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临沧市永德县德党镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县德党镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规，结合德党镇实际，制订实施方案，并负责实施。

2.根据德党镇经济建设和社会发展总体规划，制订全镇教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

3.管理全镇幼儿教育和义务教育，协调、管理社会办学工作。

4.督促、检查各完小贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5.根据年初规划，提出全镇教育事业的基建维修和经费安排意见，管理全镇教育经费，并负责各完小的财务监督和基建维修质量监督管理。

6.负责师资队伍的建设和管理，制订全镇各完小的师资建设规划，负责安排全镇小学校长和教师的培训。负责全镇教师的调动、考核工作。

7.主管全镇小学干部工作。负责我镇各学校校级干部的考察、 任免起草工作。

8.做好党委政府和上级主管部门交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行上级有关部门工作的方针、政策和法律法规，教书育人；

2.积极开展课堂教学改革，不断提高课堂教学效益。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效；

3.积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.做好学校的财产安全的管理及后勤保障工作,服务好教育教学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年初，我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、人事室、基教室、财务室等组织机构。2022年7月起，因机构改革，我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位28个（12所完小及16所幼儿园），分别是：

1.永德县德党镇中心完小

2.永德县德党镇忙见田完小

3.永德县德党镇忙岗完小

4.永德县德党镇云盾希望小学

5.永德县德党镇勐汞完小

6.永德县德党镇松林完小

7.永德县德党镇钻山洞完小

8.永德县德党镇明朗完小

9.永德县德党镇岩岸山完小

10.永德县德党镇大出水完小

11.永德县德党镇忙海完小

12.永德县德党镇茂梧完小

13.永德县德党镇中心幼儿园

14.永德县德党镇忙见田幼儿园

15.永德县德党镇忙岗幼儿园

16.永德县德党镇户乃幼儿园

17.永德县德党镇勐汞幼儿园

18.永德县德党镇松林幼儿园

19.永德县德党镇钻山洞幼儿园

20.永德县德党镇明朗幼儿园

21.永德县德党镇岩岸山幼儿园

22.永德县德党镇响水幼儿园

23.永德县德党镇大出水幼儿园

24.永德县德党镇明信坝幼儿园

25.永德县德党镇牛火塘幼儿园

26.永德县德党镇忙海幼儿园

27.永德县德党镇茂梧幼儿园

28.永德县德党镇打崴幼儿园

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县德党镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党镇中心校2022年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员179人（离休0人，退休179人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县德党镇中心校2022年度无政府性基金预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永德县德党镇中心校2022年度无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永德县德党镇中心校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党镇中心校2022年度收入合计49832835.19元。其中：财政拨款收入49828088.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4746.75元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加219404.67元，增长0.44%。其中：财政拨款收入增加218008.57元，增长0.44%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加1396.1元，增长41.67%，增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬及配入2021年单位各类保险；二是本年度拨入工会经费比上年增加；三是个税手续费收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党镇中心校2022年度支出合计55985165.59元。其中：基本支出46743755.32元，占总支出的83.49%；项目支出9241410.27元，占总支出的16.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加354475.38元，增长0.64%，增加原因：一是列支以前年度预拨营养改善计划资金，二是本年度义教公用经费等上级专项资金支出增加。其中：基本支出减少460999.39元，下降0.98%，下降原因：一是上年列支以前年度预拨乡村教师生活补助等人员经费，二是本年养老保险等社会保障资金拨入减少，三是上年有已故人员抚恤金拨入，本年无抚恤金拨入；项目支出增加815474.77元，增长9.68%，增长原因：一是列支以前年度预拨营养改善计划资金，二是本年度义教公用经费等上级专项资金支出增加；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46743755.32元。比上年同期减少460999.39元，同比下降0.98%，主要原因一是上年列支以前年度预拨乡村教师生活补助等人员经费，二是本年养老保险等社会保障资金拨入减少，三是上年有已故人员抚恤金拨入，本年无抚恤金拨入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46225069.23元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518686.09元，占基本支出的1.11％。年平均工资福利支出182235.25元、年平均公用经费支出1891.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9241410.27元。比上年同期增加815474.77元，增长9.68%。主要原因一是本年度列支以前年度预拨营养改善计划资金，二是本年度义教公用经费等上级专项资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出55896795.87元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加305887.5元，增长0.55%，增长主要原因一是列支以前年度预拨营养改善计划资金，二是本年度义教公用经费等上级专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出42498299元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。比上年同期增加885197.46元，同比增长2.13%。主要用于其他教育管理事务支出10000.00元，学前教育476744.08元，小学教育41767451.92元，初中教育1530.00元，其他普通教育支出47257.00元，特殊学校教育93120.00元，中等职业学校教学设施102196.00元；

2.社会保障和就业（类）支出7727009.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。比上年同期减少781659.97元，同比下降9.19%。主要用于事业单位离退休4213408.88元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出3513600.48元；

3.卫生健康（类）支出2796993.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，比上年同期增加248948.01元，同比增长9.77%。主要用于事业单位医疗2670513.51元，其他行政事业单位医疗支出126480元；

4.住房保障（类）支出2874494元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，比上年同期减少46598元，同比下降1.60%。主要用于住房公积金2874494元。

临沧市永德县德党镇中心校除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市永德县德党镇中心校2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出事件,故无“三公”经费预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出,故无因公“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党镇中心校2022年度机关运行经费支出0元。增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县德党镇中心校资产总额25453760.7元，其中，流动资产7089089.54元，固定资产18364614.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4920007.89元，其中固定资产减少935343.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市永德县德党镇中心校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目（营养改善计划补助资金、义教公用经费、学生资助补助经费、义教学生生活补助、其他专项资金），涉及资金9241410.27元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是资金调度困难，导致部分项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理整体性还有待于进一步加强；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待于进一步加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

改进措施：一是协调财政，及时拨付资金；二是严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是严格规范和控制各项经费支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县德党镇中心校2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536100501111