监督索引号53092301100301000

临沧市永德县林业和草原局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源培育、法律、法规和方针政策，并监督执法。

（2）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育。

（3）监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

（4）负责国有林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

（5）承担退耕还林办日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

（6）组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

（7）管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

（8）负责监督联系涉林企业贯彻落实林业政策及资源消耗情况。

（9）对破坏森林资源忧乱林区和生产、生活秩序的林业行政案件进行依法查处。

（10）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦生态修复，绿色生态建设有序开展。全县森林覆盖率达63.86%，森林蓄积量达1084.69万立方米。严格按照“活绿”“增绿”文章，全力开展好全县林草生态修复工作。完成造林补贴低效林改造1万亩，2021年林地征占用植被恢复造林0.0335万亩，营林造林任务2.7万亩，其中：石漠化治理0.25万亩，草原修复0.5万亩，封山育林1.75万亩，人工造林0.2万亩。

二是聚焦资源管护，资源安全保障能力提升。全面推行“林长制”工作落实。制定出台《永德县全面推行林长制工作实施方案》，积极构建“县乡村组四级林长+专管员”的组织体系，落实“林长＋警长”工作机制。上报永久征用建设项目12起，永久征占用林地面积0.09081万亩，省厅批复8起，审批面积0.03147万亩，需缴纳森林植被恢复费2693600元。审批临时占用林地建设项目1起，批复面积0.00372万亩，缴纳植被恢复费75400元。压实林木采伐后续监管。年内共审批林木采伐蓄积1199.17立方米。出材745.29立方米，采伐总量严格控制在采伐限额以内。2022年共办理涉林行政案件31起，办结31起，刑事案件移送公安机关4起。查处行政案件29起，其中滥伐林木2起，毁坏林木、林地11起，违法使用林地16起。涉及面积0.010335万亩，蓄积34.15立方米，打击违法人员31人，收缴行政罚款368900元；完成2022年国家级和省级下发森林资源监测图斑2215个。积极推进森林病虫害防治，完成防治林业有害生物2.3万亩，防治率达100%。种苗产地检疫、木材检疫、穗条检疫率均达100%。

三是聚焦产业发展，林草产业发展势头强劲。全力组织管护澳洲坚果60万亩，稳步推进澳洲坚果“一县一业”示范县建设创建；完成澳洲坚果基地种植情况调查，基本掌握了全县临沧坚果基地的发展概况。

四是聚焦林场管理，林场改革成果全面巩固。国有林场内实施的项目建设全部验收完成，同步启动了2022年永康林场红坡管护站管护用房、户妈林场班木山管护站管护用房、金厂坝林场金厂坝管护站管护用房加固改造项目建设。加快推进德党镇松林村森林资源管护站、永康林场勐广林区管护站项目建设。

五是聚焦民生项目，乡村振兴工作持续发力。加大扶持帮扶力度。续聘生态护林员1355名，按时间进度做好资金兑付工作。项目建设进一步覆盖，加大对资金整合，编制项目覆盖一定的贫困群众，2022年整合资金共计9610000元，涉及项目10个。组织村干部、护林员、澳洲坚果种植户1000人的抚育管护培训实作，全县600名护林员到临沧开展为期14天职业技能培训，举办全县林草能力工作提升培训班。

六是聚焦疫情防控，疫情防控网格全面防范。加大疫情防控政策落实。通过召开干部职工会议、微信工作群、QQ群、林草防疫工作群及入户走访的方式，不断落实中央、省、市、县级疫情防控有关政策。抓好办公区、林场、德党镇网格区、永康镇网格区疫情防控，落实网格区每家每户疫情防控政策，压实网格员责任，发挥网格员在疫情防控作用。积极参与边境“三防”融合工作建设，参与支援边境“三防”人员1名。参与小竹箐、湾甸检查站、丙中坝卡点疫情防控联防4人，全程参与做好县内隔离酒店留观（云峰酒店）工作，确保包保酒店内留观人员安全。严格执行“一网两单零报告”制度，对网格区内所有住户、商铺开展核查工作，随时掌握网格区内人员动态信息，做到不漏一户、不漏一人，确保网格区内人员信息完整。

