日，城乡居民养老保险已缴费到账4680人，医疗保险已缴费到账9540人；强化分析研判，切实做好兜底保障工作，截至11月底，新办理低保107户230人、特困供养人员23户27人；发放临时救助428人465500元。三是持续推进农村危房改造和农房抗震改造工作，全面完成县级下达年内农村危房改造15户、农房抗震改造62户任务；并支付历年农危改欠款资金182.8万元。四是不断丰富群众业余文化生活。成功举办第一届忙肺·普洱茶交流洽谈会，为本地茶企、茶叶初制所和县内外的优秀茶企搭建了交流沟通的平台。举办了第一届忙肺普洱茶乡村振兴杯全民健身篮球运动会，让人们看到乡村发展的新气象，为乡村振兴增添了新活力，提升人民群众的参与感、获得感、幸福感。

5.聚焦安全稳定，保障社会大局和谐稳定。一是抓实普法强基补短板工作，成立普法工作领导小组，采取“1+3+N”模式，深入村组、信访存量集中、矛盾纠纷聚集、命案易发的地方开展普法宣传，累计发放宣传资料3430份，悬挂横幅60条，粘贴普法强基“一户一承诺”50份，开展普法60余场次，受教育群众达21000余人次；开展法律明白人培训20场次，培训人数达500余人，开展“送法进校园”6场次，受教育师生达2231人，撰写法治宣传信息11篇。全面推进法治政府建设，与云南天外天（临沧）律师事务所签订法律顾问协议，解答法律咨询600人次。二是扛实安全生产责任。切实做好防汛抗旱工作，认真落实“1262”预警响应机制，常态化对18个地质灾害监测点进行常态监测；扎实开展重大事故险隐患专项排查整治2023行动，强化对重点领域、重点行业的监管，并与辖区内烟花爆竹商户、农药零售商户、餐饮商户、学校签订了安全生产责任书。三是筑牢耕地保护红线，扛实耕地保护和粮食安全主体责任，严格管控耕地转为其他用地，年内完成耕地流出面积整改860.43亩，完成2023年变更调查188个；依法开展农村宅基地和设施农用地联审联批工作，共核查设施农用地8户、宅基地18户、违法图斑350个。四是强化基层社会治理，两网融合深入推进，完成网格化编码工作，赋能基层社会治理；构建“1+2+1+2”的宗教网格工作机制，排查涉侨或出国人员815人，对2559人侨眷进行登记造册。常态化对非法组织宗教活动，私设宗教活动场所及宗教渗透、向未成年人、医疗机构、养老机构传教等问题排查。坚持具备“综治中心”群众接待室、矛盾纠纷调处室、指挥（调度）室、社会组织入驻办公室、网格化服务管理室等功能，完成勐板乡综治中心和矛盾纠纷调处中心规范化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县勐板乡人民政府共设置12个内设机构，具体为：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂勐板乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂勐板乡退役军人服务站牌子）、财政所。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县勐板乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县勐板乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县勐板乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。超编原因是其中1辆由于手续未完善无法报废。

