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临沧市永德县乌木龙中学2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县乌木龙中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县乌木龙中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规、结合我校实际，制定实施方案，按方案认真组织实施。
2.根据我乡经济建设和社会发展总体规划，制定我校教育事业长远发展和年度计划，组织实施。
3.贯彻落实学校教育经费的预算、核算、决算工作，学校食品安全卫生、交通等意外伤害工作：负责学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助的管理及发放。
4.负责教师队伍的建设和管理，制定全校教师队伍建设规划，负责全校教师的培训，负责全校教师的考核工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。坚定教师理想信念，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。培养教师忠诚党的教育事业，紧紧围绕“学党史、听党话、跟党走”主题活动宗旨，形成良好教风学风，强化责任担当。
2.抓实学校安全常规管理。把安全工作融入学校常规管理，落实到每项工作和每个细节。抓实教学场所、设施的安全隐患排查整治，定期不定期对学校教育教学设施等进行全方位安全检查。抓实消防安全管理，确保应急消防设备正常使用。抓实防汛工作，加大地质灾害排查力度。抓实食品安全工作，严把“三关”，即采购关、贮藏关、加工关，制定落实学校长为第一责任人的学校食品安全管理体系和责任制。抓实交通安全工作，联合交警部门进校园指导学校交通安全管理工作。抓实校园及周边社会治安综合治理工作，实时监测校园周边安全隐患。抓实校园欺凌专项治理工作，进一步加强安全法治教育。
3.抓好校园疫情防控工作。严格按照“两案九制”认真执行。不断完善相关制度，认真落实各级疫情工作领导小组的各项要求，真正确保各项疫情工作落到实处。压实疫情防控责任。在各级党委、政府和上级主管部门的领导下，进一步织牢防控网络，落实防控责任。严标准落实各项防控措施，按照新冠肺炎疫情防控技术方案和各级指挥部的有关方案要求，逐条对照、逐一抓好落实。
4.加强师德师风建设。着力实施师德师风建设工程，落实教师职业行为十项准则和临沧市教师“十个严禁”“十项承诺”，建立健全师德师风管理各项制度，加大监管，杜绝有损师德的违纪违规违法行为发生。狠抓教育教学质量，加强教育教学课前环节的监管。课前要求教师充分研读教材，撰写教案，明确教学“三维目标”，教学重难点，设置有效课堂提问，合理安排教学全过程，备课不充分及未撰写教案一律不得进行授课，同时大力推进“互联网＋教育”工作，确保教育教学资源互联互通、资源共享。二是加强教育教学课堂环节的监管。推行推门听课制度及巡课制度，创建高效课堂。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县乌木龙中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称：永德县乌木龙中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县乌木龙中学部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县乌木龙中学部门2021年度收入合计1,333.58万元。其中：财政拨款收入1,332.81万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.77万元，占总收入的0.06%。与上年对比减少55.91万元，减少4.02%，主要原因是上年财政安排存量资金计收入，本年存量资金不计收入。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县乌木龙中学部门2021年度支出合计1,590.96万元。其中：基本支出1,180.11万元，占总支出的74.18%；项目支出410.85万元，占总支出的25.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加263.67万元，占总支出的25.8%。主要原因是财政安排存量资金，将上年预算款进行列支，调整教师岗位、薪级工资基数，学生数增加，上级补助资金增加，以前年度家庭经济困难学生生活补助在本年发放。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180.11万元。与上年对比增长153.11万元，增长14.9%。主要原因调整教师岗位、薪级工资基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,178万元，占基本支出的99.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.11万元，占基本支出的0.18%。（人均16.59万元（按71人计算）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.85万元。与上年对比增加263.67万元，主要原因本年度支出家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划资金增加项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县乌木龙中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,590.05万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加423.89，主要原因是上年财政安排存量资金计收入，本年存量资金不计收入，调整教师岗位工资及薪级工资，调整学生营养改善计划资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,338.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。工资福利支出893.14万元，其中基本工资298.47万元，津贴补贴285.40万元，绩效工资297.91万元，其他社会保障缴费11.36万元；商品和服务支出57.34万元，其中办公费21.21万元，手续费0.02万元，水费3.21万元，电费8.41万元，邮电费2.02万元，差旅费2万元，维修(护)费8.94万元，培训费7.57万元，劳务费1.19万元，工会缴费2.11万元，其他交通费0.31万元，其他商品和服务支出0.35万元;对个人和家庭补助支出382.58万元，其中生活补助35.15万元，助学金347.43万元，资本性支出5.39万元，其中办公设备购置5.39万元。
2.社会保障和就业（类）支出112.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。机关事业单位基本养老缴费94.52万元，退休费支出17.57万元。
3.卫生健康（类）支出64.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工医疗保险、其他社会保险缴费。职工医疗保险支出62.93万元，其他社会保险缴费2万元。
4.住房保障（类）支出74.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于支付职工住房公积金74.58万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县乌木龙中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年 0万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元， 增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县乌木龙中学属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市永德县乌木龙中学部门资产总额1383.61万元，其中，流动资产442.28万元，固定资产941.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.52万元，其中固定资产增加5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1383.61 |
442.28 |
941.33 |
596.91 |
0 |
0 |
344.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出36.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53092300536102101111
滇公网安备 53092302000101号