七是聚焦党建引领，党风廉政建设扎实推进。常态化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，围绕全面从严治党、党风廉政、意识形态、民族共同体意识等主题，以开展警示教育、观看视频等形式，结合“三会一课”“主题党日”、民主生活会、组织生活会等载体平台，积极营造浓厚的学习氛围，在学懂、弄通、做实上下功夫。严格落实中央八项规定及其实施细则要求，加强廉政学习教育，进一步提高干部思想认识。组织开展机关“作风革命、效能革命”建设，对照“六种表现”“三种干部”，深刻剖析，深挖个人存在的问题和不足开展了“作风革命、效能革命”大讨论活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括:7个行政股室，15个事业股室。分别是1.办公室2.规划财务股3.森林资源管理股4.森林草原防火股5.生态修复股6.林业草原改革与产业发展股7.行政审批股8.永德县林业和草原综合行政执法大队9.永德县退耕还林办公室10.永德县森林分类经营办公室11.永德县林木种苗管理站12.永德县林业科技教育管理站13.永德县棠梨山县级自然保护区管护局14.永德县林业调查规划设计队15.永德县林权流转服务中心16.永德县国有林场管理站17.永德县草原监督管理站18.永德县湾甸木材检查站19.永德县永康林场20.永德县户妈林场21.永德县金厂坝林场22.永德县临沧坚果产业发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县林业和草原局2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度临沧市永德县林业和草原局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局2022年度收入合计33133676.26元。其中：财政拨款收入33043830.26元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入89846元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加5362176.79元，增长19.31%。其中：财政拨款收入增加5390330.79元，增长19.49%，增长的主要原因是2022年度上级下达新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、衔接推进乡村振兴补助等项目补助资金增加，所以与上年相比财政拨款收入增加；其他收入减少28154元，下降23.86%，减少主要原因是2022年度上级未下达生态公益林管护工作经费，所以与上年相比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局2022年度支出合计45045488.87元。其中：基本支出11245202.9元，占总支出的24.96%；项目支出33800285.97元，占总支出的75.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少22611702.1元，下降33.42%。其中：基本支出减少826273.07元，下降6.84%，减少的主要原因：公用经费支出减少使得基本支出减少，在职人员减少使得基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；项目支出减少21785429.03元，下降39.19%，减少的主要原因：部分达到支付条件的项目资金因县财政资金调度困难难以兑付；林草项目建设周期长，部分2022年度项目资金在本年度达不到资金支付条件。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11245202.9元，比上年同期减少826273.07元，同比下降7.3%，减少的主要原因：根据厉行节约要求开源节流使得公用经费支出减少；在职人员减少使得基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10721828.25元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523374.65元，占基本支出的4.65％。2022年实有在职人员62人，人均工资福利172932.71元，人均公用经费8441.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33800285.97元，与上年对比支出减少21785429.03元，下降39.19%，减少的主要原因：部分达到支付条件的项目资金因县财政资金调度困难难以兑付；林草项目建设周期长，部分2022年度项目资金在本年度达不到资金支付条件。具体项目开支及开展工作情况为：

1.节能环保支出7696852.99元，比上年支出减18341713.96元，减副70.44%；资金主要用于生态保护5073600.00元、其他自然生态保护支出1934430.00元、森林管护40000元、停伐补助236000元、退耕还林工程建设13500元和其他风沙荒漠治理支出399322.99元。

2.农林水支出26093432.98元，比上年支出减18341713.96元，减副70.44%；资金主要用于森林资源培育3425475.26元、森林资源管理9737476元、森林生态效益补偿7814748.4元、执法与监督164932元、林业草原防灾减灾563910.31元、其他林业和草原支出1763232.39元、巩固脱贫衔接乡村振兴1749846元、农业保险保费补贴600107元和坚果宣传推广培训工作273705.62元。

3.自然灾害防治10000.00元，比上年减少117272.5元，减副为92%；资金主要用于森林防火。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出44885068.87元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少22454636.58元，下降33.35%，减少的主要原因：在职人员减少使得基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；部分达到支付条件的项目资金因县财政资金调度困难难以兑付；林草项目建设周期长，部分2022年度项目资金在本年度达不到资金支付条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1579027.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，比上年同期增加30484.86元，同比增长1.97%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费、离退休人员工资、死亡人员死亡抚恤金，其中：行政单位离退休支出581940.09元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 852047.04元，死亡抚恤145040.8元；