第二部分 2023年度部门决算表

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县勐板乡人民政府2023年度收入合计18252471.32元。其中：财政拨款收入18252471.32元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计减少17274429.59元，下降48.62%。其中：财政拨款收入减少17274429.59元，下降48.62%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。变动的主要原因是上年度勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇建设项目资金收入20000000元，本年度无此类重大项目，项目资金大幅减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永德县勐板乡人民政府2023年度支出合计19096365.81元。其中：基本支出13083989.93元，占总支出的68.52%；项目支出6012375.88元，占总支出的31.48%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计减少18760744.06元，下降49.56%。其中：基本支出增加1215525.91元，增长10.24%；项目支出减少19976269.97元，下降76.87%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。变动的主要原因：与上年相比，因人员变动，本年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及公用经费支出增加，故基本支出增长10.24%。但上年度勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇建设项目资金支出较大，本年度无此类重大项目，项目资金支出下降76.87%。故支出合计大幅度下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县勐板乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13083989.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12130082.39元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953907.54元，占基本支出的7.29％。与上年相比，基本支出合计增加1215525.91元，增长10.24%。其中：人员经费支出增加1204848.21元，增长11.03%；公用经费增加10677.7元，增长1.13%。变动的主要原因：与上年相比，因人员变动，本年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及公用经费支出增加，故基本支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县勐板乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6012375.88元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。与上年相比，项目支出合计减少19976269.97元，下降76.87%，变动的主要原因：一是上年度勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇建设项目资金支出较大，本年度无此类重大项目，二是其他项目资金也相对减少，故项目支出大幅减少。具体项目开支情况：人民代表大会专项经费支出34992元，2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出9600元，2016年度综合考评奖励资金支出224792元，2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金支出70000元，第五次全国经济普查“两员”报酬和补助经费支出9990元，第五次全国经济普查专项工作经费支出10000元，财政所公共服务能力提升项目专项资金支出50080元，纪委谈话室建设项目补助经费支出50000元，2023年综治维稳工作经费支出15000元，市级配套2023年度村干部岗位补贴和村民小组补助经费支出144004.08元，忙肺村基层化解矛盾纠纷工作站资金支出19947.40元，2023年肉牛养殖项目资金支出1766700元，武装工作专项经费支出28805元，段永祥同志一次性抚恤金及丧葬补助资金支出60041.40元，2023年第二批困难群众救助补助资金支出10000元，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金支出50000元，2023年省级农村厕所改造建设专项资金支出200000元，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出100000元，2023年中央天然商品林停伐管护补助资金支出125100元，2022年天然商品林停伐保护管护补助资金支出74500元，天然林停伐管护补助资金支出20300元，2023年中央森林生态效益补偿资金支出121800元，2022年省级公益林生态效益补偿专项资金支出4500元，2022年中央财政森林生态效益补助资金支出101500元，忙肺村人居环境提升项目补助资金支出210000元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出700000元，忙肺村、勐板村古茶镇产业园区建设项目专项资金支出150000元，2022至2023年度驻村工作队员生活补助资金支出337200元，2022年全省驻村第一书记工作经费支出100000元，永德县忙肺古茶镇项目建设资金支出460000元，2021年驻村工作队员生活补助资金支出343200元，2019年中央财政农村危房改造补助资金支出5024元，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出300元，2023年省级防汛应急救灾资金支出30000元，2023年中央自然灾害救灾资金支出10000元，两沟水村居家养老服务中心项目补助资金支出360000元，儿童之家项目建设资金支出5000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐板乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出18731065.81元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少19125754.06元，下降50.52%。变动的主要原因：一是上年度勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇建设项目资金支出较大，本年度无此类重大项目，二是其他项目资金也相对减少，故项目支出大幅减少，一般公共预算财政拨款支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6265222.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.45%。与上年相比增加1966048.57元，增长45.73%。主要用于乡人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出等基本支出3860116.84元，人民代表大会专项经费、第五次全国经济普查专项工作经费和综治维稳工作经费等项目支出2405105.48元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出28805元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。与上年相比增加28805元，增长100%。主要用于武装工作专项经费项目支出28805元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1775104.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。与上年相比增加376542.13元，增长26.92%。主要用于行政事业单位退休人员、新农保协办员以及遗属等基本工资、津贴补贴等基本支出1705063元，一次性抚恤金及丧葬补助和第二批困难群众救助补助资金项目支出70041.40元；

9.卫生健康（类）支出512905.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。与上年相比减少90364.06元，下降14.98%。主要用于发放计生宣传员工资和机关事业单位医疗保险支出等基本支出462905.79元，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金项目支出50000元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9505375.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.75%。与上年相比减少19674214.7元，下降67.42%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村组干部的基本工资、津贴补贴等基本支出6457275.30元，农村厕所改造建设专项资金、天然商品林停伐管护补助和人居环境提升项目补助资金等项目支出3048100元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出591753元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。与上年相比减少1228671元，下降67.49%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金等基本支出586729元，农村危房改造补助资金项目支出5024元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出51900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。与上年相比减少264500元，下降83.6%。主要用于安监员工资等基本支出11900元，防汛应急救灾资金和自然灾害救灾资金等项目支出40000元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，决算为52853.32元，完成年初预算的97.88%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置费事件,故无因公出国（境）、公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为34898.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.03%，完成年初预算的96.94%；公务接待费支出年初预算为18000元，决算为17955元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.97%，完成年初预算的99.75%，具体是国内接待费支出决算17955元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：主要用于县级领导干部、村干部和村级业务员等到乡上参与会议及培训的伙食费17955元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县勐板乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为52853.32元，完成年初预算的97.88%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）和公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）和公务用车购置费事件,故无因公出国（境）和公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为34898.32元，完成年初预算的96.94%；公务接待费支出年初预算为18000元，决算为17955元，完成年初预算的99.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神、党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，进一步加强公用经费管理，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5134.73元，增长10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1020.27元，下降2.84%；公务接待费支出决算增加6155元，增长52.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是到县城开会及入村用车次数减少，故公务用车运行维护费支出减少；二是县级领导干部、村干部和村级业务员到乡上参与烤烟、甘蔗产业生产发展，乡村振兴、耕地流出整治、防返贫动态监测帮扶、食品安全、巡视整改、“三农”等会议及培训，接待次数增加，支出增大，故公务接待费支出增加，“三公”经费支出也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障勐板乡人民政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级领导干部、村干部和村级业务员等到乡上参与会议及培训的伙食费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县勐板乡人民政府2023年机关运行经费支出470093.63元，比上年减少23229.32元，下降4.71%，主要原因是积极响应财政号召，节省开支，减少财政负担，办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费和其他交通费有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费22375.49元，水费4000元，电费13000元，邮电费15835.82元，差旅费24571.5元，公务接待费17955元，劳务费97034.74元，工会经费41597.76元，公务车运行维护费34898.32元，其他交通费用198825元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县勐板乡人民政府资产总额36438219.65元，其中，流动资产15841063.88元，固定资产1410997.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19185118.64元，无形资产1040元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414962.46元，其中固定资产增加57113.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额141003.32元，其中：政府采购货物支出97040元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43963.32元。授予中小企业合同金额141003.32元，其中：授予小微企业合同金额141003.32元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县勐板乡人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实行绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为96分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855701111