2.卫生健康（类）支出653531.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，比上年同期增加37293.88元，同比增长6%。主要用于在职财政供养人员的医疗保险缴费等支出，其中：行政单位医疗625321.48元，其他行政事业单位医疗支出28210元；

3.节能环保（类）支出7696852.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%，比上年同期减少18341713.96元，同比下降70.44%。主要用于天然林停伐管护、退耕还林还草工程建设、风沙荒漠化治理等项目支出，其中：自然生态保护7008030元，天然林保护276000元，退耕还林还草13500元，风沙荒漠治理399322.99元；

4.农林水（类）支出34161626.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%，比上年同期减少4131955.86元，同比下降10.79%。主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业保险保费补贴等项目支出，其中：林业和草原支出31891519.47元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出1670000元、普惠金融发展支出600107元；

5.住房保障（类）支出784030元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，比上年同期增加68527元，同比增长9.58%，主要用于在职财政供养人员住房公积金支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比上年同期减少117272.5元，同比下降92.14%，主要用于林业草原防灾减灾。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外、灾害防治及应急管理（类），无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000元，支出决算为450507.82元，完成年初预算的577.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，主要原因始本部门本年度未发生因公出国（境）事件，所以因公出国（境）费支出0元；公务用车购置费支出决算227700元，占总支出决算的50.54%；公务用车运行维护费支出决算203497.82元，占总支出决算的45.17%；公务接待费支出决算19310元，占总支出决算的4.29%，具体是国内接待费支出决算19310元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，主要原因是本部门本年度未发生外事接待、国（境）外接待事件，所以外事接待费、国（境）外接待费支出均为0元）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000元，支出决算为450507.82元，完成年初预算的577.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为227700元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为203497.82元，完成年初预算的350.86%；公务接待费支出决算为19310元，完成年初预算的96.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新购置公务用车1辆，支出227700元，2022年预算编报时未纳入编报；车辆老化，公务用车维修费用逐年上升；油价上涨，公务用车燃料费支出增加；林草资源保护工作任务繁重，出差下乡次数增多，且林业工作所到之处多为山路，车耗、油耗较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加382507.82元，增长562.51%。其中：本部门本年度未发生因公出国事件，所以因公出国支出为0元；公务用车购置费支出决算增加227700元，增长0%，主要原因是2021年无公务用车购置费支出，2022年新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出227700元，所以2022年度公务用车购置费增加227700元；公务用车运行维护费支出决算增加155497.82元，增长323.95%，主要原因是车辆老化、油价上涨、出差下乡次数增多等原因导致2022年度公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少690元，下降3.45%，主要原因是2022年年初预算减少使得公务接待费支出减少690元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因本部门原有车辆购置年限较长，车辆老化，加之天然林停伐管护、退耕还林还草工程建设、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等工作任务繁重，需要出差、下乡开展工作的情况较多，原有公车数量无法满足工作需要。经临沧市公务用车管理领导小组批复（临公车管〔2021〕37号）同意核定车辆购置编制1辆，本部门于2022年新购置特种专业技术用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(公务用车保有量决算数为4辆，原因是决算数据填报有误)。主要用于天然林停伐管护、退耕还林还草工程建设、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于天然林停伐管护、退耕还林还草工程建设、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等检查、验收、督导工作发生的接待支出，其中：天然林停伐管护工作接待3批次26人次；退耕还林还草工程建设工作接待4批次45人次；森林资源培育工作接待3批次58人次；森林生态效益补偿工作接待2批次28人次；林业草原防灾减灾工作4批次93人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县林业和草原局2022年机关运行经费支出523374.65元，减少462180.92元，下降46.9%,主要原因是2021年度调整以前年度预拨资金，相关运行经费增加，2022年度无此类资金调整，加之根据厉行节约要求开源节流，使得机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行而购买货物和服务的各项公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县林业和草原局资产总额66275619.7元，其中，流动资产53910361.74元，固定资产11073058.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1292199.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1556965.1元，其中固定资产增加3625447.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7725118.38元，其中：政府采购货物支出1131547.43元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6593570.95元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301100301111